半成品仓库管理流程1.pdf

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1、半成品仓库管理流程半成品仓库管理流程一、制定目的1、明确生产部门与仓库部门的权责范围。2、规范公司的半成品入库管理。3、规范公司表单传递,保证财务记录的真实性、完整性和准确性.二、车间半成品入库作业流程及要点1、车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”。2、“半成品入库单一式三联，第一联仓库作为收货依据,第二联申请入库部门留存,作为生产统计的依据；第三联财务部门作为记账依据。3、“半成品入库单必须注明生产批号、产品名称、规格型号等详细资料。4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。5、质检部门根据公司制度，采用抽样或其他检验方法进行半成品检验,经质检合格的半成品方能办理半成品入库手续。6、车间

2、根据质检结果，填写完全的“半成品入库单”后，提请质检部门在“半成品入库单上签字确认。7、车间将“半成品入库单”及实物转入公司仓库.8、仓库部门收到“半成品入库单”后，应先审核是否有经质检部门进行检验确认，对于经检验注明的不合格品,如确需存入仓库，必须分别存放，并在入库单及实物上明确注示。9、仓库部门点检后，根据实际收货数量在“半成品入库单 上的“实际入库”栏内填写收货数量，同时在“半成品入库单上签字确认。10、每日工作结束前,仓库管理人员必须将当日的所有“半成品入库单”归集整理好，登记入账。11、仓库人员每日根据“半成品入库单”填写“半成品收、发、存日报表的本期入库数.12、仓库每月根据“半成

3、品收、发、存日报表”，应于月末指定时间前将本月“半成品收、发、存月报表”整理完成,同时将电子报表传至财务部门。13、财务部门收到仓库管理部门报送的“产成品（半成品）入库单”及“半成品收、发、存月报表”后,应及时进行核对，登记产成品明细账，对数据有误差的部份应及时与仓库管理部门联系、并要求差错方进行修正。三、控制重点1、仓库收到“半成品入库单”时，应先审核是否经质检部门进行检验，对质检不合格又确需入库的,是否有明确标识及注明;2、仓库必须对当日的“半成品入库单及时登记入账.3、仓库必须及时整理入库单据、填报“半成品日报表”并于指定时间前报送财务部门。4、财务部门必须每月核对仓库报送的资料,必要时

4、到仓库进行实物核对。四、车间领用半成品作业流程及要点1、车间根据生产任务,需要领取仓库半成品时，必须填写“半成品领料单（现阶段由半成品仓管代填)。2、“半成品领料单”一式三联，第一联领料部门留存,第二联仓库部门作为发料的依据，第三联财务部门会计作为记账依据，。3、“半成品领料单”填写必须齐全，内容包括:领料部门（人员）、物料名称、物料批号、物料规格、单位、请领数量。车间领料时需按批分品规整批领用。4、仓库部门根据“半成品领料单”上请领数量发料，并在“实发数量”一栏内填写实际发料数。发料完成,仓库发料人在“领料单”上签名确认,并将“领料单”第一联交领料人.5、每日工作结束前，仓库管理人员必须将当

5、日的所有“半成品领料单归集整理好。6、仓库每日根据“半成品领料单填写“半成品收、发、存日报表”，并于月末指定时间将电子报表传至财务部门.7、仓库部门需严格按照整批领用原则。五、控制重点1、仓库接到车间的“半成品领料单”后必须对审核以下几个方面：1）“半成品领料单是否有领料部门的主管签核。2)“半成品领料单”上物料名称、物料批号、规格型号等要素是否填写齐全。2、仓库发料必须凭经核准的“半成品领料单”发货；3、发料完成，发料人、领料人均须在“半成品领料单上签字确认。4、仓库人员必须在每日工作结束前将当日的所有“半成品领料单 归集整理好，登记明细账及日报表,并于月末指定时间报财务部门。5、车间领料时是否按批分品规整批领用产成品半成品入库单时间：缴库部门：NO产品名称规格型号单位生产批号备注No:No:缴库数量实收数量仓库主管：仓库收料：质检：缴库人：时间：发出数量发出数量生产批号生产批号序号序号12345678910收入收入品名品名规格型号规格型号数量数量成本成本结存结存数量数量金额金额合计