基层分公司三季度经营情况说明.pdf

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1、基层分公司三季度经营情况说明基层分公司三季度经营情况说明五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明：售电量和平均电价方面：指标名 指标单位称单位沪东沪南亿千售电量沪西瓦时沪北宝山沪东沪南平均电元/千价（含沪西瓦时税）沪北宝山年度计划33.531.337.346.465.00.67940.683580.704060.621290

2、.57725累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差0.69%1.34%3.46%4.18%12.71%2.58%2.54%1.76%1.15%3.31%25.9624.6428.5935.4249.000.677790.677390.698040.620130.5792126.1424.9729.5836.9055.230.695290.69460.710340.627250.5984178.03%79.78%79.30%79.53%84.97%102.34%101.61%100.89%100.96%103.67%五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，

3、宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率方面：指标名 指标单位称单位沪东沪南线损率沪西沪北宝山年度计划4.25.264.74.963.05累计分解计累计完成实占年度计划划绩比重4.465.385.535.843.34.055.075.165.233.16与累计分解计划偏差-0.41-0.31-0.37-0.61-0.14-0.15-0.190.460.270.11线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。

4、沪西、沪北年度虽完成 9 月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。内部利润方面：指标名 指标单位称单位沪东沪南内部利万元沪西润沪北宝山年度计划1734717684279682761-18899累计分解计累计完成实占年度计划划绩比重1337912732200621929-133741809817244250356460-716104.33%97.51%89.51%233.97%3.79%与累计分解计划偏差35.27%35.44%24.79%234.89%-94.65%内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。财务应收电费余额方面：指标名 指标单位称

5、单位沪东沪南财务应收电费 万元沪西余额沪北宝山年度计划250025004500550025000累计分解计累计完成实占年度计划 与累计分解计划绩比重划偏差500050007100890034000364518614459804421319145.80%74.44%99.09%146.25%85.28%-27.10%-62.78%-37.20%-9.62%-37.30%财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。营业外收入方面：指标名称指标单位单位沪东沪南营业外收入万元沪西沪北宝山电缆年度计划170185

6、19533527520累计完成实绩占年度计划比重25136545495687920147.65%197.30%232.82%285.37%319.64%100.00%除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。供电可靠性和电压合格率指标名称供电可靠指标单位单位沪东年度计划累计分解计划累计完成实绩99.98199.982占年度计 与累计分解计划比重划偏差0.00399.985性沪南沪西沪北宝山公司沪东沪南99.98199.98599.98099.97799.98199.4099.7599.4099.2599.0099.3699.98299.98499.98299.9

7、7699.98299.98399.98999.98399.97799.98299.699.999.599.599.299.50.0010.0050.0010.00100.200.150.100.250.200.14电压合格率沪西沪北宝山公司各分公司供电可靠率和电压合格率指标均控制在累计分解指标范围内，基本处于可控状态。安全生产方面指标名称指标单位单位沪东沪南沪西沪北宝山电缆公司沪东沪南沪西沪北宝山公司沪东沪南沪西沪北宝山电缆公司沪东沪南沪西沪北宝山电缆公司沪东沪南年度计划累计分解计划累计完成实绩11127405211122726310369415133212407013022493102883

8、3占年度计 与累计分解计划比重94.23%42.86%67.55%67.69%150.00%150.00%划偏差输电障碍次变电障碍次10KV次一类障碍外损事故次安全长周期个数个沪西沪北宝山电缆路灯地调所大客户公司2222222233333333150.00%150.00%150.00%150.00%150.00%150.00%150.00%150.00%安全生产方面，各分公司均未发生人身死亡事故、人身重伤事故、人身轻伤事故；未发生电网误调度、误操作事故；未发生有责交通事故；未发生火灾事故、未发生有责外包队伍施工人员伤亡、重伤事故。各分公司安全长周期个数均已超过年初计划，达到 3 个长周期。对设备、输配电线路、一类障碍等事故，总体来讲均在可控范围内。输电障碍指标值得注意，比去年同期有上升趋势。主要原因是 35KV 以上电缆故障比去年同期有所上升，电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的 78.95%。计划投资：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资计划比重最大，并且 1-9 月份业扩、代工项目投资完成比例仅为 52和 26，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；1-9 月份全公司大修费用完成 51，其中沪西、宝山完成比例较低，仅 41、27，为确保年度费用 100完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修计划完成同时，加快项目费用结算。