广东省地税发票在线应用系统演示课件(税务端).ppt

《广东省地税发票在线应用系统演示课件(税务端).ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省地税发票在线应用系统演示课件(税务端).ppt（118页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、广东省地方税务局发票在线广东省地方税务局发票在线应用系统应用系统 操操 作作 演演 示示 稿稿潮州市地方税务局潮州市地方税务局发票在线应用系统发票在线应用系统是以互联网和计算机技术为依托，以数字管税为核是以互联网和计算机技术为依托，以数字管税为核心，对纳税人发票的领购、开具、使用、查询和数心，对纳税人发票的领购、开具、使用、查询和数据应用等环节进行全面实时在线监控的管理应用系据应用等环节进行全面实时在线监控的管理应用系统。统。纳税人经税务机关认定网上开票资格后，凭账号和纳税人经税务机关认定网上开票资格后，凭账号和密码进入发票在线应用系统，选择需要开具的发票密码进入发票在线应用系统，选择需要开具

2、的发票种类，填写付款方名称、开票金额等发票内容，提种类，填写付款方名称、开票金额等发票内容，提交税务机关后台系统生成电子发票数据，由纳税人交税务机关后台系统生成电子发票数据，由纳税人将有关数据打印在纸质发票上，同时可进行发票查将有关数据打印在纸质发票上，同时可进行发票查询、生成发票电子记账清单等操作。询、生成发票电子记账清单等操作。纳税人要在网上使用发票在线应用系统应先填写纳税人要在网上使用发票在线应用系统应先填写网上办理发票事项登记表网上办理发票事项登记表，税务机关人员按登，税务机关人员按登记表填写内容在大集中系统受理录入相关内容（包记表填写内容在大集中系统受理录入相关内容（包括资格认定和发

3、票核定），转文书审批流程，审批括资格认定和发票核定），转文书审批流程，审批通过的纳税人即可获得帐号和密码，用于登陆系统通过的纳税人即可获得帐号和密码，用于登陆系统开具发票或申请领购发票。开具发票或申请领购发票。用户帐号是：纳税人编码用户帐号是：纳税人编码+3位顺序号（如位顺序号（如001、002、003）；默认密码是纳税人编码的后）；默认密码是纳税人编码的后6位。登位。登录系统后纳税人可自行修改密码。录系统后纳税人可自行修改密码。演示内容演示内容4 网报系统发票事项申请流程网报系统发票事项申请流程（非网报企业，应前往税务机关门前办理）（非网报企业，应前往税务机关门前办理）1大集中系统审批流程大

4、集中系统审批流程 2发票在线应用系统使用介绍发票在线应用系统使用介绍3登陆网上办税大厅登陆网上办税大厅6办税大厅登录界面办税大厅登录界面输入输入纳税人编码纳税人编码和和密码密码,验证码验证码，点击，点击“登录登录”登录网报系统登录网报系统发票事项申请发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程首次使用电子发票的企业申请流程l网上办理发票事项申请表网上办理发票事项申请表l办理发票事项查询办理发票事项查询l发票领购表发票领购表l调整发票核定申请表调整发票核定申请表l撤销异常状态申请撤销异常状态申请办理发票事项申请办理发票事项申请办理发票事项申请办理发票事项申请注：该界面不可填写、不可修改。注：该界面

5、不可填写、不可修改。办理发票事项申请办理发票事项申请注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过发票事项申请发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程首次使用电子发票的企业申请流程l网上办理发票事项申请表网上办理发票事项申请表l办理发票事项查询办理发票事项查询l发票领购表发票领购表l调整发票核定申请表调整发票核定申请表l撤销异常状态申请撤销异常状态申请注：办理发票事项查询可查询到三种注：办理发票事项查询可查询到三种申请，分别为：资格申请、调整发票申请，分别为：资格申请、调整发票核定申请、发票领购申请。下面已资核定申请、发票领购申请。下面已资格申请查询

6、为例格申请查询为例发票事项查询发票事项查询 回执回执14注：该回执打印供企业留底查看注：该回执打印供企业留底查看发票事项申请发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程首次使用电子发票的企业申请流程l网上办理发票事项申请表网上办理发票事项申请表l办理发票事项查询办理发票事项查询l发票领购表发票领购表l调整发票核定申请表调整发票核定申请表l撤销异常状态申请撤销异常状态申请发票领购表发票领购表发票领购表发票领购表注：记录文书编号，方便在办理发票事项查询中查询注：记录文书编号，方便在办理发票事项查询中查询发票事项申请发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程首次使用电子发票的企业申请流程l网上办理发票

7、事项申请表网上办理发票事项申请表l办理发票事项查询办理发票事项查询l发票领购表发票领购表l调整发票核定申请表调整发票核定申请表l撤销异常状态申请撤销异常状态申请调整发票核定申请调整发票核定申请调整发票核定申请调整发票核定申请注：该界面不可填写、不可修改。注：该界面不可填写、不可修改。调整发票核定申请调整发票核定申请注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过发票事项申请发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程首次使用电子发票的企业申请流程l网上办理发票事项申请表网上办理发票事项申请表l办理发票事项查询办理发票事项查询l发票领购表发票领购表l调整发票

8、核定申请表调整发票核定申请表l撤销异常状态申请撤销异常状态申请23注：纳税人根据发票在线应用系统的首页，开票状态出现异常的项目，在申请事项注：纳税人根据发票在线应用系统的首页，开票状态出现异常的项目，在申请事项中进行选择，并填写申请说明后，点击中进行选择，并填写申请说明后，点击【下一步下一步】提交内容。提交内容。24注：记录文书编号，方便在办理发票事项查询。注：记录文书编号，方便在办理发票事项查询。发票事项申请发票事项申请首次使用电子发票的企业申请流程首次使用电子发票的企业申请流程l网上办理发票事项申请表网上办理发票事项申请表l办理发票事项查询办理发票事项查询l发票领购表发票领购表l调整发票核

9、定申请表调整发票核定申请表l撤销异常状态申请撤销异常状态申请注：办理发票事项申请表没有审批完注：办理发票事项申请表没有审批完成前，调整发票核定与发票领购表是成前，调整发票核定与发票领购表是无法进入；无法进入；26网报系统发票管理模块网报系统发票管理模块讲解完毕！讲解完毕！演示内容演示内容27 网报系统发票事项申请流程网报系统发票事项申请流程1大集中系统审批流程大集中系统审批流程 2发票在线应用系统使用介绍发票在线应用系统使用介绍3大集中系统审批流程大集中系统审批流程开票资格认定文书流程有四个环节：开票资格认定文书流程有四个环节：u受理文书（税管员）受理文书（税管员）u审批文书（管理单位分管股长

10、审批文书（管理单位分管股长/基层分局分管副局长）基层分局分管副局长）u终审文书（管理股股长终审文书（管理股股长/基层分局局长）基层分局局长）u办结（经办税管员）办结（经办税管员）受理文书：大类受理文书：大类发票类，小类发票类，小类发票核定与资格认定申请审批发票核定与资格认定申请审批表表 录入文书：录入调整供票数量、开票项目、每月开票限量、单张录入文书：录入调整供票数量、开票项目、每月开票限量、单张开票限额等核定信息。开票限额等核定信息。纳税人需要调整已核定的信息时，需要填写纳税人需要调整已核定的信息时，需要填写调整发票核定申请调整发票核定申请表表到税务机关提交申请。税务机关文书审批流程同发票核

11、定流程。到税务机关提交申请。税务机关文书审批流程同发票核定流程。受理文书：大类受理文书：大类发票类；小类发票类；小类调整发票核定申请审批表调整发票核定申请审批表演示内容演示内容29 网报系统发票事项申请流程网报系统发票事项申请流程1大集中系统审批流程大集中系统审批流程 2发票在线应用系统使用发票在线应用系统使用介绍介绍3发票在线应用系统总体介绍发票在线应用系统总体介绍3 1系统功能介绍系统功能介绍3 4 登录条件登录条件3 2登录设置登录设置登登 陆陆3 3登录条件登录条件31已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息码等信息浏览器为浏览器为IE6

12、.0或以上版本或以上版本有打印机有打印机(开具销售不动产发票的应当具备针开具销售不动产发票的应当具备针式打印机式打印机)，打印分辨率，打印分辨率(DPI)应当在应当在360以上以上发票在线应用系统总体介绍发票在线应用系统总体介绍3 1系统功能介绍系统功能介绍3 4 登录条件登录条件3 2登录设置登录设置登登 陆陆3 3登录设置登录设置33一、添加信任站点一、添加信任站点https:/:8443/fpzx34二、二、设设置置activeX控件与插件控件与插件35注：在注：在ActiveX 控件与插件这大项中，控件与插件这大项中，全部选为启用；全部选为启用；当所有的设置完毕后，需要关闭浏当所有的设

13、置完毕后，需要关闭浏览器，重新启动览器，重新启动IE，那么设置才会，那么设置才会生效。生效。发票在线应用系统总体介绍发票在线应用系统总体介绍3 1系统功能介绍系统功能介绍3 4 登录条件登录条件3 2登录设置登录设置登登 陆陆3 3 登登 陆陆37非集团用户：纳税人编码非集团用户：纳税人编码+001集团用户：纳税人编码集团用户：纳税人编码+001纳税人编码后六位纳税人编码后六位38操作员维护操作员维护操作员维护操作员维护39操作员维护操作员维护401.非集团用户有多个操作员开具发票，那么在这里就可以增加操作员非集团用户有多个操作员开具发票，那么在这里就可以增加操作员2.集团用户，需要为子用户（

14、集团用户，需要为子用户（002、003）添加操作员，子用户对该功能没有权限。）添加操作员，子用户对该功能没有权限。3.可修改，可删除可修改，可删除操作员维护操作员维护41操作员设置操作员设置操作员设置操作员设置操作员设置操作员设置显示在操作员维护中已设置的操作员显示在操作员维护中已设置的操作员43操作员维护操作员维护与与操作员设置操作员设置是首是首次登陆该系统首先要录入设定次登陆该系统首先要录入设定的数据，下列讲解的付款方信的数据，下列讲解的付款方信息与开票项目信息的录入，纳息与开票项目信息的录入，纳税人可根据具体各企业需要，税人可根据具体各企业需要，自由选择录入时间自由选择录入时间44付款方

15、类别维护付款方类别维护付款方类别维护付款方类别维护付款方类别维护付款方类别维护注：注：1.类别代码电脑自动生成类别代码电脑自动生成 2.付款方的类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方的信息付款方的类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方的信息46付款方信息维护付款方信息维护付款方信息维护付款方信息维护付款方信息维护付款方信息维护1.资料生成即可在开局发票时快速调用，节省时间资料生成即可在开局发票时快速调用，节省时间2.可继续录入付款方信息，也可对已有信息修改、删除可继续录入付款方信息，也可对已有信息修改、删除48开票项目说明维护开票项目说明维护开票项目说明维护开票项目说明维护49开票

16、项目说明维护开票项目说明维护注：带注：带“*”号为必填项号为必填项501.开票项目说明生成后，可在开具发票时快速调用，节省时间，防止现场录错开票项目说明生成后，可在开具发票时快速调用，节省时间，防止现场录错2.可继续增加付款方信息，也可对已有信息修改、删除，当付款方信息较多，可继续增加付款方信息，也可对已有信息修改、删除，当付款方信息较多，还可进行查询快速定位。还可进行查询快速定位。开票项目说明维护开票项目说明维护51注：为了使操作生效，需要注销，重新登陆注：为了使操作生效，需要注销，重新登陆一注销一注销发票在线应用系统总体介绍发票在线应用系统总体介绍3 1系统功能介绍系统功能介绍3 4 登陆

17、条件登陆条件3 2登陆设置登陆设置登登 陆陆3 353非集团用户：纳税人编码非集团用户：纳税人编码+001纳税人编码后六位纳税人编码后六位先介绍非集团用户的功能操作先介绍非集团用户的功能操作首页（非集团用户）首页（非集团用户）54发票管理发票管理网报系统上纳税人申请的信息经过审核后反网报系统上纳税人申请的信息经过审核后反映到本系统的参数映到本系统的参数 修改登录密码修改登录密码通知公告通知公告开票状态开票状态55 上图有三盏灯，当各盏灯都为绿色的时候，表示纳税人的开票状态正常，可正上图有三盏灯，当各盏灯都为绿色的时候，表示纳税人的开票状态正常，可正常使用本系统。当灯为非绿色时，表明出现异常状况

18、，点击该灯，就会提示异常的常使用本系统。当灯为非绿色时，表明出现异常状况，点击该灯，就会提示异常的原因。纳税人需要到前台或是网报系统上提交撤销异常状态申请。原因。纳税人需要到前台或是网报系统上提交撤销异常状态申请。u第一盏灯可为绿色与红色，红色表明纳税人不可开具任何发票。第一盏灯可为绿色与红色，红色表明纳税人不可开具任何发票。u第二盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目不可开具第二盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目不可开具红字发票；红色表明纳税人不可开具任何红字发票。红字发票；红色表明纳税人不可开具任何红字发票。u第三盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表

19、明纳税人某个或某些开票项目的发票不第三盏灯可为绿色、橙色和红色，橙色表明纳税人某个或某些开票项目的发票不可作废；红色表明纳税人不可开具任何发票。可作废；红色表明纳税人不可开具任何发票。56 首页介绍完毕，下面介绍首页介绍完毕，下面介绍的是发票开具模块！的是发票开具模块！发票开具发票开具调整打印参数调整打印参数调整打印控件调整打印控件注：注：可用可用A4纸纸进行测试打印，进行测试打印，然后与发票重叠然后与发票重叠进行比对，上下进行比对，上下左右的移动后，左右的移动后，一直调整到与发一直调整到与发票位置相符，点票位置相符，点击保存，才可以击保存，才可以正常的开具发票。正常的开具发票。开具各种发票开

20、具各种发票开具各种发票开具各种发票注：目前可在发票在线应用系统开具注：目前可在发票在线应用系统开具11种发票种发票电子通用发票开具电子通用发票开具注：注：1.带带*号为必号为必填项；都可直填项；都可直接录入接录入2.双击付款方双击付款方快速调用付款快速调用付款方信息维护中方信息维护中资料资料3.双击开票项双击开票项目说明快速调目说明快速调用开票项目说用开票项目说明中资料明中资料纳税人按税务机关核定的开票项目、在规定纳税人按税务机关核定的开票项目、在规定的限额内填开发票，数据提交保存后，点击的限额内填开发票，数据提交保存后，点击“开具开具”按钮确认开具发票，系统提示按钮确认开具发票，系统提示“提

21、提交成功，系统已生成发票交成功，系统已生成发票”，此时发票必须，此时发票必须打印，否则该发票系统即时通过互联网向税打印，否则该发票系统即时通过互联网向税务机关提交作废发票申请，并自动将该发票务机关提交作废发票申请，并自动将该发票状态刷新为状态刷新为“作废作废”；发票号码由系统随机生成，在线系统不支持发票号码由系统随机生成，在线系统不支持发票重打功能。发票重打功能。发票作废发票作废发票作废发票作废如纳税人当月有作废发票的用户，必须在次月如纳税人当月有作废发票的用户，必须在次月10日前持已日前持已作废的纸质发票原件到税务机关验销作废，否则作废的纸质发票原件到税务机关验销作废，否则11日起不日起不能

22、继续开票。能继续开票。税务机关人员要在大集中系统查询纳税人累计未确认的作税务机关人员要在大集中系统查询纳税人累计未确认的作废发票数量，与纳税人作废发票实物相核对，并在大集中废发票数量，与纳税人作废发票实物相核对，并在大集中系统逐条录入作废纸质发票实物的印刷流水号和电子发票系统逐条录入作废纸质发票实物的印刷流水号和电子发票代码号码（如作废发票没有打印电子发票代码号码的，必代码号码（如作废发票没有打印电子发票代码号码的，必须由纳税人查询出作废电子发票代码号码并写在作废纸质须由纳税人查询出作废电子发票代码号码并写在作废纸质发票实物上），由税务人员加盖发票实物上），由税务人员加盖“作废作废”印记，确保

23、实物印记，确保实物和记录的数量一致时方可继续发售发票。待验销作废的发和记录的数量一致时方可继续发售发票。待验销作废的发票必须是已经是由纳税人已作废，并且是属于该纳税人并票必须是已经是由纳税人已作废，并且是属于该纳税人并已做作废处理的发票。已做作废处理的发票。64发票作废发票作废注：注：1.根据根据9种查询条件，查询需要的发票；种查询条件，查询需要的发票；2.在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；3.点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面 4.只可作废本月未记账的发票。只可作废

24、本月未记账的发票。65注：填写发票作废原因后，点击注：填写发票作废原因后，点击【作废作废】，则发票作废成功。，则发票作废成功。发票作废发票作废红字发票开具红字发票开具红字发票开具红字发票开具67注：注：1.根据根据9种查询条件，查询需要的发票；种查询条件，查询需要的发票；2.在查询结果中，可按开票日期、金额在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；合计排序；3.点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面；点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面；4.只可红冲除本月外的正常发票，红冲同样占用当月的开票额。只可红冲除本月外的正常发票，红冲同样占用当月的开票额。68填写

25、红冲原因后，点击填写红冲原因后，点击【红冲红冲】按钮，根据提示，直到打印成功按钮，根据提示，直到打印成功红字发票开具红字发票开具补录票红冲补录票红冲补录票红冲补录票红冲70补录票红冲补录票红冲注：注：1.在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；2.当当【状态状态】栏为已确认，表栏为已确认，表示税局对该发票审核通过，方可对该补录发票进行红冲处理。示税局对该发票审核通过，方可对该补录发票进行红冲处理。71填写红冲原因后，点击填写红冲原因后，点击【红冲红冲】按钮，根据提示，直到打印成功。按钮，根据提示，直到打印成功。红字发票开具红字发票开具当月开具的发票可

26、作废处理，跨月开具的发当月开具的发票可作废处理，跨月开具的发票不能作废，只能红字冲销。票不能作废，只能红字冲销。开具红字发票应输入原发票的信息，通过系开具红字发票应输入原发票的信息，通过系统查询自动带出需冲销发票资料。红冲成功统查询自动带出需冲销发票资料。红冲成功后，红字票面将打印对应蓝字发票的号码。后，红字票面将打印对应蓝字发票的号码。开出红字发票，也将占用当月开票限量。开出红字发票，也将占用当月开票限量。73 发票开具介绍完毕，下面发票开具介绍完毕，下面介绍的是发票查询模块！介绍的是发票查询模块！74取得发票情况查询取得发票情况查询取得发票情况查询取得发票情况查询75注：注：1.根据根据9

27、种查询条件，查询需要的发票；种查询条件，查询需要的发票；2.在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；在查询结果中，可按开票日期、金额合计排序；3.点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面取得发票情况查询取得发票情况查询76发票开具情况查询发票开具情况查询发票开具情况查询发票开具情况查询77发票开具情况查询发票开具情况查询根据各种查询条件，查询到需要的发票；开票时间为必填项根据各种查询条件，查询到需要的发票；开票时间为必填项78注：注：1.点击发票号码则可查看该发票票面详细情况，并且可打印该票面；点击发票号码则可查看该发票

28、票面详细情况，并且可打印该票面；2.该界面可导出该界面可导出excel表格，保存到本地电脑。表格，保存到本地电脑。发票开具情况查询发票开具情况查询79 发票查询介绍完毕，下面发票查询介绍完毕，下面介绍的是数据应用模块！介绍的是数据应用模块！由于系统使用的电子类发票没有记账联，企业记账由于系统使用的电子类发票没有记账联，企业记账可采用系统生成的记账清单进行记账。可采用系统生成的记账清单进行记账。企业可按需要如按开票项目、子用户、开票人等选企业可按需要如按开票项目、子用户、开票人等选择生成择生成“电子发票记账清单电子发票记账清单”。每张发票数据只能。每张发票数据只能参与生成一次记账清单。每个月份记

29、账清单的生成参与生成一次记账清单。每个月份记账清单的生成期限暂定为每月期限暂定为每月1号到次月号到次月10号，从每月号，从每月11日起生日起生成记账清单时系统会校验上月是否有未生成记帐清成记账清单时系统会校验上月是否有未生成记帐清单的发票，并作出提示，必须先完成上月生成记账单的发票，并作出提示，必须先完成上月生成记账清单操作。清单操作。记账清单生成记账清单生成记账清单生成记账清单生成注：注：1.填写查询关键字，有填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式 查询到需要记账的发票；查询到需要记账的发票；2.开票种类为必填项开票种类

30、为必填项 3.如果按时间查询，起始日期必须是同一个月；该查询就是按开票日期起止如果按时间查询，起始日期必须是同一个月；该查询就是按开票日期起止 时间进行查询；时间进行查询；记账清单生成记账清单生成83选择需要记账的发票，打勾后，即可生成清单选择需要记账的发票，打勾后，即可生成清单记账清单生成记账清单生成84注：注：1.每张电子发票只可以在一个清单里每张电子发票只可以在一个清单里 2.生成清单的电子发票，不可以再进行发票作废的操作生成清单的电子发票，不可以再进行发票作废的操作 3.保存后可自动生成流水清单号，方便查询与作废保存后可自动生成流水清单号，方便查询与作废记账清单生成记账清单生成85注：

31、注：1.企业根据需求打印汇总单或是明细单；企业根据需求打印汇总单或是明细单；2.如果需要发票中其他项目在汇总单与明细单中显示，请在如果需要发票中其他项目在汇总单与明细单中显示，请在“记账清单设置记账清单设置”中操作。中操作。记账清单生成记账清单生成记账清单生成记账清单生成记账清单查询与作废记账清单查询与作废记账清单查询与作废记账清单查询与作废注：注：1.输入流水号或生成起止日期查询，查询结果可进行查看与作废操作；输入流水号或生成起止日期查询，查询结果可进行查看与作废操作；2.在查看界面可对明细单与汇总单进行打印；在查看界面可对明细单与汇总单进行打印；3.记账清单跨月不可作废。记账清单跨月不可作

32、废。记账清单生成记账清单生成记账清单设置记账清单设置89记账清单设置记账清单设置注：记账清单设置，可设置明细项与汇总项。先对明细项做介绍注：记账清单设置，可设置明细项与汇总项。先对明细项做介绍90注：选择发票名称后，默认明细项自动显示，不可修改。可选明细项也会显示，供企注：选择发票名称后，默认明细项自动显示，不可修改。可选明细项也会显示，供企业选择在明细清单中需要显示的项目。业选择在明细清单中需要显示的项目。明细项设置明细项设置91注：添加完毕后，点击注：添加完毕后，点击【保存为默认明细项保存为默认明细项】，根据提示，直到，根据提示，直到【明细项名称明细项名称】显显示操作的具体时间，即保存成功

33、。示操作的具体时间，即保存成功。明细项设置明细项设置92记账清单设置记账清单设置注：下面为汇总项设置介绍注：下面为汇总项设置介绍93汇总项设置汇总项设置注：选择发票名称后，默认汇总项自动显示，不可修改。可选汇总项也会显示，供注：选择发票名称后，默认汇总项自动显示，不可修改。可选汇总项也会显示，供企业选择在汇总清单中需要显示的项目。企业选择在汇总清单中需要显示的项目。94汇总项设置汇总项设置注：添加完毕后，点击注：添加完毕后，点击【保存为默认明细项保存为默认明细项】，根据提示，直到，根据提示，直到【明细项名称明细项名称】显显示操作的具体时间，即保存成功。示操作的具体时间，即保存成功。抵减发票登记

34、抵减发票登记抵减发票登记抵减发票登记96注：注：1.当两企业互为收款方与付款方时，并且符合当两企业互为收款方与付款方时，并且符合营业税暂行条例营业税暂行条例等有关法律等有关法律法规，则可在本模块进行营业税的抵减。法规，则可在本模块进行营业税的抵减。2.登记完毕发票信息，如果符合条件，则会出现查询结果，如果不符合查询条登记完毕发票信息，如果符合条件，则会出现查询结果，如果不符合查询条件，则无法显示查询结果。件，则无法显示查询结果。抵减发票登记抵减发票登记抵减发票登记查询与撤销抵减发票登记查询与撤销抵减发票登记查询与撤销抵减发票登记查询与撤销98注：在查询结果中可撤销抵减、导成注：在查询结果中可撤

35、销抵减、导成excel文档保存到本地电脑。文档保存到本地电脑。抵减发票登记查询与撤销抵减发票登记查询与撤销99 数据应用介绍完毕，下面数据应用介绍完毕，下面介绍的是数据采集模块！介绍的是数据采集模块！100发票补录发票补录发票补录发票补录101注：注：1.选择发票种类后，系统自动带出该票种的票面输入信息；选择发票种类后，系统自动带出该票种的票面输入信息；2.票面信息中，带票面信息中，带*号为必填项；号为必填项；3.填写完毕后点击填写完毕后点击【保存保存】，则录入成功。，则录入成功。发票补录发票补录102补录发票查询与删除补录发票查询与删除补录发票查询与删除补录发票查询与删除103注：注：1.当

36、补录状态为待确认时，纳税人可进行删除、导出操作，但不可在当补录状态为待确认时，纳税人可进行删除、导出操作，但不可在【补录发补录发票红冲票红冲】中操作。中操作。2.当补录状态为已确认时，表示税务人员已经审核通过该发票的信息，纳税人当补录状态为已确认时，表示税务人员已经审核通过该发票的信息，纳税人不可再对该发票进行删除、导出操作，但可以在不可再对该发票进行删除、导出操作，但可以在【补录发票红冲补录发票红冲】中进行红冲操作。中进行红冲操作。补录发票查询与删除补录发票查询与删除非集团用户的系统功能就介非集团用户的系统功能就介绍完毕，现进行集团用户系绍完毕，现进行集团用户系统功能的介绍统功能的介绍104

37、 登登 陆陆105集团用户：纳税人编码集团用户：纳税人编码+001纳税人编码后六位纳税人编码后六位106注：左边的发票管理，与非集团用户的功能相比，多了配号管理，少了开具发票模块。注：左边的发票管理，与非集团用户的功能相比，多了配号管理，少了开具发票模块。首首 页页107在线用户分配机制在线用户分配机制注：发票查询，数据应用、系统维护和数据采集的操作与非集团用户相同，在此不重注：发票查询，数据应用、系统维护和数据采集的操作与非集团用户相同，在此不重复介绍，下面只对配号管理进行介绍复介绍，下面只对配号管理进行介绍 在线用户分配机制在线用户分配机制108注：共享模式：在线开票子集团共同使用企业的开

38、票余量，先开者先用。注：共享模式：在线开票子集团共同使用企业的开票余量，先开者先用。分配模式：是指在线开票子集团必须得到管理用户的限量分配后才能开票。分配模式：是指在线开票子集团必须得到管理用户的限量分配后才能开票。在线用户分配机制在线用户分配机制109号码分配号码分配 号码分配号码分配110注：在共享的非配机制下，点击分配后会显示该提示，表明在该界面不可操作注：在共享的非配机制下，点击分配后会显示该提示，表明在该界面不可操作 号码分配号码分配111当分配机制为分配时：当分配机制为分配时：112在号码分配中，点击分配后，在号码分配中，点击分配后，可对子集团开票额进行分配可对子集团开票额进行分配

39、 号码分配号码分配113集团用户只具备管理权限的集团用户只具备管理权限的001用户系统功能简单介绍用户系统功能简单介绍完毕，现进行集团用户具备完毕，现进行集团用户具备开票权限的用户系统功能的开票权限的用户系统功能的介绍介绍 登登 陆陆114集团用户：纳税人编码集团用户：纳税人编码+002（003）纳税人编码后六位纳税人编码后六位115号码回拨号码回拨注：发票开具与发票查询的操作与非集团用户相同，在此不重复介绍注：发票开具与发票查询的操作与非集团用户相同，在此不重复介绍 现只对号码回拨进行介绍现只对号码回拨进行介绍 号码回拨号码回拨116当集团用户具有管理权限的当集团用户具有管理权限的001用户

40、将集团的分配机制设定为用户将集团的分配机制设定为共享共享时，时，子集团登陆后号码回拨是不可操作的，如以下界面子集团登陆后号码回拨是不可操作的，如以下界面 号码回拨号码回拨117当集团用户具有管理权限的当集团用户具有管理权限的001用户将集团的分配机制设定为用户将集团的分配机制设定为分配分配，并对子集团进行了并对子集团进行了号码分配号码分配后后,子集团登陆后在子集团登陆后在号码回拨号码回拨中操作，如中操作，如以下界面以下界面注：填写回拨数后点击确定即可把发票额返回到注：填写回拨数后点击确定即可把发票额返回到001用户中，不浪费发票额用户中，不浪费发票额 号码回拨号码回拨118 完毕！完毕！谢谢观看！谢谢观看！