住宅前期物业管理服务成本测算.pdf

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1、一、住宅前期物业管理服务成本测算一、住宅前期物业管理服务成本测算序号序号项目名称项目名称月支出（元月支出（元/月）月）平均每平米成平均每平米成本（元本（元/月平月平方米）方米）270详见附表一：服务人员成本费用详见附表二:共用242790.3016%部位、共用设施设备的日常运行和维护费用46000。0301.15%详见附表三：清洁卫生费用详见附表四:绿化养护费用详见附表五:秩序维护费用详见附表六：办公费用按以上所有费用的4计算按以上所有费用的4计算营业税、城建税、11税金（5。6）133860.155。30教育费附加、地方教育附加合计合计2524392524392 2。8383100100。0

2、0%00%成本占比成本占比备注备注1人工成本185680共用部位、共用设2施设备的日常运行、维护费3清洁卫生费用4绿化养护费用67000。073.535秩序维护费用67500.070。27%6办公费用12170.0281.05%8公众责任保险费6330.010.3%10合理利润（4%）91940。103.38说明:1、住宅的可计费建筑面积为 89065 平方米，平均每平米成本=月支出可计费建筑面积;2、根据我公司的管理经验，综合考虑项目实际情况，结合前期物业管理服务成本测算，将住宅前期物业服务费拟定为 2.8 元/月平方米。附表一：服务人员成本费用测算（单位：元附表一：服务人员成本费用测算（单

3、位：元/月）月）1 1。1 1 物业服务人员工资物业服务人员工资序号序号1岗位设置岗位设置项目经理收费兼前台2客服部客服管家小计小计工程维修主管3工程部综合维修工小计小计秩序主管监控室3秩序部门岗巡逻岗小计小计环境主管保洁员4环境部绿化员小计小计合计合计318185151190057003680036800140300140300人数人数1 1247 7145 5121262121114工资工资70003200320055003200500027002700270045001900月度费用月度费用7000700064001280026200262005500128001830018300500

4、05400324001620059000590004500266001.21.2 社会保险和按规定提取的福利费社会保险和按规定提取的福利费序序项目项目测算依据测算依据月度费用月度费用号号按工资总额的 31.5（养老1社会保险保险 20%，医疗保险 8%，失业保险 1.5，工伤 1,生育 1）法定假日 11 天，加班三倍工2加班费资，秩序人员按 100加班计算，其他人员调休3服装费服装分春秋装和夏装，两年更换一次，按平均 400 元/年合计合计5674538045380132043493总计总计185680185680附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元附表二：共用部位、

5、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元/月月)序序号号类别类别支出项目支出项目月度费月度费用用备备注注42部电梯,总功率为231KW,每天运电梯耗电7224行 1。8 小时，电费按 0.56 元/度计算，231KW1.8h*30 天*0.56 元/度2 用 1 备，常用功率为 30KW,每天二次加压耗电1公共用电楼道照明耗电3532016运行 4 小时，电费按 0.56 元/度，30KW4h*30 天0。56 元/度功率为 6KW，按平均每天 3.5 小时计算，6KW*3.5h*30 天*0.56 元/度功率为 5KW,按平均每天 10 小时计算，5KW*10h*30 天*0.56/度，常

6、用功率 36KW，按平均每月运行 2小时计算，36KW*2h*0。56/度300 元/部/年，42 部300 元/12个月园区照明耗电840排污系统耗电电梯系统（15 部)402电梯年检费1050电梯限速器年检费504300 元/部/2 年,42 部300 元/24个月300 元/部/月，包括电梯维保费和电梯维保费12600300元以下易损件耗材，42部300元/月系统日常维护费生活水箱清洗及检测化粪池清掏及雨污管网维护费低压配电柜/电缆/桥架/维修保4供配电及公养300水泵、管道、阀门等的日常维护保养生活水箱 196m3,每年清洗消毒化验 2 次,清洗单价每立方 8 元年费用约 4000 元

7、,400 元/年12月3给排水系统261333180在管同类小区经验值共照明系统公区照明/景观照明/应急照明等维修/更换喷淋泵与消火栓泵、风机、管道、消防系统维护费400阀门，消防报警系统及末端设备、消防广播、防排烟、烟感探头清洗等灭火器充装费安保监控系统维护保养外围道路及公共路面、墙面养护343灭火器每年更换干粉一次,每次约15 元/只,275 只*15 元/只12 月在管同类小区经验值260在管同类小区经验值5消防系统6监控系统2607楼宇工程3201727917279维修、维护等合计合计附表三：清洁卫生费用（单位附表三：清洁卫生费用（单位:元元/月）月）序序号号1支出项目支出项目测算依据

8、测算依据垃圾转运费 1。8 元、垃圾处置费0。6 元,计2。4 元/户月,共 630 户垃圾袋、拖把、扫帚、清洁剂等,30 元/人月包括消杀器具、药品费用约 5 元/户年按每月用水 125 吨计算月度费用月度费用垃圾清运费1512234清洁用具、材料消杀防治费清洁用水合计合计450315050046004600附表四：绿化养护费用附表四：绿化养护费用(单位单位:元元/月）月）序序号号1234支出项目支出项目绿化工具费绿化用水费农药化肥费绿化补种费合计合计测算依据测算依据（120 元/月人)5 人32580 平米0.04 吨/平米4.05 元/吨32580 平米*0.015 元/平米400 元/

9、月计算月度费用月度费用600521248840067006700附表五：秩序维护费用（单位附表五：秩序维护费用（单位:元元/月）月）序序号号12支出项目支出项目装备维护费人身保险费合计合计测算依据测算依据按 300 元/人年测算按 150 元/人年测算月度费用月度费用4500225067506750附表六：办公费用附表六：办公费用(单位单位:元元/月月)序序号号支出项目支出项目测算依据测算依据质量记录、设备运行记录、工作日志、月度费用月度费用1文具及印刷维修单、巡查表格等印刷品、上墙制度、办公文具等300234电话通讯费办公水电采暖费节日装扮及社区活动费合计合计直机/分机电话费、宽带上网费办公用水、电、空调估算年费用 5000 元20030041712171217