审计岗位职责及任职资格说明书.pdf

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1、审计岗位说明书:岗位编号岗位编号00/00/审计部G/S/无岗位职责及任职资格说明书岗位职责及任职资格说明书岗位类别岗位类别直接上级直接上级1 1、工作描述、工作描述基本定位基本定位职能类审计部经理所属部门所属部门岗位等级岗位等级直接下级直接下级在审计部经理的领导下,做好各项公司内部审计工作,保证公司的经营成果真实有效,公司相关资源不被浪费、侵占。建议权：建议权：建议召开部门审计工作会议,对编制审计报告的建议权审核权：审核权：公司财务管理制度的事项审核决定权：决定权：无工作权限工作权限监督权：监督权：1、对企业经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计监督2、对连锁分店各项财务收支、专项资金的核

2、算和使用进行审计监督3、对离任总部各部门负责人、各分店店长、各子公司主要负责人和财务负责人进行离任审计监督内部主要内部主要工作联系工作联系外部主要外部主要工作联系工作联系审计部经理：服从经理安排，协助经理编制审计报告，提出意见、建议会计部：提供会计核算报表，提供审计所需数据支持各部门及分店：配合审计部的内部审计工作2 2、工作职责、工作职责1 1、实施总部各部门、各个分店和各个子公司的年度预算执行情况、公司财务管理制度执行情况的审计2 2、实施总部各部门负责人、各分店店长和会计、各个子公司主要负责人和财务负责人离任进行离任审计3、实施对违反公司财务管理制度的重大事项、公司重大财务收支活动进行专

3、项审计4 4、参与起草公司审计制度，并根据公司的发展对审计制度进行修订和完善5、指导、协助和配合总部各部门、各个分店和各个子公司建立健全内部控制制度第 1 页 共 4 页3 3、入职资格、入职资格基基本本要要求求知知识识经经验验性别性别年龄年龄学历学历专业专业技能技巧技能技巧不限20 岁 40 岁，最适合为 25 岁 35 岁；大专或以上文凭会计、审计、财务管理，最适合为审计 专业;熟练操作应用办公自动化软件,财务 ERP 软件1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭；2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历1 年以上；外部招聘人员须有担经验阅历经验阅历任同等规模公司审计部或会计部

4、1 年以上工作经历；3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1 年以上经历.行业知识：掌握行业知识，经过书面考核得分超过90 分专业知识：掌握审计专业知识，经过书面考核得分超过90 分产品知识：掌握.。产品知识,经过书面考核得分超过90 分知识知识电脑知识:掌握应用 office 办公软件（Word、Excel 等）操作技能语言知识：普通话纯正流利一般经营管理方法及工具：用友、金碟、SAP 财务软件商务经营管理知识：了解商务礼仪往来知识分析及决策能力:较好的审计判断能力计划组织能力：较好的沟通协调能力能力素质能力素质工工作作品品质质职业素养职业素养工作演示能力:较强的口头表达能力书面表达：较

5、强的文字表达能力，能拟定各类报告、流程和制度处理压力能力:较强的抗压、抗干扰能力细致能力:工作认真、细致；不忽视小细节创造力：很快接纳、吸收新事物，具有一定的创新思维能力工作主动性:工作主动、积极成就欲:较强的上进心和团队荣誉感第 2 页 共 4 页4 4、任职资格、任职资格技能技巧技能技巧熟练操作应用办公自动化软件，财务ERP 软件1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭；经经知知验验识识知识知识知知识识经经验验知识知识（续上页)经验阅历经验阅历2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历 1 年以上;外部招聘人员须有担任同等规模公司审计部或会计部1 年以上工作经历；3、具有商品流通

6、企业审计或会计核算岗位任职1 年以上经历。行业知识:掌握。行业知识专业知识:掌握审计专业知识产品知识:掌握。.产品知识电脑知识:掌握应用 office 办公软件(Word、Excel 等）操作技能语言知识:普通话纯正流利商务礼仪知识：了解商务礼仪往来知识一般经营管理方法及工具：金碟、SAP 财务软件商务经营管理知识：了解商务经营管理处理压力能力：较强的抗压、抗干扰能力工工作作品品质质个人个人工作品质工作品质5 5、薪酬体系、薪酬体系细致能力:工作认真、细致;不忽视小细节创造力:很快接纳、吸收新事物,具有一定的创新思维能力工作主动性:工作主动、积极成就欲：较强的上进心和团队荣誉感6 6、入职成长

7、计划（、入职成长计划（续上页）1。实习期：5个月，入职时间在当月 15 日之后的，从下月开始起计算时间；2。总目标：1）了解公司发展过程，熟悉公司环境;2）了解部门及岗位职责，熟悉部门工作流程；第 3 页 共 4 页3)掌握公司管理制度、各部门业务流程；4)在工作实践的基础上，不断总结工作经验,能够独立开展工作3第一个月：1)熟悉公司的基本管理制度、经营模式和经营理念，初步了解公司的组织框架结构；2）部门相关的流程制度的熟悉掌握，工作岗位职能的认识理解；3）学习公司相关知识：员工手册、劳动合同、。.。行业知识、。.。.产品知识；4）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。4。第二个月:1)持续

8、学习部门相关的流程制度的熟悉掌握，。产品知识；2）公司核算体系熟悉和掌握；3）公司营运流程熟悉和掌握;4）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。5。第三个月1）各部门流程制度的学习和掌握;2）本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践；3）总结本月学习成果,拟定下月学习明细计划.6第四个月1）继续时行本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践；2)审计本岗位工作学习和掌握；3）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划.7.第五个月1）审计本岗位工作实践；2)全面查核学习、工作遗漏之处，进行力度加强；3）全面总结整个学习成果，准备任职考核.7 7、职业成长通道、职业成长通道晋升晋升轮换轮换转岗转岗第 4 页 共 4 页