风险评价管理制度.pdf

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1、风险评价管理制度风险评价管理制度1 目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。2 范围2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2 常规和异常活动；2.3 事故及潜在的紧急情况；2.4 所有进入作业场所的人员活动；2.5 原材料、产品的运输和使用过程；2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8 丢弃、废弃、拆除与处置；2.9

2、 气候、地震及其他自然灾害等。3 职责3.1*公司站长直接负责进行重大危险源辨识和风险评价领导工作，组织制定风险评价工作程序和指导书，明确风险评价的目的、范围、频次、准则。成立风险评价小组，进行风险评价，确定风险等级，主持本单位的风险评审工作。3.2 专职安全管理人员负责本单位重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.3 主要负责人应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4 控制程序4.1 风险的分级管理4.1.1 风险级别的判定：据风险评价准则进行评价分级。4.1.2 作业风险：作业风险评价采用作业危

3、害分析法（JHA）进行评价。巨大风险和重大风险作业由专职安全管理人员审批签字，*公司站长负责复检终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由专职安全管理人员直接批准。4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：岗位（装置、部位等）风险采用作业条件危险性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）作为重点部位和关键装置按照关键装置及重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由专职安全管理人员采取隔离、防护等措施降低风险。4.1.4 设备设施：对设备设施（安全生产条件）采用安全检查表法(SCL)进行定性评价。对于评价结果为不合

4、格的项，必须由*公司站长负责监督整改。4.1.5 工艺过程：要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。4.2 风险评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法、作业条件危险分级法和安全检查表分析法等。4.3 评价方法的选择以及频次（1）作业活动的风险评价方法为工作危险分析（JHA），正常作业（如加油、卸油等）每半年进行评价一次，非正常作业（检维修作业、动火作业等）在每次作业前进行评价。（2）设备、

5、设施、区域、工作场所的安全评价采用安全检查表法（SCL），每半年进行评价一次，填写安全检查表定性风险分析记录表。（3）新建、改建和扩建的建设项目，按照国家有关规定，委托有资质的评价机构进行安全评价。（4）经*公司站长批准的其他风险分析方法。4.4 评价准则（1）符合国家、政府和本单位关于健康、安全的政策、法规、标准和规范。（2）符合本单位关于健康、安全的政策、方针和目标。（3）满足合同双方的合法要求。（4）在法律、法规允许的情况下，满足本单位实际抗风险的能力。（5）本单位安全管理标准、技术标准、设计规范、技术指标。4.5 风险评价活动的实施步骤（1）主要负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组

6、织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。（2）各相关岗位收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。（3）危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。（4）通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。（5）根据评价结果，提出控制措施。（6）得出评价结论。5 应用并持续更新危险因素5.1 识别出来的危险因素在安全标准化体系中需要应用：（1）培训：所有员工包括其可以控制的员工应知道和他们有关的风险。（2）设施：对相关设施进行安全维护和改进。（3）目标：建立目标和指标时应考虑的重大风险。（4）承包：在承包工作中应将相关风险及其对策通报承包商。（5）改进：识别的

7、结果表明了*公司的安全管理的状态或水平，可以用来持续改进。5.2*公司应每年对风险评价结果和风险控制效果进行评审和检查，填写风险评价结果和风险控制效果评审和检查记录表。5.3 作业安全对于非常规作业前，应按照危险作业安全管理制度进行危险有害因素辨识和分析。5.4 当发生下列情况时，应重新进行收集、识别和评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）有对事故、事件或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整；（6）出现重大安全事故。5.5 风险管理的宣传、培训对风险评价的结果及所采取的控制措施编制风险管理培训计划，对从业人员进行宣传、培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，使从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。风险管理的培训按照安全培训教育管理制度执行。6 相关文件风险评价准则关于成立风险评价小组的通知安全培训教育管理制度隐患治理管理制度7 相关记录作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）记录表安全检查（SCL）分析记录表8 本制度自 2021 年 xx 月 xx 日起施行。