酒店客房成本预算方案.pdf

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1、酒店客房成本基本预算方案酒店客房成本基本预算方案项目配置项目配置数量数量及标准及标准费用预算备注费用预算备注客房类型普通标房客房类型普通标房套房套房出租设想出租设想平均房价平均出租率营业收入平均房价平均出租率营业收入人员配置人员配置房务部经理房务领班房务中心房务部经理房务领班房务中心服务员服务员客房清洁客房清洁服务员服务员水电维修工营销经理水电维修工营销经理营销员营销员基本用工综合保险用工成本合计基本用工综合保险用工成本合计能源水、电费用能源水、电费用物耗物耗物耗费用物耗费用费用费用早餐费用早餐费用缴纳营业缴纳营业税等税等支出支出合计合计总收支总收支预算预算1 1、成本费用中不含员工服装费；聘

2、用安保人员费。、成本费用中不含员工服装费；聘用安保人员费。说明说明2 2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。带网络费和电话总机费用。客房做房服务员计件制考核办法客房做房服务员计件制考核办法一、目的：一、目的：为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。际，特制定本考核办法。二、适用

3、范围：二、适用范围：本考核办法适用于房务部做房服务员。本考核办法适用于房务部做房服务员。三、考核项目：三、考核项目：做房服务员月度奖金。做房服务员月度奖金。四、考核内容及办法：四、考核内容及办法：（一）定性考核：（一）定性考核：1 1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。由服务质量（占服务质量（占 5050 分）、行为规范（占分）、行为规范（占 3030 分）、服务态度（占分）、服务态度（占 2020分）组成，共计分）组成，共计 100100 分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪分。考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂

4、钩；酬挂钩；2 2、工作质量以、工作质量以 100100 分计，月度平均得分每低于分计，月度平均得分每低于 1 1 分扣分扣 1%1%，以此类，以此类推；推；3 3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加；、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加；4 4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。5 5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。（二）定量考核：（二）定量考核：1 1、每月须做满、每月须做满 7070 间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再按照房态

5、及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖；再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖；2 2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现多劳多得。多劳多得。3 3、当月如遇有国定假的，则在当月、当月如遇有国定假的，则在当月 7070 间标准走客房数中扣除当月间标准走客房数中扣除当月国定假的天数。国定假的天数。4 4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月7070 间的间的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立铺底数除以当月规定工作日，得出每天平

6、均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。操作的天数，作为当月的铺底数。5 5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型的提奖标准及金额上再提升一元。的提奖标准及金额上再提升一元。6 6、做房提奖上不封顶，下不保底。、做房提奖上不封顶，下不保底。（三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员（三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。工，做房数按当天平均做房数计算。（四）一个季度内发生病、事假等各类假期需（四）一个季度内发生病、事假等各类假期需5 5 天，全年累

7、计假期天，全年累计假期不得不得1010 天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分 1010 分。分。五、月度奖金计算公式：五、月度奖金计算公式：做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）定性指标得分做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）定性指标得分%六、其它：六、其它：（一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。（一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。（二）提奖标准及金额（二）提奖标准及金额: