ISO9000记录表单格式完全版.pdf

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1、格受控状态：分发号：记 录 表格 式目录1.质量管理体系文件更改单（表 CX4231）52.管理评审报告（表 CX5611-1）63.评审组成员签字表（表 5611-2）74.设备购置申请单（表 CX6311-1）85.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2）96.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）107.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）118.工艺装备验收单（表 CX6312-3）129.工艺装备周期检验单（表 CX6312-4）1310.工艺装备返修单（表 CX6312-5）1411.工艺装备报废单（表 CX6312-6）1512.吊具周期检验单（表 CX6312-7）1

2、613.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）1714.质量信息传递表（表 CX6511-1）1815.车间月质量考核报表（表 CX6511-2）1916.合同评审报告（表 CX7211-1）2017.合同更改记录（表 CX7211-2）2118.合同评审会签单（表 CX7211-3）2219.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4）2320.首件鉴定目录表（表 CX7382-1）2421.首件生产总结（表 CX7382-2）2522.首件检验总结（表 CX7382-3）2723.首件鉴定证书（表 CX7382-4）2924.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5）3025.采

3、购产品检验请托单（表 CX7411-1）3126.紧急放行单（表 CX7411-2）3227.代料单（表 CX7411-3）3328.供方产品质量保证能力评价记录（表 CX7411-4）3429.合格供方名录（表 CX7411-5）3530.产品交接清单（表 CX7511-1）3631.技术通知单（表 CX7511-2）3832.试件交接清单（表 CX7511-3）3933.技术问题处理单（表 CX7511-4）4034.工艺问题处理单（表 CX7511-5）4135.特殊过程确认表（表 CX7511-6）4236.试制和生产准备状态检查报告（表 CX7512-1）4337.工艺审查意见表（表

4、 CX7513-1）4838.固体推进剂性能预示评审报告（表 CX7514-1）4939.转批单（表 CX7531-1）5140.质量复查报告单（表 CX7571-1）5241.产品质量复查报告（表 CX7571-2）5342.型号产品质量复查问题统计表（表 CX7571-3）5743.产品质量评审证书（表 CX7572-1）5844.评审组成员签字表（表 CX7572-2）5945.产品总装测试通知单（表 CX7572-3）6046.工艺评审计划表（表 CX7381-1）6147.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表 CX7573-1）6248.产品售后服务报告单（表 CX7573-2）6349

5、.顾客反馈信息处理单（表 CX7573-3）6450.购置测量设备申请表（表 CX7611-1）6551.测量设备送检通知单（表 CX7611-2）6652.测量设备处置单（表 CX7611-3）6753.测量设备报废通知单（表 CX7611-4）6854.测量设备封存申请单（表 CX7611-5）6955.测量设备启封申请单（表 CX7611-6）7056.测量设备报废申请单（表 CX7611-7）7157.内部质量审核不合格项报告（表 CX8221-1）7258.质量管理体系内部审核报告（表 CX8221-2）7359.例外放行单（表 CX8241-1）7460.检验结果通知单（表 CX8

6、241-2）7561.不格品审理单（表 CX8311-1）7662.质量成本统计表（表 CX8412-1）7763.质量本分析表（表 CX8412-2）7864.技术归零报告（表 CX8521-1）7965.管理归零报告（表 CX8521-2）83表 CX4231质量管理体系文件更改单质量管理体系文件更改单发出部门编制日期更改部位更改前：编号：被 更 改 文 件 名 称 和 代 号第页第行更改方式更改后：发送到：备注：编制审核会签共份批准第份质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执执 行 部 门更改执行者更 改 日 期年月日更 改 单 编 号发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更

7、改完毕。表 CX5611-1管管 理理 评评 审审 报报 告告年度管理评审报告评审组长：评审时间：评审依据：评审报告编号GP评审结论：评审组长年月日表 CX5611-2评评 审审 组组 成成 员员 签签 字字 表表组内职务组长副 组 长副 组 长成员姓名职务或职称编号：GS签名年月日所 在 单 位表CX6311-1设设 备备 购购 置置 申申 请请 单单申请单位：年月日设备名称申请设备概况主机辅机型号规格数量单价（估）总价国别厂家外形尺寸使用工房总功率用水、电及其它能源情况申请理由对其容量可行性及必要性的意见机动处意见财务处意见计划生产处意见厂主管领导意见备注一式四份：1、机动处；2、供销处；

8、3、财务处；4、计划生产处表 CX6311-2设备维修、三保验收单设备维修、三保验收单使用单位：年月日设备编号型号设备名称维修类型维修原因维修内容和部位机械电器润滑更换零件名称和部位存在技术问题记录验收结论是否要鉴定维修单位使用单位机动处维修检验表 CX6312-1工工 艺艺 装装 备备 设设 计计 申申 请请 单单使用单位型号技术要求：工艺装备名称设计单位类 别申请时间编号：完成时间工艺师（员）校 对审 核复审意见批准备注一、二类工装及 A、B 类设备的设计申请由总工艺师批准。三类工装及 C 类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。表 CX6312-2工工 艺艺 装装 备备 加加 工工 申申

9、请请 单单使用单位设计单位型号工装名称类别加工套数申请日期编号：蓝图或白图（套）要求完成日期申请单位说明联系人：批准：图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求技术处计划生产处完成日期和加工数量意见厂内外加工、经费估算、完成日期机动处对厂外加工的意见主管厂长申请单、图纸送达日期及接收人机动处厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期表 CX6312-3工工艺艺装装备备验验收收单单工装名称加工单位工装编号组织验收单位编号：类 别检验项目（可加附页）设计员：工艺员：检验结果检验员：检验日期：使用单位：验收意见签字：机动处：签字：表 CX6312-4工工 艺艺 装装 备备 周周 期期

10、检检 验验 单单工装名称产品型号工装编号使用单位设计员：检验员：日期：编号：类别检验项目检验结果使用部门意见签字：日期：表 CX6312-5工工 艺艺 装装 备备 返返 修修 单单工装名称产品型号工装编号使用单位编号：类别申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。设计意见专业主任工艺师意见技术处意见机动处意见总工程师意见备注表 CX6312-6工工 艺艺 装装 备备 报报 废废 单单工装名称产品型号工装编号使用单位编号：类别申请报废原因（使用单位填写）签

11、字：日期签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。超差情况（使用单位根据检验结果填写）专业主任工艺师意见技术处意见机动处意见总工程师意见说 明表 CX6312-7吊吊 具具 周周 期期 检检 验验 单单吊具名称所属型号使用单位吊具规格吊具编号使用负荷试载负荷外观检查是否有裂纹是否有断股连接是否牢固其它情况检定时间有效期限参加人员班 组车 间机 动 处其它人员鉴定结论编号：备注表 CX6411-1过程（过程（4M1E4M1E）监督检查记录）监督检查记录车间工序号主管工艺操 情作人员 况设备情况原 情材料 况工艺文

12、件完好情况、卫生情况。工房号产品代号日期编号：是否符合上岗要求，有无上岗证。质量情况。是否完备，与生产阶段是否相符等。温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。环境条件监督人表 CX6511-1质质 量量 信信 息息 传传 递递 表表发往单位填报时间问题发生时间、地点产品名称或代号编号：质量问题摘要建议和要求备注填报单位填报人负责人表 CX6511-2车间车间月质量考核报表月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中存在的问题车间质量助理：车间主任：车间检验：表 CX7211-1合合 同同 评

13、评 审审 报报 告告评审对象评审组成员：评审级别评审时间编 号：评审组长：表 CX7211-2合合 同同 更更 改改 记记 录录合同名称需更改的合同条款内容：咨询及协商过程：更改后的合同条款内容：合同编号编号：表 CX7211-3合合 同同 评评 审审 会会 签签 单单合 同 名 称主要工作内容编号：技术处质量处生产处机动处供销处企管处年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日厂长主管厂长顾客代表表 CX7211-4合合同同评评审审组组成成员员签签字字表表组长副组长组员姓 名职务或职称单位编号：签名表 CX7382-1首首 件件 鉴鉴 定定 目目 录录 表表产品代号首 件 名 称编号：承制单位

14、制表：批准：表 CX7382-2（2-1）首首 件件 生生 产产 总总 结结首件（组）产品名称或代号生产单位生产日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？编号：生产人员是否都具备相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表 CX

15、7382-2（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写：批准：表 CX7382-3（2-1）首首 件件 检检 验验 总总 结结编号：首件（组）产品名称或代号检验单位检验日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？产品生产过程记录和质量

16、证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？表 CX7382-3（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写：批准：表 CX7382-4首首 件件 鉴鉴 定定 证证 书书编号：产品代号首件名称承制单位鉴定时间鉴定结论：鉴定组长：年月日表 CX7382-5鉴鉴 定定 组组 成成 员员 签签 字字 表表编号：组内职务组长副 组 长副 组 长成员姓名职务或职称所 在 单 位签名年月日表 CX7411-1采采 购购 产产 品品 检检 验验 请请 托托 单单器材名称数量检验种类通知时间送单人签字批次：重量（件数）规格型号件数质量凭证时间要求收单人签

17、字批次：编号：重量（件数）检验结果表 CX7411-2紧紧急急放放行行单单器材名称批号编号：数 量规 格 型 号情况说明（供销处）检验结论时限规定（生产处）批准（厂长或总工）顾客意见表 CX7411-3代代料料单单设 计 使 用 材 料名 称情况说明：规格型号数量名 称编号：代 用 材 料规格型号数量签字：设计意见：签字：顾客代表意见：签字：批准：签字：表 CX7411-4供方产品质量保证能力评价记录供方产品质量保证能力评价记录编号：供方企业名称企业代号、编号调查的产品质量体系或产品是否通过了质量认证年月管理者代表质量管理体系概况工序检验有无产品出厂检验有 无通过了有无企业地址独立检验机构认

18、证有 无法人代表检验标准：国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）产品获奖情况：该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：评价结论：合合格格供供编制：会签：批准：共编制日期：编号：方方名名录录审核：认可：页年月日表 CX7411-5型号表 CX7511-1移交单位：产产品品交交接接清清单单编号：规格图号单位数量备注接收单位：年月日序号情况说明名称移交者签名：接收者签名：表 CX7511-2产品代号产品编号发往单位：通知名称：通知内容：编号有效期限技 术 通 知 单会签更改标记更改单签字日期编制校对审核批准共页第页表 CX7511-3试试 件件 交交 接接 清清 单单移交单位：接收单位

19、：编 号：序号名称批号数量外观质量备注说明移交人：接收：表 CX7511-4技技 术术 问问 题题 处处 理理 单单产品代号产品编号问题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师设计意见：签字：顾客意见：总工程师工序名称单位编号：签字：表 CX7511-5工工 艺艺 问问 题题 处处 理理 单单产品代号产品编号问题内容：工序名称单位编号：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师顾客意见：总工程师签字：表 CX7511-6特特 殊殊 过过 程程 确确 认认 表表生产单位确认过程设备型号设备精度检测结果人员资格要求过程确认要求：产品名称确认日

20、期精度等级实际等级编号：过（1）温度：程（2）时间：参（3）压力：数（4）真空度：选（5）择试验结果：过程策划能力（产品特性）确认的过程参数（1）温度：（2）时间：（3）压力：（4）真空度：（5）确认结论：确认人员：表 CX7512-1（5-1）密 级：编号：试制和生产准备状态检查报告试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称研制阶段或生产批次承 制 单 位 名 称年月日表 CX7512-1（5-2）试制和生产准备状态检查单序号检查项目检查结果满足不满足改进意见编号：检查人签字表 CX7512-1（5-3）主要遗留问题与改进意见：检查组结论：检查组组长：年月日表 CX7512-1（5-4）承制

21、单位负责人审批意见：签字（盖章）：年月日表 CX7512-1（5-5）检检查查组组成成员员姓名职 务 或 职 称工 作 单 位编号：签名表 CX7513-1工工 艺艺 审审 查查 意意 见见 表表文 件 代 号问题内容：工艺意见：设计反馈意见：文件名称编 号：收 文 日 期填报人审核表 CX7514-1（2-1）xxxxxxxx 剂性能预示评审报告剂性能预示评审报告配方代号装药批号评审结论：承制单位评审级别编号：评审组长：年月日表 CX7514-1（2-2）xxxxxxxx 剂性能预示评审组成员剂性能预示评审组成员评审组职务组长副组长组员姓名职务/职称工 作 单 位签名表 CX7531-1转转

22、批批单单产品代号转批件名称转批内容：转批件数量转批件编号编号：签字：年月日转批件技术状态及转批要求：签字：年月日设计单位意见：签字：年月日签字：年月日顾客代表意见：签字：年月日审批意见表 CX7571-1质质 量量 复复 查查 报报 告告 单单填报单位：编号：序号质量复查内容复查结果复查人1技术文件审批手续是否符合要求。技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。生产过程

23、原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。产品主要性能参数是否符合设计要求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。2345678910其它需要说明和记载的问题。填表人：单位领导：填报时间：表 CX7571-2（4-1）密级：编号：产品复查报告产品复查报告产品代号：产品名称：单位：编写：审核：批准：年月日表 CX7571-2（4-2）1 产品概况产品概况：a主要产品配套及评审情况本台（批）发动机主要配套产品如下：均经过

24、了出厂评审，无遗留问题（评审时遗留的问题，现已归零完毕，不影响产品质量）。b产品情况满足设计文件要求情况所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计项，均经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）2 2产品质量情况产品质量情况a原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查生产中所用主要原材料共计种，经过入厂复验种，超差项目如下：经分析不影响使用，已办理了处理手续。因原因，主要代料项目有：已办理了代料手续。b外协、外购件质量情况复查外协、外购件共计种，入厂复验时存在的主要质量问题有：表 7

25、571-2（4-3）经分析不影响使用，已办理了处理手续。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）c技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更改单有份，已全部落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。d产品（含火工品）无损探伤情况复查e产品质量问题、技术问题处理情况复查3 3 产品质量问题归零情况复查产品质量问题归零情况复查质量问题简介：归零及处理情况：表 CX7571-2（4-4）4 4 生产工序的质量记录复查情况生产工序的质量记录复查情况对本台（批）发动机主要配套产品

26、生产工序的质量记录共计份进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具有可追溯性。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）5 5 产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况6 6 同批产品抽试结果同批产品抽试结果7 7 结论结论表 CX7571-3型型 号号 产产 品品 质质 量量 复复 查查 问问 题题 统统 计计 表表序号问题内容原因填报单位：处 理 结 果填报人单位领导：表 CX7572-1产品质量评审证书产品名称产品代号评审结论：产品编号评审级别编号：评审组长：年月日

27、表 CX7572-2评评 审审 组组 成成 员员 签签 字字 表表组内职务姓名职务（职称）单位年月日签名表 CX7572-3产产 品品 总总 装装 测测 试试 通通 知知 单单 存存 根根型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处年月日产产 品品 总总装装测测试试通通知知单单三车间：型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处年月日表 CX7381-1工工 艺艺 评评 审审 计计 划划 表表序号被评项目名称产品代号工艺评审主要内容评审时间评审级别编号：备注被评审项目负责单位被评项目负责人编制：年月日审核：年月日批准：年月日表 CX7573-1xxxxxxxxxx 厂信息顾客反

28、馈表厂信息顾客反馈表为了掌握本厂产品出厂后的质量情况，随时了解顾客的意见和要求，请您将本厂产品使用情况和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们，以便不断提高产品质量，更好地为您服务。编号：产品名称：主要用途：数量（台、发、套）：产品质量情况简述：交付时间：您单位的意见、建议和要求：使用单位签章：年月日表 CX7573-2产产品品售售后后服服务务报报告告单单服务内容信息来源任务内容简述：服务地点完成时间编号：采取措施：完成情况简述：顾客意见：服务队成员：表 CX7573-3顾客反馈信息处理单服务内容信息来源服务单位及人员：服务地点完成时间编号：服务情况及效果：签字：年月日表 CX7611-1购置测量

29、设备申请表设备名称规格或型号设备精度产地购买期限：申请单位：备注：数量：申请人：质量处存申请单位负责人：质量处签字：年月日购置检测设备申请表设备名称规格或型号设备精度产地购买期限：申请单位：备注：数量：申请人：供销处存申请单位负责人：质量处签字：年月日表 CX7611-2测测 量量 设设 备备 送送 检检 通通 知知 单单车间（处室）：下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后五日内按规定要求送检。序号名称规格编号到期日期备注注：备注内打表示抽签的检测设备。送表人：单位领导：接收人：表 CX7611-3测测 量量 设设 备备 处处 置置 单单设备名称检定情况：计量员签字：日期：车间意见：签字：日

30、期：厂主管领导意见：签字：日期：设备编号表 CX7611-4测测 量量 设设 备备 报报 废废 通通 知知 单单单位：设备名称报废原因：（凭此单请领新测量设备）检定员：业务部门：年月日设备编号规格精度测测 量量 设设 备备 报报 废废 通通 知知 单单单位：存根设备名称报废原因：（凭此单请领新检测设备）检定员：业务部门：年月日设备编号规格精度表 CX7611-5测测 量量 设设 备备 封封 存存 申申 请请 单单年月日（一式二份）名称规格精度编 号使用单位封存原因申请人：单位领导：审批人：表 CX7611-6测测 量量 设设 备备 启启 封封 申申 请请 单单年月日（一式二份）名称规格精度编号

31、使用单位封存原因申请人：单位领导：审批人：表 CX7611-7测测 量量 设设 备备 报报 废废 申申 请请 单单单位：年月日设备名称报废原因：车间计量员：主任：质量处意见：备注：批准：编号规格备注表 CX8221-1内部质量审核不合格项报告受审核部门审核员部门负责人审 核 时 间编号：不符合项事实描述：审核员：日 期：部门负责人：日期：纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）：预定完成时间：部门负责人：日期：纠正措施验证：审核员：日期：表 CX8221-2质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告审核范围：审核依据：审核组长：审核员：编号：审核时间：审核组长：年月日批 准：年月日表 C

32、X8241-1例例 外外 放放 行行 单单产品名称工序名称工序号零、部（组）件编号下工序名称放行原因和追回程序编号：通知单编号工序号放行数量签名：顾客意见签名：批准签名：表 CX8241-2检检 验验 结结 果果 通通 知知 单单产品代号单位内容概述：产品编号工序名称编号：件（台）数检验日期检验结果：检验员：检验日期：表 CX8311-1不不 合合 格格 品品 审审 理理 单单产品代号单位不合格内容：检验员：车间（处室）审理意见：审理员：厂级审理意见：审理员：设计代表：设计代表：顾客代表：签字：跟踪验证结果：质量型号员：产品编号工序名称编号：件（台）数生产日期表 CX8412-1质 量 成 本

33、 统 计 表年月单位金额：元质量成本项目质量管理活动费质量培训费预防质量改进措施费成质量评审费本工资及附加费小计试验检验费鉴器具设备标验管理费别质检办公费成本工资及附加费小计返工返修费内部故障成本报废损失费降级损失费产品事故处理费停工损失费小计售后服务费外部折价损失费故索赔费障成退货损失费本小计质量成本合计期初余额本期发生额期末余额表 CX8412-2质质 量量 成成 本本 分分 析析 表表年月金额单位：元本期成本项目发生额占总额%质量管理活动费质量培训费预防质量改进措施费成质量评审费本工资及附加费小计试验检验费鉴器具设备标验费别质检办公费成工资及附加费本小计返工返修费报废损失费内部降级损失费

34、故障成产品事故处理费本停工损失费小计售后服务费外折价损失费部故索赔费障成本退货损失费小计损失性成本合计质量成本合计成本项目发生额占总额%本期比 率 分 析指 标 名 称产品销售收入总额比产品生产总成本较基数利润总额百元产品成本的质量成本百元利润的质量成本百元销售收入内部故障成百元销售收入外部故障成百元销售收入质量成本指 标表 CX8521-1（4-1）编号密级页数报告单位：名称：型号 产 品（名称、编号或批次）技术归零报告技术归零报告故障名称：质量 问题（或故障）技术归零报告单 位：编 写：审 核：会 签：批 准：中国 xxxx 集团第 x 研究院 xxxxx 厂年月日表 CX8521-1（4

35、-2）问题概述：问题定位：机理分析：问题复现情况：措施及其有效性：经验教训及举一反三：注：栏目不够可以续页。表 CX8521-1（4-3）（1）行政正职意见：签字：年月日（2）院质量技术部门意见：签字：年月日（3）院技术（行政）总指挥意见：签字：年月日备注说明：1.此表为厂所级批准时使用，并上报院签署（2）（3）；2.技术归零报告（有未归零问题）为阶段报告时签署（1）；3.技术归零报告为院级批准时，院行政总指挥签署（3）。表 CX8521-1（4-4）（1）院行政总指挥意见：签字：年月日（2）院行政正职意见：签字：年月日备注说明：1.此表为院级批准时使用；2.技术归零报告（有未归零问题）为阶段

36、报告时签署（2）。表 CX8521-2（3-1）编号密级页数报告单位：名称：型号 产 品（名称、编号或批次）管理归零报告管理归零报告故障名称：质量 问题（或故障）管理归零报告单 位：编 写：审 核：会 签：批 准：中国 xxxx 集团第 x 研究院 xxxxx 厂年月日表 CX8521-2（3-2）问题概述：过程清楚：责任明确：措施落实：严肃处理：完善规章：注：栏目不够可以续页。表 CX8521-2（3-3）（1）院质量技术部门意见：签字：年月日（2）院行政总指挥意见：签字：年月日（3）院长意见：签字：年月日备注说明：1.此表为厂所级批准时使用，上报院签署（1）（2）（3）；2.管理归零报告为院级批准时无此页，院行政总指挥签署审核栏。