交通运输建筑施工企业安全生产标准化达标评分细则1.pdf

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1、3.3.交通运输建筑施工企业安全生产标准化达标评分细则交通运输建筑施工企业安全生产标准化达标评分细则标标准准分分值值考评方法考评方法评评 分分 标标 准准注：1.“”（4 项）、“”（13 项）、“”（18 项）为一级必备条件；“”、“”为二级必备条件；“”为三级必备条件。必备条件为考评指标中申请相应达标级别的企业必须完全满足的指标项。考评考评内容内容考评要点考评要点达标要求达标要求一1.制定企业安安安全生产方针、目全全标和不低于上目工级下达的安全标作控制指标；35方1制定安全生产方针、目标管理制度。制度应明确方针、目的、制定、分解、实施、考核等内容，并明确各环节责任部门、责任人。2主要负责人

2、应依据国家和行查资料：查资料：1查安全生产方针、目1企业需完全满足达标要求；5标管理制度。对存在的问题，必须在一个月内2 查安全生产方针及其整改完毕，并经考评组验证合格。发布文件。3 查安全生产目标及其否则，企业不达标。分针与目标业法律、法规、规章，围绕“加强教育、预防为主，强化责任、细化措施，安全第一、注重落实”为主要内容，组织制定安全生产方针，并以文件形式正式发布。3制定安全生产目标，并以文件形式正式发布。目标应围绕“预防为主，消除隐患，落实措施，标本兼治，设备完好，工地平安，坚决杜绝建筑施工过程重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故和人员伤亡财产损失”为主要内容。发布文件。4 查安全生产

3、控制指标或不低于上级下达的安全控制指标。询问：询问：1.从业人员安全生产方针和安全生产目标。4制定安全生产控制指标或不低于上级下达的安全控制指标。5从业人员应了解安全生产方针和安全生产目标。查资料：查资料：1.制定实现安全生产工作方针1 查企业实现安全生产与目标保障措施。保障措施应责任明确，内容具体、完善，具有制定实现安可操作性；全工作方针与2建立并保存保障措施执行档目标的措施。案文件资料。3从业人员应了解本组织的安全生产方针、目标。织负责人、从业人员安51未制定实现安全生产工作方针工作方针与目标的保障与目标保障措施，扣 5 分；措施内容不具体、责任不明确，扣 2-3分。措施。2不能提供保障措

4、施执行档案文2 查保障措施执行档案件资料，扣 3 分；资料不全，扣1-3 分。文件资料。3从业人员不了解安全生产方针目标，扣 1-3 分。询问：询问：4近三年发生一般以上事故，扣5 分。1主要负责人、各级组全生产方针和目标。1.制订安全生产长期、中期规划。长期、中期规划应包括：实查资料：施上一期规划安全工作的总结2.制订和实施中企业安全生产长中长期规划和期跨年度专项工规作方案。划工作方案。跨年度专项工作方案的内容应根据长期、中期规划中的重点工作和战略措施安排，符合企业安全工作方针和目标，从2制定长期、中期跨年度专项企业安全工作方针和目标。与实施措施等主要内容，且切合思想、管理目标、主要工作任务

5、档案文件。和分析、未来 5 年安全生产指导期（5 年）规划及执行1未制定中长期规划，扣 3 分；1 查企业安全生产中长无执行档案文件，扣 1-2 分。2未制定跨年度专项工作方案，扣 3 分；无执行档案文件，扣 1-25分。2 查跨年度专项工作方3未针对“平安工地”、安全生产标准化等制定专项方案，每少案及执行档案文件。一项，扣 2 分。3查“平安工地”、安（一级、二级企业：需完全满足一级、二级企业：需完全满足达标要求；对存在的问题，必须达标要求；对存在的问题，必须全生产标准化等专项方在一个月内整改完毕，并经考评在一个月内整改完毕，并经考评组验证合格。组验证合格。否则，否则，企业不达标。企业不达标

6、。）案。实际需要出发配套制定和实施。3项目部应在工作方案中针对“平安工地”、安全生产标准化等制定专项方案，并严格执行。1.制定年度工作计划。年度计划应根据中长期规划制定，其内容3年度计划根据中长期应包括：安全生产管理目标与任查资料：查资料：1未制定年度计划，扣 3 分；计1 查年度计划及执行档划内容不详细或无严格执行档案文件，扣 1-2 分。案文件。2未制定年度专项活动方案，扣3 分；无严格执行档案文件，扣2 查年度专项活动方案1-2 分；无执行过程记录和总结，每一项，扣 1 分。及执行档案文件。规划，制定年度务、工人要求、责任部门或责任计划和年度专人完成时间（季度或月）等主要5项活动方案，并

7、内容，并严格执行。严格执行。2制定年度专项活动方案。方案应根据年度计划制定，其内容应包括：工作任务、工作要求、责任部门或责任人完成时间（季度或月）等主要内容，并建立过程记录、总结等执行文件档案，并严格执行。1.细化和分解安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标将安全生产4.管理指标进行目细化和分解，制标定阶段性的安考全生产控制指核标；3定期（季或月）跟踪阶段性控制指标，并建立执行档案文制指标执行档案文件。责任落实率应达 100%。损失、不发生较大重大事故），标（事故起数、死亡人数、经济52制定阶段性安全生产控制指等）。1 查安全生产管理指标1未细化和分解安全生产管理指标，扣 3 分；缺一项，扣

8、 2 分；细化和分解档案文件。指标责任落实和覆盖率未应达100%，扣 1 分。2 查阶段性安全生产控2未制定和分解阶段性安全生产控制指标，扣 3 分。制指标档案文件。3不能提供跟踪阶段性控制指标3 查定期跟踪阶段性控执行档案文件，扣 1 分。查资料：查资料：件。1制定安全生产目标考核和奖惩办法。办法应明确：考核和奖查资料查资料：惩的对象、内容、标准、频次（至制定安全生少每半年一次）、责任部门或责产目标考核与任人等，内容应全面、完整，有奖惩办法；可操作性，并发放至部门。执行档案文件。2执行落实安全生产目标考核和奖惩办法。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。1.按照安全生产目标考核与奖惩

9、办法进行考核，并兑现奖惩。52.如需要调整目标和实施计划，则需要提供有关决定调整目标1未定期考核目标完成情况，扣5 分；考核记录不全，扣 1-3 分；1 查考核指标及奖惩兑未提供目标考核奖惩兑现档案文件资料，扣 2 分。现材料、文件。2未提供调整目标和实施计划会议记录或纪要等相关档案文件资2 查调整目标和实施计料，扣 2 分。查资料：查资料：51 查安全生产目标考核1未制定安全生产目标考核和奖惩办法，扣 5 分；办法覆盖面不和奖惩办法。全，内容不全面、不完整，操作性不强，扣 2-3 分。2 查考核和奖惩办法标2无执行档案文件，扣 3 分。和实施计划的会议记录或纪要；3.制定调整后的目标和实施计

10、划。二成立安全生管1理安机全构管和理人机员构35责制；分3建立安全生产领导机构工作行主要领导负责人等相关人员。会职责明确，实求，应包括主要负责人、部门负领导机构。安委应满足国家、地方等有关法规要别成立相应的（或领导小组）人员，配备人员各分支机构分2.按规定配备安全生产委员会导小组），下属构。产委员会（或领构的，分别成立相应的领导机（或领导小组），有下属分支机1.按规定成立安全生产委员会划的档案文件资料。3 查制定的调整后的目标和实施计划。查资料：查资料：3未制定整后的目标和实施计划，扣 2 分。1 查成立安全生产委员1未提供成立安全生产委员会（或领导小组）或下属机构未成会（或领导小组）文件。立

11、领导机构文件，扣 5 分。2 安全生产委员会（或领导小组）2查安全生产委员会人员配备不符合要求，扣1-2 分。3未制定安全生产领导机构工作5（或领导小组）人员配制度，扣 5 分；职责未明确，内容不全，扣 3-5 分。备文件。4主要负责人和安全管理人员不3 查安全生产领导机构清楚各自安全职责，扣 4 分。（一级、二级企业：需完全满足一级、二级企业：需完全满足达标要求；对存在的问题，必须达标要求；对存在的问题，必须工作制度。在一个月内整改完毕，并经考评在一个月内整改完毕，并经考评询问询问组验证合格。组验证合格。否则，否则，企业不达标。企业不达标。）1 主要负责人和安全管制度，制度应明确安全管理工作

12、实行主要领导负责制，明确职责分工、工作流程。理人员的安全职责。查资料：查资料：1.按规定设置独立的与企业规1 查设置安全管理机构模相适应的安全管理机构。按规定设置2按规定配备足额专职安全管独立的安全生理人员。产管理机构；3按规定开展检查监管活动，建立并保存执行档案文件。执行档案文件。定期召开安全生产委员会1.制定安全生产委员会（或领导小组）会议制度。制度应明确5查资料：查资料：1查安全生产委员会（或领导小组）会议制1未制定安全生产委员会会议制度，扣 3 分；制度不完善、内容不全面，扣 1-2 分。2未定期召开会议，每缺一次，扣 2 分；未跟踪上次会议要求，落实或完成会议布置工作，扣 1-31企

13、业需完全满足达标要求；文件。10对存在的问题，必须在一个月内2 查安全管理人员配备整改完毕，并经考评组验证合格。文件。否则，企业不达标。3 查开展检查监管活动会议。安全生产会议主持人（主要负责人）、参管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。加人员、会议主要内容、会议频次等主要内容。2按规定召开会议（公司每季度至少召开一次；项目部每月召开至少一次），保存安全会议记录、纪要、通知、签到本等执行档案文件。分；无安全会议记录或纪要、签到本等会议档案执行档案文件，2 查安全生产会议记录每缺一项，扣 1 分。度。或纪要、会议签到表等执行档案文件。2管理人员配按规定足额配备专职安全生产和应急管

14、理人员；1.按规定公路水运工程安全生产监督管理办法，配备足够的专职安全生产和应急管理人员，并以文件形式正式发布任命文件，并明确其岗位职责。2配备的所有专职安全管理人查资料：查资料：1 查安全生产和应急管10理人员任命书、合同等文件；1企业需完全满足达标要求；对存在的问题，必须在一个月内整改完毕，并经考评组验证合格。2查员工花名册、任命否则，企业不达标。书、合同、管理人员资备员应具有与其所管理工作相对应的资历、资质等相关要求（企业法人代表持 A 证，项目经理、副经理、总工持 B 证，企业专职安全员持 C1 证，施工现场专职安全员持 C2 证），并持有有效证书。1以文件形式正式发布领导班子中专职安

15、全生产负责人的任公司领导班命文件，应明确公司专职安全生子设置专职安产负责人是安全生产的重要负全生产负责人。责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。质证书、档案等文件和资料。现场检查：现场检查：1 核查各级人员持有证书。查资料：查资料：1未按规定设置公司专职安全生1 查公司设置专职安全产负责人，扣 5 分；未明确安全5生产负责人任命书、合同等相关文件。生产负责人是安全生产的重要负责人和主要工作职责，扣 3 分。2 查专职安全生产负责2专职安全生产负责人资质不符人资质。合要求，扣 5 分。2专职安全生产负责人应具备符合要求资质（应持有 A 证）。（一级、二级企业：需完全满一级、二级企业：需完全

16、满足达标要求；对存在的问题，必足达标要求；对存在的问题，必须在一个月内整改完毕，并经考须在一个月内整改完毕，并经考评组验证合格。否则，企业不达评组验证合格。否则，企业不达标。标。）三安1全健责全任责体任系制45企业主要负责人、分管领1.制定各岗位、各级人员安全生产职责，并下发至各部门。应明查资料：查资料：1查各岗位、各级人员安全职责。1企业需完全满足达标要求；对导、全体员工安确主要负责人、分管领导、全体全职责明确，制员工岗位责任、权利和相互关定并落实安全系。102 查全员签订安全生产存在的问题，必须在一个月内整责任书。改完毕，并经考评组验证合格。3查主要负责人、分管否则，企业不达标。领导等责任

17、制执行情况的检查档案文件。生产责任制，层2层层签订（人员）安全生产层签订安全生责任书，分解落实有关各岗位、产责任书，并落各级人员职责、任务和考核指分实到位；标，责任书签订率应达 100%。3定期检查责任制落实情况，及时解决执行中的问题。主要负责人或实际控制人是安全生产第1明确和落实企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）的安全生产责任制。明确主要负责人或实际控制人是企业安全生产第一责任人（应持有A 证）。查资料：查资料：1 查企业安全生产第一责任人安全生产责任1未制定企业安全生产第一责任人的安全生产责任制，或职责不制。全，或未明确规定其是企业安全生产第一责任人，扣 3-5 分。2 查企

18、业安全生产第一2企业安全生产第一责任人未认责任人履职执行档案文真履职，扣 5 分。3企业安全生产第一责任人不熟件。悉其主要职责和权利，扣 5 分。询问：询问：1 安全生产第一责任人主要职责和权利。一责任人，按照2企业安全生产第一责任人应安全生产法律法规赋予的职按规定组织召开安全重要会议、研究安全重要议题、参与安全教5责，对安全生产育、安全检查等履职活动，履行负全面组织领安全生产的责任和义务，应及时导、管理责任和上报“履职报告”，履职报告应法律责任，并履规范。行安全生产的责任和义务；1.明确和落实分管安全生产负分管安全生产的负责人是安全生产的重责人的责任制。查资料：查资料：2分管安全的负责人，应

19、统筹协调和综合管理企业的安全生1未制定分管安全的负责人安全1 查分管安全的负责人生产责任制，或职责不全，或未明确规定其安全生产管理职责，扣 3-5 分。安全生产责任制。2分管安全的负责人未认真履2 查分管安全的负责人职，无故不参加安全重要会议、检查等履职活动，每次扣 1 分；履职执行档案文件。安全生产工作内容未签字、无记录存档，1 次扣 1 分。询问：询问：3分管安全的负责人不熟悉其主1 分管安全的负责人主要职责和权利，扣 5 分。要职责和权利。要负责人，统筹产工作，对安全生产负重要管理协调和综合管理企业的安全责任，应履行安全生产的责任和义务（应持有 A 证）。5生产工作，对安3分管安全的负责

20、人应参加安全生产负重要管理责任；全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动。查资料：查资料：1 查其他负责人和全体员工的安全生产责任1明确和落实其他负责人和全其他负责人体员工责任制，实行“一岗双和全体员工实责”，对业务范围内的安全生产行“一岗双责”，工作负责。对业务范围内2 2其他负责人和全体员工应认的安全生产工真履行安全教育、检查、考核、作负责；评估等职责。和员工,履行安全教育、检查、考核、评估等职责情况。5制。1未制定其他负责人和全体员工2 查其他负责人和全体的安全生产责任制，或责任制未明确“一岗双责”，扣 5 分；责员工履职执行档案文任制覆盖

21、率未达 100%，扣 2 分。2其他负责人和全体员工的“一件。岗双责”安全责任未落实，未认真履职，每人次，扣 2 分。询问：询问：3 未履职，每人次，扣 1.5-2 分。15-10 名其他负责人1.明确安全生产管理机构、各职查资料：查资料：能部门、生产基层单位安全职安全生产管责。安全职责中应明确主要职1查安全生产管理机1未明确安全生产管理机构、各理机构、各职能构、各职能部门、生产职能部门、生产基层单位安全职责、权利和相互关系。责、权利和相互关系，扣 10 分。部门、生产基层基层单位安全责任制。2未设置安全生产管理机构框图102应在明显位置设立安全生产和责任制度告知牌，每缺一项，单位的安全职2

22、查安全生产管理机构扣 5 分。管理机构框图和责任制告知牌。责明确并落实框图和责任制告知牌。3.未提供“履行安全生产职责”执行档案文件，扣 5 分。3.各级组织机构部门应认真落到位。3.查各级组织机构、部实和履行安全职责，保存相关活门履职执行档案文件。动档案文件。2责任制1未制定安全责任考核和奖惩制度，扣 10 分。制度内容不完善、产责任进行定度，内容应完善、具有可操作性。101 查安全责任考核和奖不具有可操作性，扣 2-3 分。2 未按制度进行考核，扣 1-6 分；期考核和奖惩，2.按规定定期(每季度、每半年、惩制度。未按规定进行奖惩公告，扣1-2分。奖惩措施未落实(兑现奖惩)，公告考评和奖全

23、年分别进行)考核和奖惩，并2 查定期考核和奖惩执扣 5 分。根据安全生1.制定安全责任考核和奖惩制查资料：查资料：考核惩情况。及时公告考评和奖惩结果，落实奖惩措施。行档案文件。（一级、二级企业：需完全满一级、二级企业：需完全满足达标要求；对存在的问题，必足达标要求；对存在的问题，必须在一个月内整改完毕，并经考须在一个月内整改完毕，并经考评组验证合格。否则，企业不达评组验证合格。否则，企业不达标。标。）四法企业法人营规1.和资安质全符合要求。管理有效，经营范围质证书 等合法业执照、资1依法办理企业法人营业执照、资质证书和安全生产许可证 等证件，保持有效性。2在合法有效范围内，开展经营活动。3按规

24、定组织工程建设施工，不违规分包、不层层转包、不以包代管。查资料：查资料：1查企业法人营业执照、资质证书、安1企业需完全满足达标要求；10全生产许可证等相关对存在的问题，必须在一个月内证件。整改完毕，并经考评组验证合格。2核实证件有效性。否则，企业不达标。3 查组织工程建设施工执行档案文件。制度70及时识别、获分取适用的安全1.制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范制度。制度应明确职责分工、频次、内容范围、途径和方式等相关要求。生产法律法规、2.标准规范；法规获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范等资料，保持最新有效版本。将法规标准和相关要求及时转化为本单1.将适用的法规标

25、准和相关要求（安全生产法、突发事件5应对法等）及时转化为企业规查资料：查资料：1未及时将法规标准和安全相关要求转化为规章制度、安全责任1 查转化的企业规章制制等文件，扣 5 分；转化不符合要求，每一项，扣 1-3 分。度、安全责任制等文件。2未提供实际工作中落实规章制度、安全责任制等执行档案文件，2 查实际工作中落实规扣 5 分；执行不好，扣 2-3 分。2按制度要求，应及时收集、5查资料：查资料：1未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准1查及时收集、获取、规范制度，扣 3 分；制度内容不完善，扣 1 分。识别适用的安全生产法2未及时获取适用的安全生产法律法规、标准规范等资料文

26、本或律法规、标准规范制度。数据库，或不及时更新，每少一2查文本或数据库。项，扣 1 分。位的规章制度，章制度、安全责任制等文件。文贯彻到各项工作中；件中应完整体现相关要求，并具有可操作性。2应在实际工作中落实规章制度、安全责任制等文件。章制度、安全责任制等执行档案文件。询问询问:1.现场人员在实际工作中落实规章制度、安全责任制情况。查资料：查资料：将适用的安1将适用的安全生产法律、法全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣规、标准及其他传、培训计划。要求及时对从2从业人员应参加安全生产法业人员进行宣律法规培训，应真实有效。传和培训。51未将适用的安全生产法律、法1查宣传、培训计划。规、标准、

27、规范及其要求列入宣传、培训计划，扣 5 分；计划不2查宣传、培训计划执完整，扣 1-3 分。2未提供宣传、培训计划执行档行档案文件。案文件，扣 5 分；培训人数不全面，效果不明显，扣 15 分。询问：询问：3相关人员不熟悉相关法律法1 从业人员有关安全生规，培训效果不佳，每人次，扣1分。产法律法规、标准规范的主要要求。制定并及时修订安全生产管理制度，包3括：1）安全生安产责任制；2）全安全例会制度；1）安全生产责任制；管3）文件和档案理管理制度；4）制安全生产费用度提取和使用管理制度；5）设理制度；5）设施、设备、货物安全管理4）安全生产费用提取和使用管3）文件和档案管理制度；修订执行档案文件

28、。2）安全例会制度；2 查安全生产管理制度2.未及修订，每少一项，扣 1 分。10汇编。制定不全面，每少一项，扣1 分。管理制度至少包括：1 查安全生产管理制度1.未制定相关制度，扣 10 分；责任明确、流程清晰。安全生产查资料：查资料：1.应根据企业的性质、组织方式、管理模式、生产特点制定并及时修订各项管理制度。制度应施、设备、货物 制度；安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度。2应根据安全生产法规和动态统计报告制度；管理要求，及时修订有关制度。9）安

29、全生产奖惩制度；对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1制定从业人员安全管理制度学习和培训计划，计划内容应包5括培训时间、对象、内容、授课人和培训方式等要求，应符合相查资料：查资料：1 查从业人员安全管理制度学习和培训计划。2查学习记录、签到、培训学习台账和档案记录等培训执行档案文件。1未制定从业人员安全管理制度学习和培训计划，扣 5 分；计划不具体，不符合要求，扣1-3 分。2 未按计划开展培训，每少一次，扣 2 分；每缺一人次，扣 1 分；未按规定对培训效果考核或评价，扣 1-3 分。关要求。2应按计划组织从业人员进行制度专项学习和培训，对培训效果进行考核或评价。3相关人员应熟悉相关安全

30、管理制度。4岗位安全生产1.制定各岗位安全生产操作规程。操作规程应有针对性，符合相关技术规范等要求，并及时发修订各岗位的至相关部门和岗位。安全生产操作2操作规程应适时修订完善，保持最新有效版本。规程，并发放到3建立并保存文件制定、修订台账记录和发放记录档案等执岗位（职工）；行档案文件。制定并及时询问：询问：1 相关人员安全管理制度。3相关人员不熟悉安全管理制度，每人次，扣 1 分。查资料：查资料：1 查各岗位安全生产操1企业需完全满足达标要求；作规程。10对存在的问题，必须在一个月内2查文件制定、修订和整改完毕，并经考评组验证合格。发放台账记录等执行档否则，企业不达标。案文件。现场检查：现场检

31、查：操作规程对从业人员包括培训时间、对象、内容、授进行安全操作课人和培训方式等要求，应具有规程的学习和可操作性。培训；从业人员2应按计划组织从业人员进行严格执行本单安全操作规程专项学习和培训，位的安全操作对培训效果进行考核或评价。规程。3相关人员应熟悉相关安全操作规程主要内容。5执行国家有1.严格执行国家有关安全生产551.应制定从业人员安全操作规程学习和培训计划，计划内容应1查相关岗位操作规程。查资料：查资料：1 查从业人员安全操作规程学习和培训计划。2查学习记录、签到、培训学习台账和档案记录等执行档案文件。1未制定从业人员安全操作规程学习和培训计划，扣 3 分。2未按计划组织从业人员进行安

32、全操作规程专项学习和培训，扣 3分；每少一人次，扣 1 分。现场检查现场检查3从业人员未执行安全操作规1 观察从业人员作业活程，每人次，扣 1 分。动。4从业人员未掌握安全操作规程，每人次，扣 1 分。询问：询问：1 从业人员相关安全操作规程。查资料：查资料：1未严格执行，或不符合要求，扣 5 分。制度执行及档案管理关安全生产方方针、政策、法规及本单位的安针、政策、法规 全管理制度和操作规程。及本单位的安全管理制度和2制定各级、各部门、各岗位的安全管理措施，措施应符合规1 查执行国家有关安全2未制定，扣3 分；措施不符合生产方针、政策、法规规定要求，不具有建筑施工行业及本单位的安全管理制特点，

33、每一项，扣 1 分。度和操作规程档案文件。2各级、各部门、各岗位安全管理措施文件。操作规程，依据定要求，具有建筑施工行业特行业特点，制定点。企业安全生产管理措施；每年至少一次对安全生产1制定安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执5查资料：查资料：1查安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况检查制度。2 查定期检查及问题整改记录等执行档案文件。1未制定对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况的检查制度，扣 5 分；制度内容不完善，扣 2 分。2未按制度要求开展执行情况专项检查，扣 3 分；查出问题未及时整改，每一项，扣 1 分。3每年未对在建项目（合同段）

34、组织检查。每少一次，扣 2 分；法律法规、标准行情况检查制度，制度应明确检规范、规章制查内容、频次、整改措施等，完度、操作规程的善，具有可操作性。执行情况进行检查；2根据制度要求定期（每年至少一次）检查法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况，对检查中发现的问题应及时整改。3每年应对在建项目（合同段）组织检查，检查中发现的问题应及时整改。3 查在建项目（合同段）查出问题未及时整改，每一项，组织检查记录及问题整扣 1 分。改等执行档案文件。建立和完善各类台帐和档1.建立和完善各类台账和档案，并及时更新。台账和档案主要包查资料：查资料：案，并按要求及括：时报送有关资料和信息。1）保险台帐；2

35、）安全生产会议台帐；3）安全生产宣传教育与1查安全隐患排查治5理、事故报表、标准化对存在的问题，必须在一个月内报表等各类台账和档案。整改完毕，并经考评组验证合格。2查安全隐患排查治理、事故报表、标准化否则，企业不达标。报表等报送执行档案文1企业需完全满足达标要求；培训台帐；4）安全生产检查台帐；5）安全生产隐患排查治理台帐；6）安全生产事故管理台帐；7）安全工作考核与奖惩台帐；8）消防安全管理台帐；9）安全防护劳保用品台帐；10）安全生产设施设备维护台帐；11）安全费用台帐；12）安全举报和投诉台帐；13）安全生产月活动台帐；14）安全生产检查、评比、考评台帐；15）应急装备台帐；16）安全生

36、产责任制档案；17）关键性设备安全操作规程档案；件。18）特种设备档案；19）安全学习资料档案；20）技术资料档案；21）安全管理人员档案；22）消防管理档案；23）员工职业健康档案；24）应急队伍档案；25）事故档案。2 按上级或政府主管部门要求，及时报送安全生产和管理有关资料和信息（如突发事件总体应急预案和专项应急预案、安全生产工作报告、安全事故报告、安全事故统计、安全生产统计等）。五1按规定足额1.依据 企业安全生产费用提取10查资料：查资料：1企业需完全满足达标要求；对企业需完全满足达标要求；对存在的问题，必须在一个月内整存在的问题，必须在一个月内整安资全金投投入入45分提取安全生产费

37、用；和使用管理办法(财企2012第 16 号)规定，制定安全生产费用管理制度，按规定足额提取安全生产资金，并有相关文件、财务凭证及活动记录。2应设立企业安全费用提取专项科目，按比例足额提取，纳入企业财务预算，不许重复计量。1制定安全生产费用年度、月1 查安全生产费用管理改完毕，并经考评组验证合格。改完毕，并经考评组验证合格。制度及执行档案文件。否则，企业不达标。否则，企业不达标。2 查企业安全费用提取账户及资金使用档案文件等。安全生产经份使用计划。计划包括以下主费专款专用，保要项目：证安全生产投1）完善、改造和维护安全健康入的有效实施；防护设备设施。2）安全生产教1未编制安全生产经费使用计划，

38、扣 5 分；计划不符合要求，1查年度、月份安全费扣 1-3 分。3安全生产经费有被挤占和挪用10用使用计划。情况，扣 10 分；出现不属于安全费用的项目，扣 10 分。2 查安全费用提取专项（一级、二级企业：需完全满足一级、二级企业：需完全满足达标要求；对存在的问题，必须达标要求；对存在的问题，必须科目帐目、会计凭证、在一个月内整改完毕，并经考评在一个月内整改完毕，并经考评查资料：查资料：育培训和配备个体防护装备。3）安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5）设备设施安全性能检测检验。6）应急救援器材、装备的配备及应

39、急救援演练。7）安全标志及标识和职业危害警示标识。8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动；2安全生产经费专项资金应专款专用，并保留相关文件，财务使用台账等使用档案文件。组验证合格。组验证合格。否则，否则，企业不达标。企业不达标。）票据和凭证留查，不得出现不属于安全费用的项目。1.某项工程开工准备阶段应编及时投入满列足够的安全生产费用。足安全生产条2安全生产资金投入应及时，件的所需资金。能满足工程建设进度要求。1制定安全生产专项经费使用2.费用管理情况监督检查制度，按制度定期跟踪、监督安检查安全费用使用情况，保存相全生产专项经费使用情况；关文件资料、财务和票据凭证等留查。2跟踪检查、监督管理安

40、全生产专项经费，纠正违规情况。安查资料：查资料：1 查安全生产专项经费使用情况监督检查制度10和定期抽查项目安全费用使用档案文件。2 查安全费用提取专项科目帐目、会计凭证、使用台账等档案文件。1未制定安全生产专项经费使用情况监督检查制度，扣 5 分；未定期抽查项目安全费用使用情况，无记录，扣10 分；每少抽查一个项目，扣 5 分。2未对安全生产专项经费使用情况跟踪，扣 5 分；监督检查不充分，扣 13 分；安全专项经费存在违反规定开支，每项不符合，扣 5 分。1某项工程未编列足够的安全生1 查某项工程编列的安产费用，扣 10 分。10全生产费用档案文件。2未及时投入满足需要的资金，2 查某项工

41、程安全生产扣 15 分。费用投入档案文件。查资料：查资料：全专项经费不得违反规定开支。1建立安全费用投入、使用台建立安全费账，应专人管理，账目清楚，摘用使用台账。要准确，登记及时。1.按规定配备齐，全满足安全六装1.备设设施施设100备分具备满足安全生产需要的生产、防护需要的施工设施、机具等设备设施。2施工设施、机具应符合安全查资料：查资料：1未配备齐全，扣 10 分。5查资料：查资料：1未建立安全生产经费专项台帐1 查安全生产费用使用和档案，扣 5 分；不符合要求，台账。每一项，扣 1 分。1.查设备档案、设备台2施工设施、机具等不符合安全帐等档案资料。规范要求，出现问题，带病使用，2查施工

42、设施、机具设每一台，扣 5 分。10备运行、检修维修、点3制造许可证等技术资料不齐检等相关记录。全，扣 10 分。设施设备，并符规范要求，处于完好状态，不得合相关安全规带病使用。范和技术要求；3设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或安全认可证件，技术资料等应齐3 查设施设备的制造许4现场使用设备性能、运行状态可证等相关技术档案资不满足规定要求，每一台，扣5料。分。全，符合要求。现场检查现场检查1查设备运行状态。1按规定配备合格的安全防护（安全网、安全爬梯、个人防护按有关规定用品、用电防护等）、环境保护配足有效的安（隧道内通风采光照明等）、消全防护、环境保防设备设施（消防栓、灭火器

43、护、消防、救生等）、救生设备（救生衣、安全设备及器材；带等）等设备设施，种类和数量符合要求。按规定对设施设备进行定1设施设备应有产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监查资料：查资料：1.查安全设施、设备技1企业需完全满足达标要求；对企业需完全满足达标要求；对15术档案和管理台账等档存在的问题，必须在一个月内整存在的问题，必须在一个月内整改完毕，并经考评组验证合格。改完毕，并经考评组验证合格。案资料。否则，企业不达标。否则，企业不达标。现场检查：现场检查：1.设备设施运行状态。查资料：查资料：1质量合格证明等文件不齐全，101.查设施设备产品质量或不合格，扣 10 分。合格证明等档案文件。2定

44、期检验、复审证书不符合，期检验，检验证督证明、检验检测合格证书和检书合法有效；验记录等档案文件。2 应定期对设施设备进行检验、复审。3应定期对设施设备进行维修保养，对失效产品及时更换，保持安全有效。1.按规定设置安全警告标志、指示牌，建立并保存布置图、台帐2 查设施设备应定期检或不合格，扣 8 分。验、复审证书档案文件。3未定期进行保养，失效产品未3 查设施设备维修保养及时更换，每一台，扣 5 分。记录等档案文件。查资料：查资料：1未绘制安全警告标志、指示牌1查安全警告标志、指布设图，未建立台帐，扣 5 分。示牌布设图和台帐。2未定期进行检查和维护，扣 352 查定期进行检查和维分。护执行档案

45、文件。3设置不符合要求、不醒目，有现场检查：现场检查：破损现象，每一处，扣 2 分。1安全警告标志、指示按规定设置等档案文件。安全警告标志、指设施设备安全示牌应设置在醒目位置，并符合警告标志、指示相关要求。主要设置在施工现场牌。入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑沿边、爆破物及有害危险气体和液体存在处等危险部位。2应定期进行检查和维护，保持醒目、无破损状态。2.设施安全管理规范施工现1制定临时设施的相关管理制场临时设施(包度，制度应明确临时设施采购、括临建、构筑租赁、搭设与拆除、验收、检查、物、活动板房)使用等相关要求。的采购、租

46、赁、2严格执行临时设施的相关管搭设与拆除、验理制度。收、检查、使用牌状态。查资料：查资料：1.未制定临时设施的相关管理1 查临时设施的相关管制度，扣 10 分；内容不完善，扣理制度。1-5 分。102 查临时设施的相关管2未严格执行临时设施相关管理理制度执行档案文件。制度，每一项不符合，扣 2 分。现场检查：现场检查：3现场临时设施管理不符合要1.临时设施的管理情求，每一处，扣 2 分。的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；设施设备（包括作业船舶、车1.进场设施设备（特种机械设辆、特种设备备、作业船舶、车辆等）应具有况。查资料：查资料：1.查进场设施设备台1.进场设施设备无有效证件，扣帐、

47、相关证件。10 分；不符合相关安全规范和技等）符合相关安有效证件，符合相关安全规范和10全规范和技术技术要求，并验收合格。2.查设施设备操作人术要求，每一台，扣 2 分。员名录及相关证件。现场检查：现场检查：2设施设备操作人员未持有效证件，或持假证，扣 10 分；证件未要求，设施设备2设施设备操作人员应持有效及操作人员证书齐全有效；按规定定期1.制定设备定期检测检验制证件。1.使用设施设备及操作及时复审，每人次，扣 2 分。人员有效证件。15查资料：查资料：1企业需完全满足达标要求；对企业需完全满足达标要求；对存在的问题，必须在一个月内整存在的问题，必须在一个月内整对设备设施、电度。气线路、消

48、防设2定期对设备设施、电气线路、施进行维护保消防设施进行维护保养，保持良改完毕，并经考评组验证合格。改完毕，并经考评组验证合格。1.查设备定期检测检否则，企业不达标。否则，企业不达标。验制度。2查设备设施、电气线路、消防设施等进行维护保养记录档案文件。3.查特种设备检测检验证书。现场检查：现场检查：1.设备设施运行状态。养，特种设备定好运行状态。期进行检测检3定期对特种设备进行检测检验，设备状态良验，保持良好状态，设备不得带好；病作业。1制定特种设备管理制度，明指定专人对确管理部门或责任人责任制。特种设备进行2制定特种设备保养计划，按管理；计划进行保养，建立相关文件资5查资料：查资料：1.未制

49、定特种设备管理制度，扣 51.查特种设备管理制度分。2 查特种设备保养计划2.未明确特种设备管理部门或专及执行档案文件。人的职责，扣 15 分。料及活动记录。询问：询问：3相关人员不清楚特种管理部门1.特种管理部门负责人或专人的职责，每人次，扣2 分。或管理人员相关岗位职责。1建立特种设备台账，台账应符合规范要求，清晰、完整、准建立并规范确、完善。设备管理台账。2现场对特种设备进行账物核实。3.电气安按照国家相关法律法规规范电气安全管理。1现场应配备符合要求的电缆线、电线配备、电箱电气配备、15电缆线路架设、配电箱或开关箱等设备设施。线、电线配备、电箱电箱或开关箱配备不符合要求，每气配备、电缆

50、线路架设、一项，扣 2 分。1特种设备账物符合分。性。查资料：查资料：1.现场电缆线、电线配备、电箱5现场检查：现场检查：2特种设备账物不符，扣15查资料：查资料：1 未建立特种设备台账，扣 5 分；1.查特种设备台账。台账不符合要求，扣 15 分。1.查现场配备的电缆电气配备、电缆线路架设、配电全管理2施工现场临时用电必须建立安全技术档案，档案应包括以下内容：1）用电组织设计的全部资料；2）修改用电组织设计的资料；3）用电技术交底资料；4）用电工程检查验收表；5）电气设备的试、检验凭单和调式记录；6）接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表；7）定期检（复）查表；8）电工安装、巡