大米企业不合格品管理制度.pdf

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1、大米企业不合格品管理制度大米企业不合格品管理制度1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3.职责3.1 质检部负责不合格品的控制，责任部门按规定参与不合格品的评审，质检部跟踪不合格品的处置结果；3.2 总经理、质检部负责人、生产科负责人按职权批准不合格品的评审结论；3.3 不合格品的责任部门负责对不合格品进行处置，必要时采取纠正措施。4.工作程序4.1 不合格品的分类4.1.1 严重不合格品：卫生指标不合格或交付后发现的不合格品或经济损失超过 1000 元（含 1000 元）的不合格品；4.

2、1.2 一般不合格：感官或理化指标不合格或经济损失低于 1000 元的不合格品。4.2 进货发现的不合格品的识别和处置4.2.1 质检员在进货检验发现不合格品时，要单独隔离存放并挂红色“不合格”标牌；填写“不合格品评审表”报质检部。质检部对不合格品进行分类，属于严重不合格品则组织生产科、采购科共同评审，质检部将评审结论填在“不合格品评审表”中，经评审人员签字，报总经理批准。一般不合格品由质检部评审，评审结论填写在“不合格品评审表”中，由销售科按评审结论对不合格品进行处置。评审结论可以是拒收、让步接收等。对让步接收的原辅材料，生产部应针对不合格原因制定详细的预防措施，并严格实施确保最终产品的质量

3、；4.2.2 生产过程中发现的不合格原辅材料，经化验室检验后，按 4.2.1 条执行，评审结论也可为报废。4.3生产过程中和最终检验的不合格品的识别和处置对生产过程中由职工自检或互检发现的不合格品，发现人应报告质检员，质检员检验发现不合格应填写“不合格品评审表”并报送质检部。质检部对不合格品进行分类，属严重不合格品会同生产科等共同评审，将评审结论填写在“不合格评审表”中，评审人员签字确认，报总经理批准。属一般不合格品由质检部评审，评审结论填写在“不合格品评审表”中，责任部门严格按不合格品评审结论对不合格品进行处置。评审结论可以为：返工、报废、降级、让步接收等。4.4交付或交付后发现不合格品的识

4、别和处置当产品交付后，一旦发现产品存有安全卫生或质量问题，应对产品进行召回处理。由进出口部就产品的不合格情况与顾客进行沟通，启动产品召回计划。由质检部组织评审，进行追溯，分析原因，制定纠正和预防措施。附产品回收计划4.5 不合格品处置后的验证4.5.1 对返工的不合格品，化验室要对不合格项目重新检验，并保留检验记录；4.5.2 对让步放行给顾客的不合格品，销售科应详细记录不合格的原因，书面通知顾客并保留顾客签字的充分证据，质检部应查证这些证据；4.5.3 对拒收或报废的不合格品，质检部要查证到充分证据，防止不合格品的误用；4.5.4 对让步接收的原辅材料，质检部要跟踪预防措施的实施效果，确保最终产品质量；4.5.5 当严重不合格品发生或一般不合格连续发生三次时，质检部要组织责任部门召开质量分析会，必要时邀请总经理，认真分析不合格的原因，采取切实可行的措施，消除不合格发生的原因。质检部保留不合格品有关的记录。5记录不合格品处理报告让步放行申请单不合格品评审表