出差管理办法(2)(1).pdf

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1、精品文档出出 差差 管管 理理 办办 法法第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条 本办法中的出差适用于深圳以外的其他地区，本市外出不列入本办法管理。第三条 员工出差依下列程序办理：（一）出差前应填写“出差申请单”（见附件一），两人以上出差同一地点或同一任务的，由全部出差人员集中填写一份“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实出差情况；（二）出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内到财务部填写“费用报销单”报销，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务部应于当月工资中先予扣回；（三）“出差申请单”交由行政部保管，派遣人负责

2、跟进出差进度并检查其工作情况；（四）出差回来三天内，员工必须填写员工出差报告（见附件二），汇报出差情况。不按规定提交的，费用自行承担。第四条 出差的审核决定权限：（一）出差期限在三日内的由部门经理核准，三日以上的由总经理核准，部门主管级以上人员出差的一律由总经理核准；（二）需“元旦”、“五一”、“十一”和“春节”等国家公假日出差的，一律经总经理核准；（三）出差人需乘坐飞机出差的，一律由总经理核准。第五条 出差不得报支加班费。第六条 出差途中因病、遇意外灾害或工作实际需要要求延时的，须电话请示派遣人，由派遣人报总经理批准方可延时，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并依情节轻重论处。

3、第七条 为便于出差期间公司对出差人工作任务的安排和检查，出差人须每天向主管经理 E-mail 或电话汇报当天工作。第八条 出差人在保证与公司联络畅通时，须采取有效手段降低通讯费用。第九条 差旅费分为长途交通费、住宿费、膳食补助，其标准分别如下规定：可编辑精品文档（一）长途交通费标准：职务汽车火车轮船飞机部门经理以下长途/豪华大巴硬卧二等舱经济舱副总经理以上软卧（二）住宿费标准：一般员工元/天部门主管元/天部门正/副经理元/天总经理/副总经理元/天注：出差上海的，住宿费用在以上标准的基础上可上调 50 元。（三）膳食补助标准：（元/天）一般员工元/天部门主管元/天部门正/副经理元/天总经理/副总

4、经理元/天（四）两人出差前往同一地点的，原则上不得单独开房。双人房住宿标准为 200 元/天。（五）出差乘车时间为八小时以内的，按规定乘坐硬座；（六）出差乘车途中超过 1 天（含 1 天）的，膳食补助为 30 元/天。第十一条 出差费用的报销：（一）长途交通费按标准凭发票实报实销；（二）住宿费用按标准凭发票报销，超标自付，节余部分的 70%作为补助；（三）膳食补助按标准领取；（四）报销的士费（只限异地出差，本地外出原则上不予报销的士费）：1、须在票面背面注明日期、起始地点、客户名称、的士费单价（元/公里）、公里数，否则不予报销；2、凡票面金额高于实际金额的，须在票据背面注明实际报销金额，未按实

5、际金额报销的，一经查明，该票据不予报销，并做辞退处理；3、外地出差拜访一家客户的士费用最高限额 30 元，拜访 2 家客户限额 40 元，每增加一家客户费用增加 10 元，超额自己支付。（五）通讯费凭通话清单实报实销；（六）出差费用一律不得申请特批。可编辑精品文档第十二条 其他情况处理：（一）在同一地点出差之申请时间超过 10 天（不含 10 天）的，住宿费标准降低为原标准的 90%，并自出差之日起，给予每日 20 元作为补贴；（二）出差期间，由客户提供住宿的，无住宿节余补助；经出差派遣人同意不住宿旅馆的，住宿节余按住宿标准的 50%给予补助。（三）出差人员需携带公司产品、样品或其他物品的，需

6、在出差申请中详细列明，并在出差途中妥善保管，不得损坏或丢失，发生损坏的，由责任人承担维修费；发生失去的，须由责任人提供报案证明，并由责任人赔偿其价值的 50%，特殊情况需以书面报告形式上报行政部，公司另行处理；（四）根据实际需要需外出接待客户用餐的，须事先填写业务招待费用申请表（见附三）经总经理批准后，同时交财务部备案，才能办理费用报销（出差在外或临时接待须电话请示批准，事后及时补办手续），未经事先办理申请和财务备案手续，发生的接待费用一律不予报销。（五）特殊情况费用超标较多的，提出情况说明并附有效单据，由出差派遣人核实情况，经总经理批准方可酌情报销。第十三条 本规定自发布之日起执行，凡与本规

7、定相抵触的，以本规定为准。可编辑精品文档出差申请单出差申请单出差人部申请日门期出差事由出差地点出差时间年月日时至年月日时共天出差预支费出差乘坐交通工具出差情况简要：用部门经理/派遣人：总经理：行政部备案：可编辑精品文档附件二：员工出差报告员工出差报告部门出差时间出差原因情况汇报部门主管意见出差人姓名可编辑精品文档总经理签名备注附件三：业务招待费用申请单业务招待费用申请单申请时间：年月日申请部门客户名称费用申请原因申请人人数接待方式接待时间详细说明 赠送礼品 用餐 其他费用预算部门经理（主管）审批总经理审批注：1、使用本申请单时，应对接待方式进行详细说明（例：选择赠送礼品方式应对礼品名称，购买途径等做出说明）；2、本申请至少应于接待日前三天提交，以备财务部做好准备工作；3、本申请单若为出差所用，必须连出差申请一同递交。可编辑