广州风神供应商质量保证手册.pdf

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1、0.表格编号对照表表格名称协力厂商品保登记表品保活动资料体系表特许采用申请单外包零件再转包资料表协力厂监查实施通知书生产前品质保证计划书生产前品质保证计划书一范例协力厂商设计变更申请表设计变更调查/执行通知单检验规格承认申请书检验规格 A检验规格 B检验规格 C管理工程图 A管理工程图 A-范例管理工程图 B管理工程图 B-范例限度样件申请单初期样品检验记录 A初期样品检验记录 B初期样品检验记录 C零组件检验记录 A零组件检验记录 B零组件检验记录 C材质规格确认书工程规格确认书0-1管理M01M02M03M04M05M06AM06BE01E02表格编号技术Q01Q02AQ02BQ02CQ0

2、3AQ03BQ03CQ03DQ04Q05AQ05BQ05CQ06AQ06BQ06CQ07Q08品管项次34.18.29104.14.18.38.35.15.15.15.15.35.35.35.35.46.16.16.16.26.26.26.36.3页次3-24-1-58-2-39-310-24-1-124-1-138-3-38-3-45-1-35-1-45-1-55-1-65-3-35-3-45-3-55-3-65-4-26-1-26-1-36-1-46-2-36-2-46-2-56-3-36-3-4表格名称风神汽车免验收货零件通知单停止免验通知单检具试样书检具验收表检具资料卡检具资料卡(附照

3、片)初物纳入通知书外包零件品质改善处理单工程变更申请单品质异常处理单年度外包零件检具精度管制表作业标准书范例工程试验配合件需求表协力厂监查报告书品质保证制程、产品、体制监查改善计划书再发防止对策报告书再发防止对策报告书-范例生产前品质管理指标查检表(整体进度)生产前品质管理指标查检表(单一零件)零件履历表(1/2)零件履历表(1/2)-范例零件履历表(2/2)零件履历表(2/2)-范例免验厂商资格确认表初物标签0-2管理表格编号技术品管Q09Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20Q21Q22Q23Q24AQ24BQ25AQ25BQ26AQ26BQ27AQ27BQ28

4、AQ29项次6.46.47.17.17.17.17.28.18.48.17.15.56.310108.18.14.14.14.14.14.14.16.47.2页次6-4-36-4-47-1-27-1-37-1-47-1-57-2-28-1-38-4-28-1-67-1-65-5-26-3-510-310-48-1-48-1-54-1-64-1-74-1-84-1-94-1-104-1-116-4-57-2-3广州风神汽车有限公司广州风神汽车有限公司文件名称文件类别发行日期协力厂商品质保证手册文件编号（Q606）手册制订单位2000 年 3 月 23 日制（修）订日期K00-A-A002技术中心

5、技术中心北二区2000 年 3 月 13 日发行版别2拟案者内容：目录1.前言/目的/适应范围2.品质保证构成基准3.品质保证负责人之选任4.品质保证活动 4.1 新产品的品质保证 4.2 量产期的制造管理5.标准之建立 5.1 检验规格 5.2 检验方式 5.3 管理工程图 5.4 限度样件 5.5 作业标准书6.检验之实施 6.1 初期样品承认作业 6.2 量产期交货检验 6.3 材质/工程规格确认作业 6.4 免验作业7.一般管理 7.1 量具管理 7.2 初物管理 7.3 批次管理 7.4 特殊工程的管理8.异动管理 8.1 品质异常处理 8.2 特许采用作业 8.3 设计变更 8.4

6、 工程变更9.重要保安零件管理10.监查作业11.市场品质 11-1温勇才页次 1-1 2-1 3-14-1-14-1-14-2-15-1-15-1-15-2-15-3-15-4-15-5-16-1-16-1-16-2-16-3-16-4-17-1-17-1-17-2-17-3-17-4-18-1-18-1-18-2-18-3-18-4-1 9-1 10-11前言/目的/适应范围11 前言本协力厂商品质保证手册（Q606）自 1983 年使用至今，配合本公司组织职掌异动、市场需求、协力厂商建议及各阶段之管理水准提升等因素，前后修订了三次，发行至四版。本公司为响应政府之环保政策，推行无纸化运作，

7、于1999 年开始实施管理规范文件电子化，并将 ISO 文件电子化后全数重新以一版发行，本手册配合本公司最近的组织职掌异动，及文件电子化作全面重新编排修订，以第二版发行。顾及部份协力厂商与本公司之电脑连线作业，未完善，本手册对协力厂商仍以纸版发行。12 目的本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准及广州风神汽车有限公司与协力厂商之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品。13 适应范围本手册适应于与广州风神汽车有限公司订有基本合约书之所有协力厂商生产之汽车零件。1-12品质保证构成基准为制造符合要求之产品，维持其稳定及提高生产力，协力厂商应有符合其

8、生产规模之品管体制，其构成基准如下：2.1 品质保证活动（1）新产品的品质保证对新承制零件开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理项目，并进行追踪，以确保其品质。（A）一般性活动。（B）设计、试作阶段的活动。（C）生产准备阶段的活动。（2）量产期的制造管理（A）初期流动管理活动新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产；且早日进入日常管理，应对新量产的零件实施初期流动管理及确认。计划书的制作。基准类的整备。教育训练与工程能力调查。检查的实施。监查的实施。（B）日常管理量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。基准类的整备与遵守。教育训练。工程管理水准的把握。不良发生时的处

9、理。批次管理。记录管理。机器管理 含(计测机器、制造设备、治工具、量具等）。（C）工程的改善量产期为了产品的品质改善、管理，对生产工程的管理水准要能掌握工程能力与工程不良率等，以便推动工程的改善。2.2 标准之建立（1）品管基准书（册）之制订协力厂商对于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处理、开发作业等均应制订配合其规模与产品别的适用办法，并写集成册以为作业与管制之依据。（2）规格类之制订对于承制之零件及总成件中之分件，应制订规格、作业标准及作业管制，作为检验及管理之依据。2-1（A）检验规格（a）外包零件检验规格（b）半成品检验规格（c）成品检验规格（B）作业基准书（C）管理

10、工程图（D）其他规格（3）限度样件零件之外观品质难以规范时，应制作限度样件作为验收依据。23 检验之实施（1）进料检验对于原材料或外包零件应实施检验，以确认其品质合乎广州风神汽车有限公司之要求，此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。（2）制程检验对于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证每一制程中之产制品均合乎广州风神汽车有限公司之要求。（3）成品检验对于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规定缴交时机随货送交广州风神汽车有限公司零件检验科。（4）出货检验成品出货时，为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其他之必要原因时，请实施出货重点检验。

11、2.4 一般管理（1）量具、检具管理量测及试验之机具、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施检查与校正。（2）制程管制与制程能力分析对于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理项目应进行统计制程管制，于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。（3）批次管理原则上协力厂商应对材料、加工、组合等主要工程实施批次管理，但对所承制之重保零件必须按规定实施此项管理。（4）特殊工程的管理对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其管理水准及安定性。例如：热处理、溶接、表面处理等。须另制订基准加以管理。（5）外包管理协力厂商采购外包分件，材料或委制模具时，请参酌本手册对其采购对象作相同

12、或类似之管理。（6）异物管理对于外观性能类似之零件及其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分管理，以防止交货错误或装配错误之情形发生。2-22.5 异动管理（1）品质异常处理协力厂商所承制之零件，不论在服务市场、广州风神汽车有限公司装配工厂内或在协力厂商内发现不良，须立即作处理及追踪，且将处理结果通知广州风神汽车有限公司零件检验科，如遇重大不良时，应立即通知该科会同处理。（2）特采作业协力厂商所生产之零件与图面规格不符，经研判其主要机能尚可符合原来要求时，可说明理由申请特许采用，以期适应急需，减少损失。（3）设计变更零件因实际需要须更改原设计时，广州风神有限公司将循规定核发新蓝图请协力厂商配合

13、；若协力厂因生产、成本等因素认为需要设计变更时，须向广州风神汽车有限公司提出申请，且须经广州风神汽车有限公司认可承认。（4）工程变更协力厂商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂之转包），除需自行控制外，重大变更应事先取得广州风神汽车有限公司之确认。2.6 重要保安零件管理对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外，其组件及分件均应按规定，实施较严格之管理。2.7 监查作业协力厂商应对其产品及品管体制作监查，以了解实际运作是否符合规定，以预防不良之发生。2.8 记录之保存期限（1）协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、量具精度管理记录、特采对象之监查或指

14、导记录、不良对策等予以确实管理与保存，以稳定及提高品质。重要保安零件的记录须保存五年以上，其他零件的资料以保存三年为原则。2-33品质负责人之选任3.1 说明为便于联络，迅速处理广州风神汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问题，协力厂商须指定品质保证负责人。（含分类品质保证负责人及联络人）3.2 品质保证负责人之资格与选任品质保证负责人须具有下列资格：（1）对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。（2）能对全公司完成产品提出保证者。（3）职位在厂长（或经理）级以上为原则。（4）经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者。3.3 品质保证联络人选定协力厂商须选定专为品质保证事务对广州风神汽车有限

15、公司之联络人。3.4 品质保证分类负责人之选定（1）若协力厂商组织庞大，得依地区，工程及零件类别选任品质保证分类负责人一或数人，以协助品质保证负责人执行品保作业。（2）品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。3.5 通知与更改（1）协力厂商于初次承制广州风神汽车有限公司零件或应广州风神汽车有限公司之要求时，应将品质保证负责人及联络人相关资料填入协力厂商品保登记表（表号：M01）交广州风神汽车有限公司技术中心地区主任。（2）上述登记表内人员资料有变更时，应于一周内自行重新填写送交技术中心地区主任更新。36 附件表号 M013-1协力商厂商品保登记表填表日期：年月日公司或工厂全衔地 址/通 讯 处

16、电话/FAX NO.工厂别品保职掌别姓名单位/职称地址电话/FAX NO.负责人厂联络人负责人厂联络人（）厂（）厂主要产品审核承办厂商广州风神汽车有限公司表号 M01 3-24.0 品质保证活动4.1 新产品的品质保证协力厂在设计、试作阶段以及生产准备阶段时，为了确保能满足广州风神汽车有限公司所要求的规范，须藉由各项活动来推动；因此须将下列事项摘入 新产品品质保证内，制定有关实施要领书，并依此作为经营管理。4.1.1 对象零件：新设计零件与新规格零件为对象4.1.2 一般性活动责任者的选定新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者，该员要能够接受各新产品的品质保证有关的责任与权限，以经理级

17、以上为原则。品质保证计划的拟订设计、试作以及生产准备阶段必须订定品质目标、品质评价基准以及要因系管理项目等，为了达成上述目标，须拟订具体的生产前品质保证活动计划。实施状况的项目管理新产品品质保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成状况进行管理、评价并判断可否移行并作必要的处理。不良履历的记录活用设计、试作以及生产准备期间，对于每个零件所发生有关设计、工法等要因的品质不良，均应具体记录。当要实施实际活动时，希望广州风神汽车有限公司开发设计单位充分沟通再进行展开。4-1-14.1.3 设计、试作阶段在设计、试作阶段的品质保证活动，其活动须注意下列事项：项目内容具 体 范 例要求规范的确依现行品、类

18、似产品的市场评价，明确的掌握市 市场调查认目标的设定场需求。设计品质目标设定后，检讨如何实现的政策。标要明确。工程能力的验以现行品工程、类似工程的工程能力来验证新开 QFD证讨发件的设计要求特性值，并能确保其工程。（品质机能展开）生产前品质唯计QA 表设计 FMEAFTA（FaultTreeAnalysis）再发防止查检表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足制品公差ES TEST（信赖性）作业性差的工在设计、试作阶段，就须检讨零件与设备之作业程改善性。项活动终了时，对于设计品质目标与要因系制造管指标查检表理项目目标须达成；且在设计、试阶段的不良在 PT1生产前品质保证时要对应，并在PT2

19、前要确认，同时完成开发终了划书宣言4-1-2不良统计解析市场抱怨每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目顾客满意度保证方法的检要检 讨达成规范要求与制造品质目标的方法。保证方法要明确。不良的事前检不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。讨以过去不良实例为基础去查检。要改善的项目须执行进度管理。现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的 划书开发终了宣言新产品品质保证责任者，在设计、试作阶段的各 生产前品质管理4.1.4 生产准备阶段在生产准备阶段的品质保证活动，其内容须注意下列事项：项目内容具 体 范 例要求规范的依现行品、类似产品的市场评价，明确的掌握市市场调查确认场条件需求。不良统计解析目

20、标的设定设定制造品质目标。市场抱怨每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。交货不良工程不良保证方法的关于所有要求的规范与制造品质目标，如何来保生产前品质保证计检讨证加以检讨。划书现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的QA 表保证方法要明确。不良的事前不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。工程 FMEA检讨以过去不良实例为基础去查检。再发防止查检表要改善的项目须执行进步管理。试验后的评确认信赖性要求规范须确实满足制品公差。ES TEST价对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设（信赖性）通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检查机、作业者等）。基准类的整在量产阶段为了维持品质，必要的基准

21、类文件须作业标准书备加以整备。管理工程图检查规格限度样件作业者教育作业者教育与熟习训练的计划与实施。作业标准书与熟习教育、熟习计划工程能力调实施工程能力调查，确保产品品质目标。管理图查对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检查机、作业者等）。作业性差的在生产准备阶段时，作业性差的工程须提出并力工程改善求改善。生产准备终新产品品质保证责任者，在生产准备阶段的各项生产前品质管理指了宣言活动终了时，对于产品品质目标与要因系制造管标查检表理项目目标要达成；且在生产准备阶段的额不良生产前品质保证划在 PT2 要对应，并在量产前确认，同时完成生产书准备终了宣言

22、。4-1-34.1.5 附件：表号 M02A，表号 Q25A 及 Q25B，表号 Q26A 及 Q26B 及 Q27A 及 Q27B，表号 M06A 及 M06B4-1-4品保活动资料体系表阶段报 表 或 资 料 名 称外包零件再转包资料表生产前品质保证计划书材质规格确认书工程规格确认书工程试验配合需求表开发期活动管理工程图检验规格初期样品检验记录限度样件申请单检具仕样书检具验收表检具资料卡检具资料卡（附照片）生产前品质管理指标查检表（整体进度）生产前品质管理指标查检表（单一零件）零件履历表（1/2）零件履历表（2/2）量产期零组件检验记录外包零件品质改善处理单年度外包零件检具精度管制表品保制

23、程体制监查改善计划书再发防止对策报告书设计变更申请表设计变更调查/执行通知单一般活动检验规格承认申请书协力厂商品保登记表特许采用申请单工程变更申请单初物纳入通知书开活发动阶内段容表 号M04M-06A-BQ07Q08Q21Q03ADQ02ACQ05ACQ04Q11Q12Q13Q14Q25AQ25BQ26A-BQ27A-BQ06ACQ16Q19Q23024A-BE01E02Q01M01M03Q17Q15风 神 接 受 单 位品保部零件检验科技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主

24、任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任品保部零件检验科品保部零件检验科技术中心地区主任技术中心地区主任品保部零件检验科技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任技术中心地区主任生管部交货管理科技术中心地区主任品保部零件检验科发包时1A-32-1ET交样-1PT1交样-1PT2交样量产交货123附注1.表单名称上有 记号者，表示该表单仅供参考，协力厂商可依本身需求另外调整，但主要项目应保留。2 管理工程图第一阶段为拟订日期，第二阶段为经确定制程并修订之管理工程图完成日期。3 材质规格确认书及工程规格确认书第一阶段为试验项目编订日期

25、，第二阶段为试验经确认完成及合格这日期。A者，4.表内之日程中有表示只有重要保安零件需要提供该报表。量产期ET 阶段试作阶段：PT1 生产准备阶段:PT2生产准备阶段:量产初期:1.承包件规格 6.品质确认计划之检讨 1.ET试作不良改进确认 1.工程整备的实施 1.制程能力之确认2.重点管理零件决定 7.工程设计之确认 2.预测量产时可能发生之问题 2.熟悉计划的实施 2.量产交货规格之确认3.预期不良之检讨 8.管理工程图之检讨制定 3.ET试作交样不良及装车不良之 3.上次试装交货不良之对策检讨 3.量产体制之综合确认4.开发期不良对策 9.外包零件之品质确认对策检讨 4.制程能力之调查

26、 4.初期流动管理之实施5.检具之确认 4.制程能力之调查 5.管理工程图之确定4-1-5表号：M02生产前品质管理指标查检表生产前品质管理指标查检表车型协力厂代号协力厂名称2（新车型开发整体进度确认）指引说明年月日NO.项目内容目标值定义目标达成率（%）责任者审核承 办ET)PT1PT2试量产801001001检查规格送审完成率全新规、共用零件修订后，送风神审核通过之比率新制订、必要修订除风神已审核完成数对象零件所有管理工程图需制订数除完成数全机关报规零件所有 ES TEST 试验项除已完成项目数全 机 关报 规零 件ISIR 所有项数队已合格项数全新规零件的重要项目数除已工程能力确认数过去

27、曾发生不良项数除已再发防止处置确认数(一品质保证责任者判断NO.123456项目的检查规格制订、之全部检查规格数管理工程图完成率对象零件管理工程图制订完成之比率全新规零件所有ES TEST 试验项目的合格率(一)4080100100ET检查规格送番完成率管理工程图完成率ES TEST 合格率ISIR 合格率工程能力确认率现发防止确认率PT1PT2试量产项目母数3ES TEST 合格率60801004ISIR合格率全机关报规零件ISIR 合格之比率20608010065工程能力确认率再发防止确认全新规零件重要项目的工程能力确认率过去曾经发生不良(交货、市场抱怨)的再发防止处(100)100100

28、100100100100100品质保证责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监查、置的确认率项目确认等的结果以及今后活动的内容。注：1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。表号：表号：Q25AQ25A 2.PT2 目标达成率未达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。4-1-6生产前品质管理指标查检表生产前品质管理指标查检表协力厂代号协力厂名称（单一零件为单位）年月日内容责任者审核承 办NO.项目1符合率2记载的尺寸、机能、ES记载的尺寸、机能、ESTESTTEST等全部规范符合率等全部规范项目除各项目目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产(95)1001001

29、00100全图要求规范图面(含NDS等)与检规所图面(含 NDS等)与检规所(80)车型件号件名正规设备导入以量产方式使用之制造、以量产方式使用之制造、(一(80率（制造、检检查的全设备（含模具、检查的全设备（含模具、)查）主要治工具等）的达成率主要治工具等）的计划数除完成数品质保证责任者判断NO.项目1234567)全图要求规范符合率正规设备导入率（制造、检查）工程 FMEA 对策实施率作业熟悉达成率ETPT1PT2试量产项目母数3工程 FMEA对对于工程 FMEA实施的结对于 工程 FMEA实施的 结(60策实施率果、要对策与需判断项目的对策实施率果、要对策与需判断的全部项目数除对策完成数

30、(80)100100)4作业熟悉达成对于预定人员的教育与作对量产时预定作业人员之(一(80率业可能的熟悉水准达成率作业水准达成率全工程数作业可能者数全工程数预定作业人数100100)(80)9510098100)(80)100100567工程能力指数重要项目的目标工程能力重要项目数除目标工程能(60（Cpk）达成率指数之达成率直行率力指数的达成项目数)工程能力指数(Cpk)达成率试量产直行率再发防止项目合格率试量产值行率以量产时正规工程生产时以量产正规工程生产成品(一(80的直行率现发防止项目过去的不良实例的再发防过去不良实例的总数除已(50合格率止确认与对策进度状况对策的比率 品质保证部责任

31、者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监察、项目确认等的注：1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。表号：表号：Q25BQ25B结果以及今后活动的内容。2.PT2 目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。4-1-7零件履历表（1/2）协力厂件号件名CLOTETPT1PT2试量产裕调查隆承办工法材料正 规暂 定正 规暂 定CLOTETC LOT计划实绩CLOTETPT1PT2试量产CLOTETPT1PT2试量产协力调查厂承办重量设计值 g模具变更件数ET实测值C LOTgC LOT件PT1计实绩ETPT1PT2试量产PT1PT2ETgET件PT1gPT1件PT2gPT2件

32、PT2试量产g试量产件试量产零件示意图填入必要项目开 发 阶 段提 出 件 数对策时期不良问题C LOTETPT1PT2试量产不对策保留未决定其他零件对策实绩PT1PT2试量产计划计划实绩划计划实绩C LOTETPT1待判定NO确认项目确认方法提案确认内容评价基准确认结果PT2试量产表号：Q26A4-1-8零件履历表（零件履历表（1/21/2）协力厂范例印印印印件号件名鼓风机总成工法材料正规暂定正规暂定开发阶段提出件数对策时期C LOTC LOTETC LOT12PT1PT2重量实测值设计值3400gC LOT3510gC LOT0 件ET3470gET10 件PT13计划3实绩PT1PT2试

33、 量 产PT13430gPT15 件PT23410gPT21 件PT20计划实绩试量产3410g试量产0 件试量产0计划实绩零件示意图填入必要项目模具变更件数ET3计划3实绩ETPT1PT2计划813实绩CLOTETPT1PT2试 量 产试 量 产72111312不良问题ETPT1PT2试量产不对策保留未决定其他零件对策待判定NO12345678提案确认内容确认项目与其他零件的间隙装配作业性与冷气本体的配合性电线类的处理在各种 MODE 下的异音、振动耐久品质尺寸精度外观目视、间隙规零件预挂时脱落性目视目视噪音计（听觉）耐久试验机尺、检具目视确认方法5mm 以上在生产线装配时须不易脱落防漏垫片

34、压缩须平均不得有卷入现象不得有异音依据图面&检查规格依据图面&检查规格依据检查规格评价基准C LOTET确认结果PT1PT2试量产表号：Q26B4-1-9零件履历表（2/2）件号：件名：NO发生时期不良现象（提案内容）CLOT对策案设通 NO.判定结果与评价对策案设通 NO.判定结果与评价对策案设通 NO.判定结果与评价承办ET承办PT1设通 NO.判定1设通 NO.判定分类代码指摘者承办PT2设通 NO.判定承办试量产设通 NO.判定承办2设通 NO.判定分类代码指摘者设通 NO.判定追加电线扣突出量。设通 NO.判定设通 NO.判定设通 NO.判定3设通 NO.判定分类代码指摘者分类代码（

35、现象）表号：Q27A A：设计构造不良 B：外观品质不良 C：机能、耐久性不良 D：规格错误 E：生产性不良 N：制造不良 O：零件识别追加 P：工序、包装料架需求 Q：设备、治工具需求 X：VA 提案 Y：其它分类代码（理由）1：新问题提出 2：仕样变更 3：设计变更 4：零件不良 5：仕样差 6：上次指摘遗漏 6-1 没有看到 6-2：看不到 6-3：没有注意判定 OK不良已改善 NG I设计未对应 NG II对应不充份4-1-10设通 NO.判定设通 NO.判定OKHF零件履历表（2/2）件号：件名：NO发生时期不良现象（提案内容）I/UNIT 的 C/UNIT 假保持用锯折断原因：设计

36、不良（刚性不足）指摘者鼓风机电线太长。原因：设计不良指摘者协力厂二生技CLOT对策案设通 NO.判定结果与评价对策案设通 NO.判定结果与评价对策案设通 NO.判定结果与评价承办ETCLOT1分类代码A/1承办PT1设计科假保持用锯的根部作成R5.设通 NO.设通 NO.S-84-0001判定OK判定装配确认的结果无断裂，判断有效果。设通 NO.判定承办PT2设通 NO.判定承办试量产设通 NO.判定设通 NO.判定设通 NO.判定承办ET2分类代码A/1设计科追加马达电线扣入设通 NO.S-84-0013判定 NG-II电线容易从 RIB 脱落。设计科追加电线扣突出量。设通 NO.S-84-

37、0025判定 OK电线不脱落，对策有效果。PT13分类代码N/4指摘者车检科分类代码（现象）表号：Q27B A：设计构造不良 B：外观品质不良 C：机能、耐久性不良 D：规格错误 E：生产性不良 N：制造不良 O：零件识别追加 P：工序、包装料架需求 Q：设备、治工具需求 X：VA 提案 Y：其它分类代码（理由）1：新问题提出 2：仕样变更 3：设计变更 4：零件不良 5：仕样差 6：上次指摘遗漏 6-1 没有看到 6-2：看不到 6-3：没有注意判定4-1-11DOOR LEVER 的 HOLDER 与 CASERIB 间隙太小。原因：零件不良（尺寸不良）设通 NO.判定协力厂暂定：切除 C

38、ASE RIB确保间隙设通 NO.判定OK与 HOLDER 能确保 5mm 以上。永久对策型变更。型修正，并且精度力求协力厂提升。设通 NO.判定OK与 HOLDER 的间隙能确保 5mm以上。生产前品质保证计划书生产前品质保证计划书协力厂车型件号件名责任者经理课长承办432记事日期承办承认1N项目记载内容车辆主要开发阶段大日程仕样指示书（或样件）承认图的承认日程其他要求事项日程承认图提出日程评价结果提出日程零件交货日程全公司开发阶段大项目管理目标设定设计试作阶段风神目标品质确认目标品质认定品质表设计 FMEA过去不良事例量产时难作业对策ES TEST性能耐久实车装配检讨品质表工程 FMEA过

39、去不良事例量产时难作业对策管理工程图检查规格作业标准书工程能力调查作业者教育熟习训练模具设备治工具转包厂商的管理初期流动管理等担当单位企划设计品保设计设计设计技术实验实验技术技术技术技术制造技术品保制造制造制造品保品保品保NO.18171615141312111098765432101风神基本大日程指示与承认日程承认申请零件交货厂内生产准备阶段工程的制造品质基本日程图面的制造品质试作零件评价与追踪基准类的准备其他4-1-12表号：M06A4.2 量产期的制造管理协力厂于量产初期为快速、顺利进入量产，并生产出品质稳定之产品起见，须进行新产品初期流动管理，为持续维护其品质之稳定性、提高品质、降低不

40、良率及成本，须进行日常管理及工程改善等活动，各项活动之管制项目说明如下：4.2.1 初期流动管理计划书的制作管理项目、方法、解除条件须明确，初期流动管理计划书须制作，活动期间以 1 个月为原则。基准类的整备管理工程图、检查规格、作业标准书等书类文件整备状况确认、并力求彻底。教育训练与工程能（1）制造试作、作业者教育、教训等，须充分实施。力调查（2）上述实施后，以工程能力指数与不良率来评价；评价结果反应在工程改善上。（3）依工程能力调查结果，在日常管理时，明确地实施管理点、管理方法等，并确立工程管理体制。（4）量产初期件实施信赖性试验。之后，再依检查规格定期实施。检查的实施监查的实施4.2.2日

41、常管理基准类的整备与遵守教育训练实施初物检查。新产品的管理责任者对于初期流动管理状况与没问题时的解除要加以监查确认、评价。基准类文件确实维护，让制造关系者遵守其基准。（1）对于作业者，让其彻底遵守作业标准与确实地自主点检。（2）对于从事新作业时，一方面充分遵守作业标准，一方面技能也要满足的状态下，实施其教育与训练。（1）特别在重要的项目要活用管理图。（2）所定的工程能力指数与工程不良率要确保，时常掌握并加以管理。（1）依照厂内基准处置。（2）不食品、工程不良等发现的时候、连络之管道作业者是否确实理解并力求彻底执行。制造批号确实把握、并力求彻底做到先进先出。检查、试验结果记录、不良履历表等书类文

42、件，保存三年为原则。计测机器、制造设备、治工具类的精度管理，依照厂内基准确实实施。依检查规格等的规定，确实实施检查、试验。4-2-1工程管理水准的把握不食发生时的处理批次管理记录管理机器管理检查、试验4.2.3工程的改善为确保产品之品质，各类产品之工程能力指数与不良率最少符合下表要求，协力厂若发现有未符合要求之工程，须进行改善。重要度重要保安零件的重保持性重要零件的重要特别重要保安零件、重要零件之其他特性特别零件一般零件工程能力指数工程不良率备考Cpk1.33P1.00P；备注栏：补充说明适用范围代号/D 表内销用/E 表外销用/D+E 表内外销共用成型方法代号/T 表用工具制造/H 表手工/

43、T+H 表综合表号：Q08试验区分代号/I 表自行试验/D 表委托试验（注明：委测单位）/NA 表未能试验6-3-4工程试验配合件需求表工程试验配合件需求表厂商：项次件号件名试验项目所需配合件件号件名数量备注6-3-5表号：Q216.4 免验作业6.4.1 说明对品质管理体制健全，制程管理贯彻之协力厂商所承制之品质稳定零件进行免验作业之有关说明。6.4.2 零件免验条件（1）承制之协力厂商品质能力年度考核评价评分（YESQC 评价评分）须达70 分以上；若为重要保安零件免验申请时，须达 75 分以上。（3）最近六个月内零件之平均不良率在 150PPM 以下，重要保安零件之不良率须为零。（4）6

44、 个月总不良件数（交货装换）平均不良率106（PPM）6 个月总交货数（3）新车型，设计变更之零件，量产须满三个月以上。（但设计变更内容与制程作业变更无关者除外）6.4.3 执行作业（1）本公司品保部零件检验科每月电脑统计筛选符合免验零件，填入（免验收货零件通知单）（表号：Q09），经品保部经理核准。（2）品保部将核准之通知单通知内部单位（生管部采购部技术中心），并通知协力厂商执行。6.4.4 免验有效期限零件免验原则上自核准日起生，为配合生管作业，核准日在 15 日以前者自当月 18 日起开始免验收货；核准日在 15 以后者自次月 3 日开始免验收货，免验收货有效期限至车型结束或零件设计变更

45、更或取消免验资格为止。6.4.5 免验期间配合事项（1）协力厂商须持续按管理工程图实施品质管理，并将记录整备查。（2）免验零件若有工程变更，设计变更情况足以影响品质时，协力厂商应自动通知风神汽车公司零件检验科以决定是否继续免验收货。6.4.6 免验取消时机免验零件若有任何一种下列情况时，即取消免验。（1）零件不再符合 6.4.2 零件免验条件。（5）本公司品保人员赴协力厂监查时，发现有不符合规定（含记录填写不落实或工程变更设计变更未依规定申请）时。6-4-16.4.7 免验取消作业（1）由风神汽车公司零件检验科人员填写（停止免验通知单）（表号：Q10），经科长核准。（2）零件检验科人员影印该通

46、知单分送协力厂商采购部生管部及技术中心。（3）免验资格取消自核准日起生效。6.4.8 免验收货资格之恢复经取消免验之零件协力厂商须立即检讨改善，并向零件检验科提出改善对策及时程，经一段期间确认该件品质已趋稳定，且符合零件免验条件时，经零件检验科节选，重新通知免验。6.4.9 免验厂商同时符合下列三条件者始可称为风神汽车公司之（免验厂商）（1）协力厂商对风神汽车公司之免验率在 80以上者。（新件或设计变更零件，量产未满六个月者不予计算）免验之零件项数免验率100承制零件量产六个月以上之总项数（2）协力厂商之六个月平均不良率（交货装换）在 150PPM 以下。（3）协力厂商品质能力年度考核评分（Y

47、ESQA 评核评价）达 80 分以上者。6.4.10 免验厂商之管理每年 1 月及 7 月品保部零件检验科人员确认各协力厂商之免验厂商资格，并填入（免验厂商次格确认表）（表号：Q28）经经理核准后，通知协力厂商，免验厂商资格之核准每半年一次。6.4.11 免验厂商之奖励（1）经核定为广州风神汽车有限公司（免验厂商）之协力厂商由广州风神汽车有限公司协力会颁发（广州风神汽车有限公司品质保证交货免验工厂）铭牌，以资表扬。（2）（免验厂商）将获优先考虑承制新开发件之机会。6.4.12 附件：表号：Q09 Q10 Q286-4-2风神汽车免验收货零件通知单风神汽车免验收货零件通知单时间：年月日编号：项次

48、车型件号件名零件区分重保一般判定备注分发单位协力厂、生管部、采购部、技术中心1以上零件经确认符合风神免验收货标准自年月日起为本公司免验收货零件请公司确保交货品质。生管部输入电脑人员：日期：年月日经理品保部副理科长承办表号：Q096-4-3停止免验通知单编号：发单日期：年月日项次车型件号件名厂商分发单位协力厂、生管部、采购部、技术中心一上项零件因发生下列“V”记之不良状况：交货延误造成停工完成车检验评价PDI 发现不良其他自即日起上述零件免验收货格取消恢复实施进料检验。二品质不良状况：1不良反应日期：年月日2不良数（不良率）3略图说明：生管部输入电脑人员：日期：年月日品保部6-4-4表号：Q10

49、科长承办风神汽车制造股份有限公司免验厂商资格确认表厂商名称：日期：年月日品质保证制度年度评价分数（80 分以上）免验厂商：（1）该公司所承制量产零件已达80以上免验收货。表号：Q28（2）6 个月平均不良率（交货装换）需150PP 以下。（3）该公司年度 YESQA 评价 80 分以上。分送单位：协力厂采购部生管部YATC6-4-5品保部经理副理科长承办承制件数免验件数免检率（80以上）品质重大不良记录确认备注7.一般管理7.1 量具管理7.1.1 说明协力厂商对所使用之量具（含一般量具试验设备及零件专用检具）须实施日常定期之保养与管理。7.1.2 一般量具之管理一般量具（含试验设备）于购入时

50、，须进行接收检验，以确保其精度，于使用期间须作日常与定期之保养及校验，遇精度不符要求且无法校正时，应即予以报废，以避免误用，影响产品品质。7.1.3 专用检具来源分类专用检具依付费方式、仕样书提出、审定及制作方式之不同分成如下表三类，此处之专用检具为总成件之检具，协力厂商为确保品质于制程或进料检查中，所使用之分件检具，协力厂商应自行管理，不在此管理范围。分类代号N1采购部27.1.4 检具制作原则上协力厂商承制之每一项零件均须制作检具，除风神汽车公司技术中心地区主任规划须受管制之 12 类之零件检具外，其余零件检具均归入 N 类，协力厂商应自行设计审查仕样并制作检具。规划列入第 1 类检具之零