版试验室质量手册.pdf

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1、XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：概述第 1 章 1.1第 1 页共 1 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日第第1 1章章 概述和公正性声明概述和公正性声明1.1概述 XXXX质量检测有限公司(简称 XXXXX）是 xxxx 年成立的专业从事专项工程质量检测及建筑材料检测的第三方独立法人机构。公司座落于 XXXX。我公司注册资金xx 万元人民币，建筑面积 xx，公司拥有职工 xx 人，其中高级技术职称 xx 人，中级技术职称 xx 人，大专以上学历 xx 人。我公司已经通过计量认证检测范围包括 XXXX 工程防护设备和通风系统性能检测、常规建筑材料检测、

2、主体结构检测，前后共购置了用于检测上述检测项目的仪器设备共计 xxx 台套。全部送至计量检定部门检定、校准并确认合格。通过我们的不断努力，xx 公司无论是基本规模、人员素质还是检测能力，具有了一定水平。展望未来，XXXX 质量检测有限公司将继续在各级主管部门的关心、支持和帮助下，开拓创新，努力进取，以更加科学、公正、完备的检测手段和高效规范的优质服务，为我市建设事业的发展和产品质量检测技术的进一步提高作出新的贡献。单位名称：XXXX 质量检测有限公司单位地址：xx传真：xx邮编：xx电话号码：xxXXXX 质量检测有限公司第 1 章 1.2质量手册主题：公正性声明第 1 页共 1 页第 B 版

3、第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日1.2公正性声明为了保护国家、客户、相关方及 XXXX 质量检测有限公司的利益，XXXX 质量检测有限公司就检测工作的公正性做以下声明：1.接受各方的监督与指导，欢迎提出改进意见和建议；2.无论在任何利益驱动下不能偏离法规和技术标准；3.信守协议，优质服务，确保质量，为所有的客户提供准确、公正、及时的检测服务；4.恪守第三方公正立场，保 证不受任何内部和外部的商务、财 务和其他方面的压力、影响和干预；5.我公司实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结 果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚

4、信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。6.对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务；7.全体人员奉公守法，秉公办事，不徇私情，不接受被检单位任何形式的馈赠，不吃请，防止商业贿赂；8.作为公司最高管理者，本人坚守检测数据应公正、准确和可靠的原则，决不干预同时也决不允许任何人干预 XXXX 质量检测有限公司按有关法律法规和技术标准独立开展检测活动；9.违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担经济和法律责任。最高管理者签名：2016 年 01 月 01 日XXXX

5、质量检测有限公司质量手册第 2 章 2.1第 1 页共 1 页第 B 版第 0 次修订主题：质量方针颁布日期：2016 年 01 月 01 日第第 2 2 章章 质量方针、目标、承诺质量方针、目标、承诺2.1质量方针本公司以“准确、公正、高效、创新”为质量方针使整个检测工作体现科学性、公正性、及时性和改进性的服务原则。准准确确科学性：严 格执行现行的质量法规和检测规程，以 高素质的专业人员，合格的检测设备和严密的质量体系管理做保证，为委托方提供准确科学的检测数据。公公正正公正性：坚 持以准确的检测数据作出真实公正的检测报告，结 果评定有法可依，不受来自各方面因素的干扰。高高效效及时性：急 工程

6、所急，保 证按时完成检验，检 测工作。及 时提供过程信息和最终检测报告、尽量满足委托方的合理要求，提高服务质量。创创新新改进性：在 检测工作中打破过去按部就班的管理模式，由 被动式服务改主动性服务。XXXX 质量检测有限公司质量手册第 2 章 2.2第 1 页共 1 页第 B 版第 0 次修订主题：质量目标颁布日期：2016 年 01 月 01 日 2.2 质量目标1.检测报告符合率 100%2.检测报告及时率 95%3.合同履约率 100%4.设备完好率 100%5.客户满意度 98%6.人员持证上岗率 100%XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：诚信检验检测承诺书第 2 章 2.3第

7、1 页共 1 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日2.3诚信检验检测承诺书为为保保证证质质量量方方针针有有效效贯贯彻彻，质质量量目目标标能能够够实实现现，XXX XXX公公司司特特作作如如下下质质量量承承诺诺：1.检测人员持证上岗，确保检测人员操作的规范性。加强员工培训与考核，提高全员素质，保证检验，检测质量；2.检测设备定期检定确保溯源性，严格执行检验，检测设备的保养与期间核查，确保使用的检测计量器具的准确性；3.坚持按现行有效标准规范进行检测，加强对检测样品的验收与管理，确保检测结果的真实性；4.坚持技术条件满足标准的有关要求，加强对环境条件的监测与检查，确

8、保检测数据的可信性；5.坚持采用先进的检测技术和方法，加强检测手段的更新与完善，确保检测工作的科学性；6.不受来自商业、财务、行政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测行为的公正性；7.在规定的工作日内及时出具检测报告，如有特殊情况，与客户沟通协商解决。8.热忱提供优质服务，对客户的投诉要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在 2 日内做出答复。最高管理者签名：2016 年 01 月 01 日XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：质量手册的管理第 3 章第 1 页共 3 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日第第 3 3 章章 质量手册的管理质量

9、手册的管理3.1总则:质量手册纳入了 XXXX 检测有限公司质量方针和质量目标，描述了管理体系要素，引用了相关的程序文件，是开展管理和检测工作的重要指导性文件和依据，XXXX 检测有限公司全体人员必须理解、贯彻和执行。3.2职责:1.质量手册由质量负责人负责组织有关人员共同编制，经会议讨论通过，由XXXX 检测有限公司总经理批准发布。2.管理组负责质量手册的编号、发放、登记、回收、存档等工作。3.质量手册持有人负责保持质量手册的完好性。3.3质量手册的编制和发布质量手册由质量负责人负责组织有关人员共同编制。质量手册条文要与评审准则一致，并符合 XXXX 检测有限公司的实际情况。质量手册草稿完成

10、后要经全体人员充分讨论修改，修改稿经全体会议讨论通过后由公司总经理批准发布。3.4质量手册的宣贯1.质量手册的解释权属质量负责人，并由质量负责人组织宣贯。2.质量手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录。3.部门要严格遵照质量手册的规定，开展质量活动。4.质量负责人负责组织对各部门执行质量手册的情况实施监督。3.5质量手册的发放和保管1.管理组统一编号、登记后办理发放和回收手续，并由持有者签收。2.质量手册的发放范围a.XXXX检测有限公司领导及技术负责人、质量负责人、各部门负责人长期持有 1 册；b.存档 1 册；XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：质量手册的管理第 3 章第

11、2 页共 3 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日c.内审员每人借用一册，现场审核结束后归还；d.评审机构及上级相关部门人员 1 册（非受控）；e.客户需要时借阅一册（非受控）。3.质量手册分受控与非受控两种文本，受控与非受控质量手册发放时均需进行登记并注明受控状态。XXXX 检测有限公司内部使用为受控文本，发出后需收回。提供给评审机构、上级相关部门、有关客户的为非受控文本，发出后可不收回。非受控文本的发放需经质量负责人批准方可发放。4.质量手册的持有者应妥善保管，不得在质量手册上涂改，不得转借、丢失或 损坏。5.当持有者工作变动时，应将质量手册退还管理组并办理

12、手续。6.各版质量手册均应在管理组永久保存一份，并标志存档。7.质量手册的回收、作废。如质量手册需要改版，由管理组统一回收、再统一发放。原版质量手册作废销毁，留 1 份归档。3.6质量手册的修订1.XXXX检测有限公司情况变化或质量手册在执行过程中发现下列问题应及时修订：a.组织机构局部变化，或关键岗位人员变动；b.质量手册中有关内容与新颁布的法律、法规有矛盾；c.管理体系运行时发现质量手册有不完善的地方，需要纠正或改进；d.客户申诉和投诉时或内审时发现问题，采取纠正或预防措施时涉及到质量手册中的条款，需要调整；e.检测项目、方法、环境、设备、人员技能等发生较大变化，需要修改某些章节条款；f.

13、其它需修改的情况。2.质量手册的修订由质量负责人组织有关人员进行，报公司总经理批准。3.质量手册的修改一般采用增加修订页的方式，由管理组统一向质量手册持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。任何部门和个人均无权擅自对质量手册进行修改。XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：质量手册的管理第 3 章第 3 页共 3 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日3.7质量手册的改版 1.质量手册在以下情况之一时，需对质量手册改版：a.一次修改文件的数量较大；b.组织机构发生重大变化；c.服务能力发生重大变化；d.质量方针和质量目标改变；e.评审标准改变；f.评审时管理体系出

14、现较大问题。2.质量手册改版，必须经全体会议讨论通过，公司总经理批准后方可进行。XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：组织要求第 4 章 4.1第 1 页共 2 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日第四章评审要求第四章评审要求4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4.1.1 概述：本公司是经天津市市场和质量监督管理委员会依法注册的独立法人单位，可以就所开展的对外检测业务活动承担相应的民事法律责任。为保证本公司能够客观、公 正、独 立的从事检测工作，本 公司制定了严格的员工行为规范和各项工作程序，全体人员都必须按照规范和程序开展工作。4.1.

15、2 职责 4.1.2.1公司总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置。4.1.2.2质量负责人负责本公司质量工作管理；4.1.2.3技术负责人负责本公司技术工作管理；4.1.2.4各部门和岗位负责按照确定的职责分工开展工作。4.1.3 管理要求 4.1.3.1XXXX检测有限公司经天津市工商局注册，为独立法人单位，能承担相应的刑事责任与民事责任。独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。能独立承担第三方公正检验检测工作。具体参见 保证公正性的程序。4.1.3.2XXXX检测有限公司有固定的工作场所，座落于天津市津南区八里台镇科达三路 16 号(天津友爱康复医疗设备有限公司院内）

16、。建筑面积共 700m2具有与资质认定项目相匹配的仪器设备 130 余台套。可保证客观、公正和独立地从事检验检测活动。4.1.3.3XXXX检测有限公司从组织机构和岗位职责方面保证所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系；公司规定所有人员不得参与有损判断独立性或诚信的活动。切实维护 XXXX 检测有限公司的可信度。公正性声明确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，以防止商业贿赂事件发生。不得参与和检测产品有关的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动。XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：组织要求第 4 章 4.1第 1 页共 2 页第 B 版第

17、0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日 4.1.3.4明确规定组织的隶属关系和各部门间的相互关系，公司确立了以总经理为最高领导，技 术负责人负责公司技术运作，质 量负责人负责管理体系运行，下 设三个组，分 别为检测组、管 理组、业务组。详见 组织机构框图。公司质量管理、技术运作和支持服务之间的关系是这样的，为了实现本公司质量管理体系的有效运行，需要实施有效的质量控制活动；为了完成检验检测任务，需要科学规范地从事一系列的技术活动；同时，为 保证质量活动和技术活动的有效进行，本 公司还需要从外部寻求支持服务。根 据 检验检测机构资质认定评审准则中 规定的各项质量、技 术活动和外部支持

18、服务，本 公司编制了 管理体系职能分配表，将管理体系的各项要求分解落实到不同的部门和岗位上，确保质量管理、技 术运作和支持服务之间的关系清晰明了，落 到实处。详见 管理体系要素职能分配图 4.1.3.5XXXX检测公司为了提高检验检测技术技能，总结和解决检验检测技术工作中遇到的各种技术问题，同时也为公司技术人员搭建一个提高技术交流的平台，专 门设立以技术负责人为主席，质 量负责人、授 权签字人为副主席，各组长和技术骨干为会员的技术委员会。4.1.4 支持性文件保证公正性的程序(YZJC/B2016-01)保密和保护所有权程序(YZJC/B2016-02)组织机构框图(附录 E)管理体系要素职能

19、分配表(附录 F)XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 1 页共 10 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日4.2具有从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员 4.2.1 概述 XXX 公司在人员管理上制定出一系列的制度，确保公司管理人员、技 术人员的素质满足工作需要的能力，包括在以下几个环节进行严格把关员工的初始录用、人员能力的确认、人员相应岗位培训等环节。尤其对关键人员的受教育程度、理 论基础、实 际工作能力、工 作经验等做 出规定，确 保开展检测工作的行为公正、方法科学、数据准确和客户满意。4.2.2 职责 4.2

20、.2.1公司总经理负责人力资源的配置，批准人员录用标准，提出未来需求目标。4.2.2.2技术负责人负责技术人员上岗操作考核和技术能力确认及培训计划制定。4.2.2.3质量负责人负责管理人员上岗考核和业务能力确认及培训计划制定。4.2.2.4各部门负责人负责监督本组人员培训计划组织实施和完成。4.2.2.5管理组负责组织落实人员的培训和考核工作，建立和保存人员技术档案并负责签约人员的协议签订要求。4.2.3 管理要求 4.2.3.1XXXX检测有限公司具有开展 XXXX、建材、结构检测所需的专业技术人员和管理人员，包 括各级领导、技 术负责人、质 量负责人、检 测检验人员、仪器设备管理员、样品管

21、理员、档案资料管理员；4.2.3.2所有从事检验检测人员的能力都是得到保证的，其工作都受到适当的监督，并按照管理体系的要求从事其本职工作；4.2.3.3XXXX检测有限公司根据人员的教育、培训、工作经验、技能考核情况对以下人员进行资格确认和颁发上岗证书：4.2.3.3.1抽样人员、样品制备人员；XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求 4.2.3.3.2检测人员；4.2.3.3.3签发检测报告的人员；4.2.3.3.4操作重要设备的人员。4.2.3.4资格确认方式第 4 章 4.2第 2 页共 10 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日 4.2.3.4.

22、1由技术负责人根据工作的复杂程度、个人的学历、经验水平等而有所差异。有 些岗位或人员可能需要经过专门岗前培训、见 习、考 核合格后方可授权。有些岗位或人员可能仅需简单的确认后就可授权；4.2.3.4.2考核方式可分现场考核或书面考核等。4.2.3.5建立并保持人员培训管理程序，该程序对人员的技能目标、继续教育、岗 位培训、考 核等作了明确的规定。为 确定培训需求，每 年初制定和实施人员培训计划，年终进行总结；4.2.3.6人员上岗前应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术 知识和经验，使 用培训中的人员，要 安排适当的监督，确 保其不会对管理体系、结果质量造成不利影响。4.2.3

23、.7建立人员技术档案，其内容包括人员的资格、资历、学历、培训、技能、持证上岗记录、资格确认、上岗授权、年度业绩考核等；4.2.3.8人员技术档案的内容由档案管理员及时补充，由质量负责人对其真实性、完整性、时效性定期检查。4.2.3.9人员的分类 4.2.3.9.1技术负责人：指负责全面技术管理并且负责报告的意见和解释的人员；4.2.3.9.2质量负责人：指负责管理体系运行管理的人员；4.2.3.9.3检测人员：指从事 XXXX 质量检测有限公司所涉及相关项目的检测工作，进行数据处理，出具检测报告的人员；4.2.3.9.4管理人员：主要是指在管理体系运行过程中，赋予某项管理职能的人员，如 负责人

24、员管理、设 备管理、技 术管理、档 案资料管理、样 品管理等工作人员；4.2.3.9.5报告的审核人员：对检测结果进行核验的人员；XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 3 页共 10 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日 4.2.3.9.6内审人员：指负责对管理体系进行定期审核、监督的人员；4.2.3.9.7监督人员：指负责对检测全过程进行监控的人员；4.2.3.9.8操作设备的人员：指依据操作规程、作业指导书操作设备的人员；4.2.3.9.9操作专门设备的人员：指操作具有特殊要求的或特种设备的人员。4.2.3.10在人员管理上还

25、要注重以下三方面的监督和管理 4.2.3.10.1检测人员必须独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。4.2.3.10.2公司及其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。4.2.3.11人员的任职条件 4.2.3.11.1技术负责人应具有大专以上文化学历，相关工作经历 10 年以上，高级技术职称，具有较丰富的管理经验和检验检测经验，熟悉本行业及现代科技发展动态，并经考核合格；4.2.3.11.2质量负责人应具有大专（含大专）以上学历，相关工作

26、经历 5 年以上，中级（含中级）以上技术职称，熟悉检测工作及实验室资质认定评审准则，具有组织管理体系有效运行和持续改进的管理能力；4.2.3.11.3授权签字人应具有工程师以上的技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业三年以上。4.2.3.11.4检测人员应具有中专或中专以上学历，相关工作经历 1 年以上，掌握本专业基础理论知识和专业知识，具 有一定的实际操作技能，熟悉相关法律法规，能正确处理和判断检测结果，并经考核合格；4.2.3.11.5管理人员应具备高中以上文化水平，从事检测或管理工作三年以上，熟悉相关法律法规和检测基本知识，有一定协调能力；4.2.3.11.6报告的审核人员应掌握本专业基础

27、理论知识和专业知识，熟悉相关法律法规，能正确判断检验检测结果；4.2.3.11.7内审人员需具备中专以上文化水平，并有一定检验检测工作经验，XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 4 页共 10 页第 B 版第 1 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日熟悉检测室资质认定评审准则及相关技术监督法律、法规，掌握管理体系的运行过程，经考核取得内审员资格证书；4.2.3.11.8监督人员应具备高中以上文化水平，初级专业技术职称，熟悉管理体系及本部门检测工作，能 全面了解本部门开展的检测项目，具 备正确地检查本部门所有检测结果的准确性和可靠性的能力；4.2.3.

28、11.9操作设备的人员应具备中专以上文化水平，经过培训，持证上岗；4.2.3.11.10操作专门设备的人员应具备中专以上文化水平，经过专门培训取得上岗证书。4.2.3.12关键岗位职责、权力和相互关系 4.2.3.12.1公司总经理 1)全面负责 XXXX检测有限公司各项工作，宣传贯彻国家有关方针、政策。制定本公司质量方针和质量目标，批准签发质量手册、程序文件等一系列对内、对外文件；2)批准公司年度工作计划和企业发展计划，批准管理评审计划并主持管理评审；3)组织召开全体会议，审 批重大经费的预决算和重大的财务支出，对 质量体系运行过程中出现的重大管理、技 术、质 量问题进行处理、决 策。4.2

29、.3.12.2技术负责人 1)全面负责 XXXX 检测有限公司的技术工作，组织收集与检测业务相关的最新检测标准规范；2)全面掌握本领域检测技术的发展方向；3)负责组织解决检测和技术改造过程中的重大技术问题；4)负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立项工作；5)负责审批检测方法、操作规程等技术文件；6)负责批准样品的处理方式；7)负责批准技术记录格式；8)负责批准检测室比对和能力验证等监控计划，对其结果有效性组织评价；XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 5 页共 10 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日 9)负责编

30、制 XXXX 检测有限公司人员培训计划并组织开展培训工作。4.2.3.12.3质量负责人1)全面负责 XXXX 检测有限公司的质量管理工作，组织 XXXX 检测有限公司质量管理体系的建立和运行，组织编制、修订质量手册和程序文件；2)负责编制 XXXX 检测有限公司内部审核计划、管 理评审计划、内 审报告、管理评审报告；负责委派内审员、组织实施内部审核；3)负责组织对不合格项的调查处理，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；4)组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故，并向公司总经理报告处理情况及结果；5)负责批准质量记录格式；6)完成 XXXX 检测有限公司领导交办的其他工作。4.2.3.12.4授权

31、签字人 1)负责 XXXX 检测有限公司的技术工作，熟悉并掌握与检测业务相关的检测标准和技术规范；2)签字的报告时必须是经过发证机关组织评审考核通过并授权后，在计量认证通过范围内方可签批检测报告；3）对 不符合现行规范标准和 检验检测机构资质认定评审准则条 款规定的检测报告拒绝审批，责成有关人员进行修改或重新检测，直至检测报告符合现行的检测标准和检验检测机构资质认定评审准则的条款规定；4）对签批的检测报告负有法律责任。4.2.3.12.5管理组组长1）全面负责管理组各项工作；2）负责反馈意见的收集；3）组 织实施人员培训计划，检 测设备购置、检 定、维 修与报废计划检测用料器具计划；XXXX

32、质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 6 页共 10 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日 4）负 责拟定本检测组新建项目、技 术改造项目、设 备的购置计划，负责在用仪器设备的管理；5）安排、检查、督促检测人员按规定要求完成检测任务；6）组织编写本检测组的检测方法、操作规程、作业指导书等；7）核查本检测组的原始记录、检测报告；8）对本检测组出现的不符合项进行调查，提出纠正措施并组织实施；9）组织本检测组的不确定度评定、结果验证工作和期间核查工作；10）负 责组织本检测组管理体系文件和质量记录的收集、发 放、保 管工作；11)完成 XXXX

33、检测有限公司领导交办的其他工作。4.2.3.12.6业务组组长 1）接受委托检测任务，办理委托手续并下达至检测组实施；2）负责接受、管理和样品的发放，储存等过程中的质量控制；3）负责客户接待任务，接受抱怨，落实对客户的承诺；4）负责检测任务及委托的管理、结算，检测报告的登记、发放、存档；5）负责收费和成本核算；6）做 好保密工作，对 客户和本公司的信息要做到严格保密，未 经总经理 批准，不得带公司以外人员进入办公区和公司检测区；7）负责和客户签订好检测合同或检测协议。4.2.3.12.7检测人员1）对 所承担的检测项目的技术与质量负责并接受监督员的监督。发 现问题及时反馈，杜绝质量事故；2）正

34、确采标、操作并完成检测项目，认真填写检测（验）原始记录、编（填）写检测报告；3）负 责仪器设备的维护保养和检测室的清洁卫生工作，并 做好仪器设备使用记录；熟悉本专业的检测方法、操作规程及相关技术文件；4）遵守各项管理制度，对相同的检测项目提供相同质量的检测服务。XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 7 页共 10 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任；5)完成领导交办的其他工作。4.2.3.12.8质量监督员 1)负责对检测人员执行相应的检测标准或技术规范情况

35、实施监督；2)负责对检测工作的程序执行情况进行监督；3)对检测的现场和操作过程、关键的环节、主要的步骤、重要的检测任务以及新上岗的人员进行重点监督；4)有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测；5)当发现检测工作发生偏离，影响检测数据和结果时，监督人员应当令其终止检测工作；6)监督员要随时做好监督记录，在一定阶段向管理评审提交监督报告；7)质量监督员每年 12 月底做好下一年度的监督计划，报公司总经理批准后实施。4.2.3.12.9内审员 1)接受质量负责人的委派，实施内部审核；2)负责编制内部审核检查表；3)负责对纠正措施和预防措施的跟踪验证；4)参与编制内审报告；5

36、)参与对抱怨的处理工作,受质量负责人委派，调查质量事故的情况，分析事故的原因并将调查结果报告质量负责人；6)参与质量手册的编制、修订与完善。4.2.3.12.10仪器设备管理员1)参与仪器设备的验收，建立健全仪器设备台帐、制定所负责仪器设备的周期检定计划和维护计划，建立仪器设备档案，维持仪器设备台帐、档案的有效性；2)检查仪器设备的运转情况，发现异常现象报告质量负责人；XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 8 页共 10 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日 3)检查检测人员的操作，对违章作业检测人员有权制止其使用该设备；4)管理

37、好仪器设备的备件与专用维修工具；5)检查仪器设备的定期检定与校准工作情况及标识的管理；6)负责办理仪器设备的停用、报废手续。4.2.3.12.11档案、资料管理员1)负责 XXXX 检测有限公司各类文件的管理；2)负责文件及资料的编号、发放、登记、归档工作；3)按规定年限妥善保管各类档案及检测（验）资料。按规定办理借、查阅手续；4)过期资料，经公司总经理批准后再行销毁；5)做好防火、防盗、防蛀、保密工作。4.2.3.13部门职责 4.2.3.13.1管理组 1)汇总人员培训计划及组织检测人员考核取证工作、汇总检测设备购置、检 定、维 修、报废计划、检 测用料计划、技 术资料购置计划，获得批准后

38、组织实施；2)负责外来文件、内部工作文件、技术资料、检测报告、合同（协议）、人员技术档案的归档、查 阅与管理，确 保下发到检测现场所使用的文件为有效版本；3)负责办公设备与设施的管理；4)负责外部协调和供给工作及外购物资的验收、保管和发放；5)按照技术标准规范的要求，做好环境设施的调整，使检测结果准确可靠。4.2.3.13.2检测组1)贯彻执行技术标准规范、法规和管理体系文件，确保管理体系的有效运行；2)领取检测任务，按 时完成各项检测任务，认 真填写原始记录，编 写、审核原始记录及检测报告；XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 9 页共 10 页第 B 版第

39、0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日3)负责检测过程中样品的传递、贮存等管理；4)编制本公司检测设备的购置、检定、维修、报废及期间核查计划，检测用料计划，上报管理组；5)正确操作维护检测设备，填写检测设备使用记录与维修保养记录，建立检测设备档案，搞好检测设备的内业管理，保证其在受控状态和有效期内使用；6)按照技术标准规范的要求做好环境设施的调整，使检测结果准确可靠；7)培训本组检测人员，考核其工作质量与服务质量，并记录；8)完成 XXXX 检测公司负责人交办的各项工作。4.2.3.13.3业务组1)接受委托检测任务，办理委托手续并下达至检测组实施；2)负责检测样品的管理和样品的

40、发放，储存等过程中的质量控制；3)负责客户接待任务,接受抱怨,落实对客户的承诺；4)负责检测任务及委托的管理，结 算，检 测报告的登记，发 放，存 档；5)负责收费和成本核算；6)做好保密工作，对客户和本公司的信息要做到严格保密，未经总经理批准，不得带公司以外的人进入办公区和公司检测区；7)负责和客户签订好检测合同或检测协议。4.2.3.14权力委派：4.2.3.14.1技术负责人由于公出或其他原因暂时脱离本岗位时由技术负责人代理人代其职责，质量负责人由于公出或其他原因暂时脱离本岗位时由质量负责人代理人代其职责。代理人识别见关键管理人员代理人识别。4.2.3.14.2授权签字人在其授权签字领域

41、内行使签字权，批准相应领域的检验j检测报告。见授权签字人识别。XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：人员要求第 4 章 4.2第 10 页共 10 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日关关键键管管理理人人员员代代理理人人识识别别表表姓名职务/职称技术负责人/高级工程师代理人代理人职务/职称质量负责人/高级工程师1吴振旺汤恩东 2汤恩东质量负责人/高级工程师吴振旺技术负责人/高级工程师授授权权签签字字人人识识别别表表姓名职务/职称正体签名资质认定通过范围内的检测报告(无损检测项目除外）技术顾问/高级工程师资质认定通过范围内的无损检测项目计量认证通过范围内的水泥、

42、钢 材、集料、墙 体材料、防水材料、土工、混凝土及砂浆检测项目授权签字领域吴振旺技术负责人/高级工程师骆稽泰汤恩东质量负责人/高级工程师 4.2.4 支持性文件人员培训管理程序(YZJC/B2016-14)人员一览表(附录 A)保密和保护所有权程序(YZJC/B2016-02)XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：工作场所、环境要求第 4 章 4.3第 1 页共 2 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日4.3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求 4.3.1 概述本公司为实现所制定的质量方针和质量目标，规范、科学、公正地开展检验检测工作，保证检测结果的准

43、确可靠，本公司根据检测项目的需要配备了与检验检测工作相适应的办公、检测场所，并保证检验检测工作所必需的检测设施和环境满足检验检测要求。根据环境条件控制的需要，配备了检测和控制环境条件的辅助设备，确保环境条件时刻处于有效的控制之中。本公司的平面布置情况见附录 3平面布置图，设施和环境条件管理工作执行 设施和环境条件控制程序，人 员健康安全防护工作执行安全作业管理程序，环境保护工作执行环境保护程序。4.3.2 职责 4.3.2.1检测组负责组织制订相关检测组设施、环境条件要求，完成其配置、监控及内务整理。4.3.2.2监督人员负责审核相关检测组的设施和环境条件。4.3.2.3公司总经理负责批准检测

44、组的设施和环境条件的配置。4.3.2.4管理组负责采购的实施及相应记录的存档 4.3.3 管理要求 4.3.3.1XXXX检测有限公司具有足够的空间、合理的布局，其检测设施和环境条件满足相关法律法规、标准、规范的规定。4.3.3.2检测组根据检测项目及相关标准的规定，在不同场合、不同地点应监测控制和记录环境条件，还要做到在紧急情况下的应急处理措施，如果出现险情和意外事故时，检测人员能在第一时间，做出快速反应，防止事态扩大，并立即向安全主管部门报告。4.3.3.3建立并保持 安全作业管理程序，确 保高电压、撞 击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并 有相应的应急处理措施，防止

45、事态扩大，尽量减少损失。XXXX 质量检测有限公司质量手册第 4 章 4.3第 1 页共 2 页第 B 版第 0 次修订主题：工作场所、环境要求颁布日期：2016 年 01 月 01 日 4.3.3.4建立并保持环境保护程序，配备了相应的设施设备，确保检测产生的废气、废 液、粉 尘、固 废物等的处理符合环境和健康的要求，并 有相应的应急处理措施。4.3.3.5.检测组对开展的检测工作应合理布局，任 何两相邻区域的工作（活动）在相互之间有不利影响时应采取有效隔离措施，以防止影响检测工作质量和对环境的交叉污染。4.3.3.6为防止影响工作质量和安全，对工作区域应有正确、显著的标识，并建立相关规定，

46、防止未经允许的人员进入检测区域；4.3.3.7当客户（或其代表）要求观察为该客户所进行的检测时，应在确保其他客户机密的前提下，允 许客户（或其代表）在 指定人员的陪同下合理进入检测现场，直 接观察为其进行的检测工作。具 体执行 保密和保护所有权程序。4.3.3.8管理组负责采购的实施及相应记录的存档。具体执行服务和供应品的采购程序及记录控制程序。4.3.3.9为了确保检测区设施和环境满足检测工作的需要，有效控制其对检测结果的影响，建 立并保持 设施和环境条件控制程序，该 程序适用于样品检测环境及设施要求的建立、控制与维护。4.3.4 支持性文件安全作业管理程序(YZJC/B2016-17)环境

47、保护程序(YZJC/B2016-16)设施和环境条件控制程序(YZJC/B2016-15)XXXX 质量检测有限公司质量手册主题：检验检测设备设施要求第 4 章 4.4第 1 页共 6 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 4.4.1 概述为保证检验检测工作质量、获取可靠检测数据，对进行检测所需的仪器设备和标准物质实施有效控制。对使用于检测的所有设备，包括对检测和抽样结果的准确性和有效性有显著影响的辅助设备，在投入使用前都经过检定/校准，并保证量值能溯源到国家基准。4.4.2 职责 4.4.2.1检测组负责仪器设

48、备购置的申请、标识、使用、维护、修理、报废等；负责制定核查计划及实施。4.4.2.2技术负责人负责组织对拟购仪器设备的论证和验证；负责核查计划的批准。4.4.2.3公司总经理负责批准仪器设备的采购。4.4.2.4设备管理员负责建立仪器设备档案，制定检定计划、对仪器设备实施动态管理。4.4.2.5管理组负责组织仪器设备的购置、验收、检定证书及相关文件的存档。4.4.3 管理要求 4.4.3.1XXXX检测有限公司应正确配备检测所需要的仪器设备，包括抽样工具、检 测样品的制备、检 测数据的处理需用的仪器设备、相 关软件及标准物质。所 配备的仪器设备应符合有关检测标准规范的要求，达 到所需的准确度。

49、4.4.3.2检测组应负责对所有仪器设备进行正常维护，对重要的或复杂的仪器设备，根据设备制造商提供的资料制定维护计划和维护方法，定期 维护保养并做好相应的记录，使仪器设备始终处于完好的状态。详见仪器设备管理程序。4.4.3.3如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，则立即停止使用，并加贴停用标识，避免误用，有条件XXXX 质量检测有限公司第 4 章 4.4质量手册主题：检验检测设备设施要求第 2 页共 6 页第 B 版第 0 次修订颁布日期：2016 年 01 月 01 日时与其它仪器设备隔离，直至修复。4.4.3.4修复后的仪器设备为确保其性能和技术指标符

50、合要求，必须经检定、校准、核查等方式证明其功能指标已恢复方可投入使用。4.4.3.5如果检查表明曾经使用过这种有缺陷的仪器设备，并依此出具过检测报告，XXXX 检测有限公司应对这些缺陷或偏离规定的极限对过去进行的检测造成的影响进行追溯，发 现不合格，应 按 不符合工作控制程序进行处置，必要时应通知客户，以确保检测工作的质量和为客户提供可信任的数据。4.4.3.6仪器设备均由经过授权的人员操作（被授权的检测人员自然具备操作该检测项目的仪器设备的资格），操作者应经过培训考核，持证上岗。4.4.3.7设备使用和维护的有关技术资料如操作规程等，均应悬挂或放在仪器设备旁边，便于相关人员使用。4.4.3.