风险和机遇评估分析、风险分析计划.pdf

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1、-风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表SDHF/JL-A-127-2017活动或过程生产过程风险/机遇描述人员违规操作，新来的员工不熟悉相应的操作规程，可能2影响产品的质量生产方案方案制定不合理，导致无法按时完成方案任务，从而延误5产品交付和产品库存积压。产品的监视和测量过程计量器具管理仪器精度不够，导致检测数据不准过程招标/合同评未能确保满足客户要求就签署合同审过程业务拓展采购过程市场竞争剧烈，市场环境变更供给商开发新物料和新的供给商，全新没合作过的，在试4用适宜前都存在风险。供方选择与评供给商供货质量差、效劳不到位、价格高价、供给商管212低风险风险承受14低风险风险承受313低风险风

2、险承受414低风险风险承受515一般风险风险降低批量不良未检出，不良品未及时标识和控制，不良品流出5到客户210一般风险风险降低525高风险躲避风险12低风险风险承受严重度等级发生频率等级风险系数风险等级风险应对方法.z.-理采购过程物料短缺影响效劳的方案进度111低风险风险承受员工招聘活动中资格审查不严，录用过程控制不严格、录招聘过程用跟进不到位影响招聘质量、增加招聘本钱培训方案不合理、培训时间安排不合理、教材没有针对性、员工培训培训设备不完善造成培训效果低、员工积极性不高、培训效率低日期：224一般风险风险承受348一般风险风险降低风险管理方案SDHF/JL-A-128-2017风险等级/

3、应对风险/机遇描述方法人员违规操作，新来的员工不熟悉相应的操作规程，可能影响产品的质量2 风险承受2.车间要坚持生产过程的监视和考核。方案制定不合理，导致无法按时完成方25/躲避风险案任务，从而延误产品交付和产品库存积压。1 营销部实时向生产部提供销售情生产部况，确保生产方案的准确性。2、生产部负责合理计算公司的实际.z.应对措施和实施内容措施、方法1.新来的员工必须经过培训考核合格方能上岗；岗前岗中生产部实施阶段职责分工要求实施效果结论验证部门人员/日期生产车间每天生产车间-产能。3.生产部负责依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产方案制定检验规程，规定抽样准则；设批量不良未检出，不良品

4、未及时标识和10/一般风险控制，不良品流出到客户格标识建立清单、方案，按时送检，使用5/一般风险仪器精度不够，导致检测数据不准前校准未能确保满足客户要求就投标或签署4/风险承受合同3/风险承受市场竞争剧烈，市场环境变更多与客户沟通供给商开发新物料和新的供给商，全新没合作过的，在试用适宜前都存在风险。4/风险承受3.对于战略性合作供给商并适当和引导协助对方按我方可控风险方向操作。4.更换新的供给商.z.置待检区域；建立检验合格与不合日常品控部一年一次品控部使用前签署合同前营销部在确定与客户签署合同前落实客户评审事宜多进展市场调查市场开发过营销部程中1.平时累积增加备选供给商的寻找；2.批量试用中

5、，要求对方合理分担预期的执行风险；供给商初次采购部评选-供给商供货质量差、效劳不到位、价格2 风险承受高。影响定单交货物料短缺影响生产的方案进度1 风险承受样品认证、现场考察、合格供方年每年一次度评审重新评价。对交期较长的物料实行备货，开拓生产部备选供给商，加强对重要物料的管理方案生产前采购部采购部员工招聘活动中资格审查不严，录用过8/风险降低程控制不严格、录用跟进不到位影响招聘质量、增加招聘本钱培训方案不合理、培训时间安排不合加强监视检查，与面试官充分沟通，减少误判率。合理安排面试时间充分了解受训部门/人员的需求和工作实际情况，防止培训没有针对日常综合部理、教材没有针对性、培训设备不完善4/风险承受造成培训效果低、员工积极性不高、培门沟通达成一致产。加强对培训设训效率低备的检查力度，确保设施完善。日期：性、培训时间安排应提前与受训部日常综合部.z.