某化纤企业财务部经理绩效考核指标.pdf

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1、某化纤企业财务部经理绩效考核指标某化纤企业财务部经理绩效考核指标编号KPI预算制定、调整按时开展和完成率KPI 定义/公式（权重）按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%考核标准1）=目标值,得100分2)比目标值每降低百分点，减分，3）比目标值低百分点，不得分；1）=目标值,得100分2）比目标值每降低%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，加分，最高分；3）目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得100分2）比目标值每降低万元，加分，最高分；3）目标值的万

2、元，不得分；4）介于其中按线性关系计算信息来源预算报告、预算调整报告考核周期月度统计年度考核12部门费用与预算的差异率实际发生的成本费用预算成本费用100%费用明细科目及预算资料汇总月度统计季度考核3资产负债率总负债总资产100资产负债表年度考核4计划财务费用与实际财务费用差异实际财务费用计划财务费用财务费用科目季度计算年度考核5应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，减分3）比目标值低百分点，不得分1）=目标值,得100分2）目标值，不得分

3、；1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算损益表及资产负债表月度统计季度考核6库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘点的物资总额100%公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值供应商和其他服务提供商对公司信用管理满意度评分的算术平均值库存盘点记录月度统计季度考核年度考核年度考核78财务职能服务满意度供应商和其他服务提供商的满意度部门合作满意度调查供

4、应商和其他服务提供商满意度调查表9有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数流程实施得分每年评估年度考核10财务报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100%财务报表检查记录季度统计季度考核11财务报表及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100%12财务分析报告Y=A+B+C+D1）=目标值,得100分2）比目标值每提高百分点，加分，最高分；3）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算A=财务分析所运用的各项财务指标是否正确合理（20%）B=是否出现财务指标计算错误的情况（20%）C=得出是否正确的结论（30%）D

5、=财务报表提交的天数（30%）财务报表提交时间记录季度统计季度考核财务分析报告月度统计季度考核13会计事务处理差错次数1）=目标值,得 100 分当期会计事务处理差错、延迟次数2）每超过目标值次，减分；3）高于目标值次，不得分固定资产等盘点帐物相符的金额固定资产等总额100%公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度1）=目标值,得100分2）比目标值每降低百分点，减分3）比目标值低百分点，不得分1）=目标值,得100分2）目标值，不得分；1）=目标值,得100分2）比目标值每提高%，加分，最高分；3）目标值的，不得分；4）介于其中按线性关系计算会计处理差错报告月度统计季

6、度考核月度统计季度考核年度评估年度考核14固定资产等帐物相符率资产盘点记录15员工培养和员工满意度员工培养和员工满意度评分表16员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）100%员工考勤记录月度统计季度考核17部审计报告的质量评定级别部审计按照计划及时开展的比率部审计报告的质量评定级别A,（）分；B（）分；C（）分；D（）董事会对部审计报告分；的评估意见1）=目标值,得100分2)比目标值每降低百分点，减部审计工作记录分，3）比目标值低百分点，不得分；1）=目标值,得100分2)比目标值每降低百分点，减分，3）比目标值低百分点，不得分；部审计工作记录及部审计报告提交时间记录季度统计季度考核季度统计季度考核18实际开展的部审计次数计划执行的部审计次数19部审计报告的及时率按时提交的审报告应提交的审报告总数100季度统计季度考核