发货流程管理规定.pdf

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1、公司发货流程管理规定公司发货流程管理规定为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率,确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定:一、发货流程1、业务员负责与客户确认订单,一般发货需在要货日期提前 7 天下达订单。销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的,要注明。2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。常规产品 10 天内发货，仪器设备 20 天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。3、财务部负责审核营销中心的

2、“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单，审核出库，转发业务员及财务。5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。6、财务收到仓库“出库单后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票.7、仓库备货完成后,及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成.如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理.8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。流程图见附表。二、工作职责1、业务员、库管全程跟踪工作。2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。特此规定,希遵照执行。发货流程图发货流程图1.业务员与客户确认订单2.业务员确认库存及发货时间，订单给仓库、财务3.财务审核，确认收款4.仓库备货出库，出库单给业务员、财务5.业务员审核，有情况及时与客户沟通6.财务及时应客户需求开发票7.仓库发货，业务员追踪物流，客户签收回执。8.业务员与财务每月客户往来对账一次。