工程师质量控制手册.pdf

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1、长春市*科技有限公司文献编号：*-2023-001*-2023-001工程质量控制工作手册工程质量控制工作手册VER 2.0编制：质管部审核：瞧瞧去批准：呜呜呜日期：地 址：长春市电 话：传 真：邮 编：目目录录1手册说明2手册修改控制3质管部组织结构与职责4工程质量管理总则5工程质量检查工作流程6工程质量自检7工程质量过程监控8工程过程文档质量检查9工程竣工质量检查10工程质量问题整改11工程满意度调查办法12工程质量奖罚措施13工程质量控制中管理人员的处罚规定14对违反服务规范的处罚规定15免检工程师认证管理实行办法16免检工程师资格管理办法17工程质量控制网络管理规定18工程文档归档管理

2、规定19工程质量检查整改管理规定20技术培训与考试管理规定第01页第02页第03页第05页第08页第13页第19页第27页第30页第34页第36页第39页第42页第43页第50页第53页第54页第55页第56页第58页手册说明手册说明1.11.1 手册合用范围手册合用范围本手册是为本公司进行的华为工程安装和设备维护服务业务而编写。本手册合用于质检工程师，是质检工程师的工作指导，同时合用于安装调试工程师、各级工程管理人员对工程质量的控制。1.21.2 手册内容手册内容本手册依据公司质量手册和本公司的实际相结合编制而成，涉及：(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)1.31.3手册的发布、

3、批准、保管、修改手册的发布、批准、保管、修改(a)本手册为公司的受控文献，由质管部经理批准颁布执行。手册管理的所有工程质量管理的总体原则质检工程师工作流程质量检查流程工程过程监控各项检查制度工程质量奖罚措施免检工程师认证和管理其它质量管理制度相关事宜均由质管部统一负责，未经质管部经理批准，任何人不得将手册提供应公司以外的人员。(b)手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。(c)(c)在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文献控制程序的有关规定。2 2手册修改控制手册修改控制章节号章

4、节号增长18章增长19章增长20章修改修改日期修改日期适应华为工程质量新规定，版本号由2023/03/01VER0 升级为VER 1.018工程文档归档管理规定2023/10/1019工程质量检查整改管理规定2023/10/1020技术培训与考试管理规定2023/10/10第12、15、16章更新2023/10/10修改内容修改内容修改人修改人质管部质管部质管部质管部质管部批准批准李文兵高诚李文兵高诚李文兵高诚李文兵高诚李文兵高诚审核审核3 3质管部组织结构与职责质管部组织结构与职责3.13.1组织结构图组织结构图公司质管部质管部组织结构图交换接入高级督察光网络高级督察硬件高级督察综合产品高级

5、督察办事处质检分部.办事处质检分部交换接入光网络综合产品硬件交换接入光网络综合产品硬件质检工程师质检工程师质检工程师质检工程师 质检工程师质检工程师质检工程师质检工程师3.23.2职责职责1 1）质管部经理）质管部经理 在管理者代表的领导下，保证公司质量管理体系正常运作；负责组织编制与质量方针和目的相一致的质量管理体系文献；按合作方质量保证体系及相关规范和本公司的检查制度对工程质量进行监控，使工程质量达成合作方工程质量规定；负责协助培养和建设公司的技术专家队伍；协助工程师队伍的培训工作，保证工程人员在技术上达成合作方的规定；负责组织技术人员参与各种技术培训和资格认证考试，保证公司的技术队伍与各

6、竞争对手相比处在领先地位；协助人力资源部执行对工程师的任职资格等级认证工作；负责公司IT系统中质量管理子系统的建设与管理工作。2）高级督察（或高级督导）高级督察（或高级督导）对办事处产品线质检工程师检查过的工程进行质量检查，提交工程质量检查报告；提交月度工程质量检查计划；提交月度工程质量检查报告和质量分析报告；负责平常技术支援工作；负责华为产品的技术资料的跟踪、收集、整理、下发工作。3）各产品线质检工程师）各产品线质检工程师（互换接入质检工程师、光网络质检工程师、综合产品质检工程师）按华为公司质量保证相关规范、软件质量检查标准和本公司的检查制度对工程质量进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工

7、程质量达成华为工程质量规定，并对工程最终软件质量负责；制定月度工程软件质量检查计划；提交月度工程软件质量检查报告；制定产品线内部软件质量控制措施。4）硬件质检工程师）硬件质检工程师按华为公司质量保证相关规范、硬件质量检查标准和本公司的检查制度对工程硬件质量进行例行检查，提交工程质量检查报告，使工程硬件质量达成华为工程质量规定，并对工程最终硬件质量负责；制定月度工程硬件质量检查计划；提交月度工程硬件质量检查报告；制定办事处内部硬件质量控制措施；负责与华为办事处硬件高级督察的接口和技术协调工作；负责对工程师队伍的硬件培训工作；负责华为产品的硬件安装资料收集、整理、下发学习工作。4 4工程质量管理总

8、则工程质量管理总则4.14.1质量方针质量方针规范优质高效，实现客户满意，树恒创服务品牌。4.24.2质量目的质量目的工程一次检查合格率达成90%；工程合格率100%；优质工程率达成40%；客户满意率达成80%。4.3 3质量控制原则质量控制原则(a)基本规定：通过系统培训，具有上岗能力的员工，应当具有按工程规定进行规范施工的能力，保证工程质量是公司对工程人员的基本规定。(b)(b)普遍意识：质量意识应当成为每位工程师的主线意识，而不仅仅是质管部、质检工程师的事情。公司将推行免检工程师认证和管理制度，加强工程师质量自律。(c)过程控制：工程质量的控制贯穿于整个工程过程之中，工程质量是做出来的而

9、不是检查出来的，规定第一次就将工作做好。(d)防止措施：工程质量检查制度是为了防止也许的质量事故而制定的，通过有效的监控体系防止质量事故的发生。(e)质量成本：质量控制的主线目的是保证固有或潜在利润的实现最大化，自身不会产生额外的利润，因此质量控制必须保证高效、质检队伍必须精干，反复投入是对公司资源的极大浪费。质量控制的本质是成本控制。4.4 4质量保证措施总原则质量保证措施总原则建立比较完善的工程质量保证体系，从组织上、制度上、人力上保证；制定、贯彻和监控工程质量控制的具体措施；建立和运用质检ITIT平台，提高质检效率，实现资源与经验共享；开展质量培训，提高员工质量控制意识和质检队伍的整体素

10、质；建立有效的考评、激励机制。4.5 5质量控制方式质量控制方式(f)工程师自检由工程师按照自检标准进行自检，是对工程师的基本规定。(g)互检由产品线安排内部人员对其它工程师的工程质量进行检查。(h)质检工程师质量检查由质检工程师实行的工程质量检查。4.64.6工程质量监控与检查工程质量监控与检查4.6.14.6.1 示意图示意图硬件质量检查（自检）标准软件质量检查（自检）标准硬件质量自检督导自检软件质量自检过程检查华为公司检查硬件质量检查完工检查工程规范服务规范技术规范工程质量检查申请表及检查（自检）报告文档质量检查文档流向表用户设备档案质量检查标准软件质量检查质检部检查工程质量整改工程质量

11、奖罚措施4.6.24.6.2说明说明1)1)检查标准检查标准硬件质量检查（自检）标准；软件质量检查（自检）标准；用户设备档案质量检查标准；工程过程文档流向表及有关规定；工程规范：工程设备安装流程、管理流程、质量检查流程；服务规范：工程人员服务规范；技术规范：各产品数据设定规范、操作指导书、技术公告等。12)2)检查部门检查部门华为公司检查：由华为公司办事处或质量工程部组织的检查。质管部检查：由公司质管部组织、实行的检查。3)3)检查方式检查方式过程检查：在安装、调试过程中对工程质量进行的检查。竣工检查：在安装或调试完毕后对工程质量进行的检查。4)4)检查类型：检查类型：硬件质量检查；软件质量检

12、查；文档质量检查；客户满意度调查。5)5)检查结果处置检查结果处置工程质量问题整改；工程质量奖罚；形成案例学习。4.74.7质检人员服务规范质检人员服务规范坚持原则，认真细致，帮学结合，共同进步；实事求是，就事论事，进一步现场，服务大局。5 5工程质量检查工作流程工程质量检查工作流程5.15.1检查分类检查分类质检工程师的质量检查可分为两类：计划内检查和计划外检查。两种检查方式必须覆盖所有的工程。计划内检查是指根据月度质量检查计划进行的检查，合用于阶段性工程质量的检查，如硬件质量检查、软件质量检查、工程文档质量检查、服务规范与客户满意度检查等。计划外检查是指随机进行的检查，重要是对工程过程质量

13、的监控和检查，涉及硬件质量、软件质量、文档质量、服务规范、客户满意度。5.25.2计划内检查流程图计划内检查流程图开始制定检查计划进行检查准备实施检查检查结果沟通提交检查报告不合格工程整改检查结果处理分析改进结束5.35.3计划内检查流程说明计划内检查流程说明(a)制定检查计划质检工程师质检工程师质检工程师根据产品线工程周报汇总表和办事处月度工程安装计划制定当月的工程质量检查计划，明确检查内容和检查时间，规定在每月的25日前提交到质管部。(b)进行检查准备质检工程师质检工程师质检工程师根据检查计划，并结合工程安装的实际进展情况，拟定检查时间和检查方式，了解工程相关资料和工程负责人提交的 工程过

14、程文档情况，特别是自检报告的提交情况，以便提高检查效率和检查重点，保证检查质量。(c)实行检查质检工程师质检工程师质检工程师根据准备情况实行检查，检查可以是现场检查和远程检查，对硬件的检查必须采用现场检查的方式。(d)检查结果沟通质检工程师质检工程师根据检查中出现的各类问题与工程负责人进行沟通确认。(e)提交检查报告质检工程师质检工程师工程师根据工程质量检查标准（自检标准），汇总检查中发现的工程质量问题，提交工程质量检查报告。对于发现的表现突出的人和事也可以体现在报告中。(f)(f)不合格工程整改工程负责人工程负责人根据检查结果，公布检查报告，必要的出具工程质量整改告知单，规定工程负责人对工程

15、中的质量问题进行整改。(g)(g)检查结果解决质管部质管部根据工程质量奖罚措施的规定，对工程质量负责人进行相应的解决。(h)(h)分析改善质检工程师质检工程师质检工程师整理汇总当月的工程质量检查实行情况，提交工程质量月度检查报告和工程质量控制月度分析报告。5.45.4计划外检查流程图计划外检查流程图开始进行检查准备实施检查提交检查报告检查结果沟通不合格工程整改检查结果处理结束5.55.5计划外检查流程说明计划外检查流程说明(a)进行检查准备质检工程师质检工程师质检工程师根据工程进展情况，拟定检查时间和检查方式，了解工程相关资料和工程负责人提交的工程过程文档情况。(b)实行检查质检工程师质检工程

16、师质检工程师根据准备情况实行检查，检查可以是现场检查和远程检查，对硬件的检查必须采用现场检查的方式。互换接入数据检查可以在公司服务器上进行。(c)提交检查报告质检工程师质检工程师工程师根据工程质量检查标准（自检标准），汇总检查中发现的工程质量问题，提交工程质量检查报告。(d)检查结果沟通质检工程师质检工程师根据检查中出现的各类问题与工程负责人进行沟通确认。(e)(e)不合格工程整改工程负责人工程负责人根据检查结果，公布检查报告，必要的出具工程质量整改告知单，规定工程负责人对工程中的质量问题进行整改。(f)(f)检查结果解决质管部质管部根据工程质量奖罚措施的规定，对工程质量负责人进行相应的解决。

17、附件1：恒创公司工程质量月度检查计划附件2：恒创公司工程质量月度检查报告附件3：恒创公司工程质量控制月度分析报告附件1：恒创公司工程质量月度检查计划恒创公司工程质量月度检查计划恒创公司工程质量月度检查计划办事处办事处合同号合同号工程名称工程名称设备类型设备类型工程类型工程类型工程督导工程督导检查类别检查类别检查完成时间检查完成时间填写说明：1.办事处：按所在区域省会城市填写，如吉林省则填写长春。2.设备类型：传输、交换接入、数通3.工程类型：督导调测（硬件督导+软件调测）、工程服务（硬件安装+硬件督导+软件调测）、软件工程（软件调测）4.检查类别：硬件、软件、硬件和软件附件2：恒创公司工程质量

18、月度检查报告恒创公司工程质量月度检查报告恒创公司工程质量月度检查报告办事处办事处合同号合同号工程名称工程名称设备类型设备类型 工程类型工程类型 工程督导工程督导 检查类别检查类别 检查时间检查时间检查结果（得分）检查结果（得分）简要说明简要说明填写说明：1.办事处：按所在区域省会城市填写，如吉林省则填写长春。2.设备类型：传输、交换接入、数通3.工程类型：督导调测（硬件督导+软件调测）、工程服务（硬件安装+硬件督导+软件调测）、软件工程（软件调测）4.检查类别：硬件、软件、硬件和软件附件3：恒创公司工程质量控制月度分析报告恒创公司工程质量控制月度分析报告恒创公司工程质量控制月度分析报告办事处：

19、产品线：质检工程师：一、本月工程检查情况简介一、本月工程检查情况简介二、问题分析二、问题分析三、对策三、对策四、下月计划四、下月计划五、质检工作建议五、质检工作建议6 6工程质量自检工程质量自检6.16.1目的目的(a)(b)(c)贯彻质量责任制，工程督导必须对自己督导的工程质量负责；工程质量是做出来的，而不是检查出来的；工程质量自检是对工程师的充足信任，自检报告的真实性是工程师诚信的体现；(d)6.26.2自检的依据自检的依据工程督导的自检依据是华为公司最新公布实行的各产品软件、硬件质量检查（自检）标准，注意自检标准同时也是质量检查的标准。6.2.16.2.1硬件检查（自检）标准：硬件检查（

20、自检）标准：1)1)光网络：光网络：光网络工程硬件质量检查（自检）标准2)2)互换接入网：互换接入网：A8010工程硬件质量检查（自检）标准 CC08INET工程硬件质量检查（自检）标准 NE80&S8016工程硬件质量检查（自检）标准 互换接入网工程硬件质量检查（自检）标准 宽带工程硬件质量检查（自检）标准3)3)无线产品：无线产品：BTS工程硬件质量检查（自检）标准自检报告是质管部检查的基本依据。ETS工程硬件质量检查（自检）标准 GSM(ISite一体化小基站)工程硬件质量检查（自检）标准 GSM互换侧工程硬件质量检查（自检）标准4)4)综合产品：综合产品：BITS工程硬件质量检查（自检

21、）标准 INtess-112工程硬件质量检查（自检）标准 STP工程硬件质量检查（自检）标准 ViewPoint会议电视工程硬件质量检查（自检）标准 网管工程硬件质量检查（自检）标准 新业务工程硬件质量检查（自检）标准 智能网工程硬件质量检查（自检）标准7.2.27.2.2软件检查（自检）标准：软件检查（自检）标准：1)1)光网络：光网络：光网络产品工程软件质量检查（自检）标准2)2)宽带产品：宽带产品：ISN8850（V500R001）软件质量检查(自检)标准 MA5100（02版）软件检查（自检）标准 MA5100软件质量检查（自检）标准 MA5200软件质量检查（自检）标准 Radium

22、8750软件质量检查（自检）标准3)3)数通产品：数通产品：A8010软件质量检查（自检）标准 NE80软件质量检查（自检）标准 S8016软件质量检查（自检）标准4)4)窄带产品：窄带产品：128模软件质量检查（自检）标准 B型机软件质量检查（自检）标准 HONET软件质量检查（自检）标准5)5)无线产品：无线产品：C9000L大容量MSC软件工程质量检查（自检）标准 GSM BSS软件工程质量检查（自检）标准 GSM系统NSS软件工程质量检查（自检）标准6)6)综合产品综合产品-BITS-BITS：BITS工程软件质量检查（自检）标准7)7)综合产品综合产品-网管和帐务系统：网管和帐务系统

23、：（Ibill gw）工程软件质量检查（自检）标准（Ibill-Lan）工程软件质量检查（自检）标准（iManager I2023网管）工程软件质量检查（自检）标准（iManager N2023宽带网管）工程软件质量检查（自检）标准（iManager N2023窄带网管）工程软件质量检查（自检）标准（NetBill）工程软件质量检查（自检）标准8)8)综合产品综合产品-无线智能网：无线智能网：WIN SCP(HP)质量检查标准 WIN SCP(IBM)质量检查标准 WIN SCP工程软件质量检查（自检）标准 WIN SMP(HP)质量检查标准 WIN SMP(IBM)质量检查标准 WIN SM

24、P工程软件质量检查（自检）标准 无线智能网软件质量检查及巡检报告9)9)综合产品综合产品-有线智能网：有线智能网：有线智能网SCP工程软件质量检查（自检）标准 有线智能网SCP软件质量检查标准 有线智能网SDP工程软件质量检查（自检）标准 有线智能网SDP软件质量检查标准 有线智能网SMCPV2.0软件质量检查标准 有线智能网SMCP工程软件质量检查（自检）标准 有线智能网SMP工程软件质量检查（自检）标准 有线智能网SMP软件质量检查标准10)10)综合产品综合产品-增值特服：增值特服：增值特服ICD产品工程质量检查及设备巡检报告 增值特服ICD工程软件质量检查（自检）标准 增值特服短消息工

25、程软件质量检查（自检）标准 增值特服短消息工程质量检查及设备巡检报告 增值特服排队机工程软件质量检查（自检）标准 增值特服排队机工程质量检查及设备巡检报告11)11)综合产品综合产品-支撑网：支撑网：SSP工程软件质量检查（自检）标准 STP工程软件质量检查（自检）标准6.36.3自检的实行自检的实行6.3.16.3.1硬件自检硬件自检(a)硬件安装过程中，硬件督导应严格按照相关产品的 硬件质量检查（自检）标准进行施工，对已完毕的硬件部分进行自检确认，填写每一项的扣分情况，必要的请注明因素，硬件竣工后汇总每一项的实际得分，按照规定填写工程质量检查申请表及检查（自检）报告。(b)硬件督导自检完毕

26、后2天内，填写工程质量检查申请表及检查（自检）报告给华为办事处产品副经理，同时传递给办事处产品经理、高级督察。(c)硬件督导应自检完毕后5天内将工程质量检查申请表及检查（自检）报告的电子件上载到公司网站，做为公司质管部进行工程质量检查的基本依据。6.3.26.3.2软件自检软件自检(a)软件督导在系统调测过程中，应当严格按华为公司数据设定规范、现场调测作业指导书、相关产品的软件质量检查（自检）标准进行操作。并对现场调测登记表的每一项内容进行测试，并做好记录，为工程验收做好准备。(b)在系统调试过程中，软件督导应当按照相关产品的软件质量检查（自检）标准，对已完毕的软调部分进行自检确认，填写每一项

27、的扣分情况，必要的请注明因素，软件调试完毕后汇总每一项的实际得分，按照规定填写工程质量检查申请表及检查（自检）报告。(c)软件督导自检完毕后的2天内，填写 工程质量检查申请表及检查（自检）报告给华为办事处产品副经理，同时传递给办事处产品经理、高级督察。(d)软件督导应在完毕自检后的5天内将工程质量检查申请表及检查（自检）报告的电子件上载到公司网站，做为公司质管部进行工程质量检查的基本依据。6.46.4自检责任的划分自检责任的划分(a)原则上硬件自检的第一负责人是由产品经理任命的硬件督导，软件自检的第一负责人是由产品经理任命的软件督导。(b)当软件督导和硬件督导为同一人时，则硬件自检和软件自检由

28、同一人负责完毕。(c)软件督导对硬件督导的自检有督促执行和反馈的权力，对硬件质量问题负有连带责任。(d)工程硬件、软件质量自检是工程过程文档的重要部分，办事处秘书或文员负有监控职责，产品经理负有管理职责。6.56.5自检执行情况的奖罚措施自检执行情况的奖罚措施(a)(b)(c)工程质量自检的奖罚措施按照工程质量奖罚措施执行。凡未提交硬件、软件自检报告的工程一律为不合格工程，按规定进行处罚。无论以何种方式检查，检查结果符合奖励条件但没有提交有效自检报告的，都不予奖励并且按规定进行处罚。(d)(d)有效自检报告必须是及时提交到质管部网站“自检报告”栏目下或自检邮箱（）（）。自检报告提交后请到网站上

29、查阅确认。为便于管理，自检报告命名格式规定如下：工程督导姓名工程督导姓名+工程名称工程名称+工程号工程号+自检年（自检年（2 2位）月（位）月（2 2位）日（位）日（2 2位）位）+硬硬件件/软件自检表软件自检表。例如：王国富-吉林长春德惠西十局A01-020410硬件自检表附件1：工程质量检查申请表及检查（自检）报告附件1：工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程质量检查申请表及检查（自检）报告工程名称施工单位办事处设备配置质量系检查数类型硬件质量工程号工程督导开工时间软件质量竣工时间文档质量重大工程 是否督导电话主机版本所属产品系统设计得分检查人检查日期

30、得分检查人检查日期得分检查人检查日期使用未使用未提供客户满意度督导自检单位自检过程检查竣工检查工程质量问题扣分整改意见督导自检单位自检过程检查完工检查检查人意见：检查人：年月日办事处意见：规定整改完毕期限：年月日质量负责人：年月日施工单位整改反馈：整改完毕期限：年月日整改人：年月日办事处整改复核：质量负责人：年月日备注：备注：1.工程质量问题：填写工程质量存在的具体问题，并指出违反的质量检查标准条款（编号）。2.整改意见：填写对问题的解决意见。3.检查人意见：检查人对工程特殊质量问题等的说明。4.办事处意见：办事处质量负责人根据问题情况，填写问题解决意见；若需要施工单位整改，填写整改期限。5.

31、办事处复核：办事处质量负责人对工程整改情况进行复核。6.过程、竣工检查：华为公司对工程进行的检查。7.单位自检：施工单位对工程进行的质量检查。8.系统设计：选择系统设计实际使用情况。9.填写空间不够可以加行，注意排版要整齐，字号为小五，尽量不要超过本页。7 7工程质量过程监控工程质量过程监控7.17.1目的目的加强对工程的过程监控，特别是工程过程文档的监控，保证工程规范，保证工程质量。7.27.2操作环节操作环节1)1)工程督导资格审核工程督导资格审核办事处主任（或产品经理）在接到华为办事处的工程委托书之后需严格选择工程督导，工程督导的资格规定涉及以下两个方面：一、所选工程督导必须具有华为公司

32、规定的督导资格；二、所选工程督导不能同时督导多个工程；2)2)工程策划工程策划产品经理在接到工程委托书后需尽快安排工程督导人选，对于本地网扩容及重点工程需拟定项目经理，工程督导（或项目经理）在接受工程安排后，应积极和华为办事处相关产品线联系，在获得工程勘测信息、发货信息、工程文献、用户信息后应提前做好工程策划，策划报告需提交华为办事处产品线及工程管理经理进行审核；工程策划界定范围：一、重点工程、本地网扩容、全省项目；二、升级、改造、割接、网络调整、拆移机工程；三、新建局（单个工程）；说明：本地网工程必须以项目的形式运做，拟定项目经理；1工程策划报告需提交华为办事处工程管理经理、华为办事处产品（

33、副）经理、华为办事处服务经理、华为办事处市场客户经理、局方工程建设及运维的主管，同时报送产品经理、秘书或文员存档。对于局方反馈的不批准见需尽快和办事处进行沟通。3)3)工程安装工程安装工程督导在到达现场后应严格按华为公司的安装规范进行施工，项目经理（工程督导）需对整个工程的质量、进度及客户满意度负责，具体规定如下：一、一、工程督导在到达和离开工程现场时必须告知华为公司本地的客户经理、技术支援服务经理、华为办事处工程管理经理、产品线工程主管、用户工程主管，如涉及停工、复工则需局方主管签署停（复）工报告并传真至华为办事处，同时提交至公司秘书或文员存档并报送产品经理；二、为了保证工程的顺利进行、减少

34、工程中不必要的协调工作，项目经理（工程督导）在工程开工前必须召集用户工程主管召开工前协调会，以此拟定工程进度、工程配合、二次安装环境等信息；工程督导需和局方签署工前协调会会议纪要、开工协议书、工程安装规划、工程进度计划表、二次环境检查表并发邮件至华为办事处和产品经理、秘书或文员，工程安装完毕后上述纸面件随文档返回。工程安装规划及工程进度表需张贴在机房明显处；三、工程督导在硬件施工前需召集局方人员进行开箱验货，如到货情况与箱单相符则和局方共同对装箱单 签字确认，如到货情况与箱单不符或在工程中出现了货品问题，现场督导需三天内以货品问题反馈表的形式进行反馈；四、工程督导应根据工程进展情况定期（周五）

35、召集用户召开工程现场例会，及时向用户反馈工程中存在的问题并提出配合需求，工程现场例会纪要需局方主管签字；工程督导定期整理工程现场周报，工程现场周报应提交至产品经理、秘书或文员、用户主管（最佳是副局长）、华为服务经理、华为市场客户经理，对于重点工程或本地网扩容，项目经理应及时整理出 项目工程周报并提交至产品经理、秘书或文员、华为办事处项目组、华为本地网用户主管、华为服务经理、华为市场客户经理，由华为服务经理提交给用户主管；五、工程施工过程中出现的问题必须一方面反馈至产品经理，由产品经理决定是否与华为办事处工程主管联系，是否告知华为本地客户经理和华为技术支援服务经理，注意相关报表的反馈；工程备忘录

36、 主送华为工程管理经理、相关产品（副）经理，抄送产品经理、秘书或文员；技术问题反馈 主送华为相关产品经理、副经理，同时提交产品经理；工程设计更改、数据设定使用反馈 主送华为工程设计科长、产品（副）经理；六、工程督导在硬件施工、软件调测结束后需严格按照 设备软硬件自检表对工程进行软硬件自检，工程督导应对自检质量负责，自检报告将作为华为办事处和公司质管部工程检查的依据，自检报告必须按规定及时提交；七、工程督导在工程现场进行重大操作时（升级、改造、拆移机等），需以书面的形式（重大操作告知）告知华为办事处相关工程主管、区域服务经理、局方的工程主管，在征得批准后方可进行操作，重大操作告知需有华为办事处及

37、局方的签字；重大操作应选择在深夜12：00之后，操作前应对重要数据及话单进行备份；八、工程结束后需进行竣工确认，工程督导必须提前三天以书面的竣工确认告知书的形式告知华为办事处和产品经理，由华为办事处决定是否进行竣工确认，工程督导需准备好相关的资料（文档、自检报告等）；4)4)现场培训现场培训为了保证局方维护人员能尽快承担起设备的维护工作，工程督导在工程结束后，应按工程现场培训指导书的规定积极组织用户进行现场培训工作，培训的内容要和局方主管及华为办事处培训经理进行有效的沟通，接受华为办事处培训经理的指导。培训结束后需用户签署 培训意见调查表 及 现场培训报告；培训工作的界定：一、新建局或新进设备

38、；二、升级、改造工程；三、局方维护人员发生更换；建议：对于涉及本地网的工程或重点工程，可和局方主管进行沟通，采用所有局维 护人员集中培训的方式；5)5)工程验收工程验收工程督导在软调结束后应及时向局方提出验收请求，保证工程的圆满结束，使设备顺利进入试运营，具体规定如下：一、软调结束后工程督导应规定局方配合对用户、中继、呼喊及计费等关键数据进行验证，并填写相应的测试登记表、计费验证确认表，规定有局方签字，该登记表将作为验收材料之一；二、测试结束后，项目经理（工程督导）应尽快准备相应的验收材料，并向用户主管及办事处提交初验申请报告，同时和局方、华为办事处拟定验收内容及验收小组成员名单；三、项目经理

39、（工程督导）应严格按照验收内容组织工程验收，对于验收中出现的问题应及时向办事处进行反馈；四、验收结束后，工程督导需尽快准备设备安装报告、硬件竣工报告、初验证书并提交局方签字、盖章；6)6)设备（资料）移交设备（资料）移交工程督导在工程结束离开现场前应对现场的未用板件（备件）及资料进行清理，并填写设备（资料）移交单交与用户签收。资料范围：一、随机的工程资料、工程文献；二、设备资源分派资料（如中继分派表、DDF资源分派等）。7)7)工程总结工程总结对于重点工程、本地网工程、升级改造工程，工程督导（或项目经理）在工程结束后应对工程整个过程进行总结，总结报告需提交华为办事处、华为服务经理、华为客户经理

40、及局方主管，同时提交产品经理、秘书或文员；工程督导对设备问题（含工程问题及前期维护遗留问题）应积极解决，对于解决不了的问题，工程督导应整理出一份 遗留问题登记表提交华为办事处产品线及服务经理，在充足沟通及得到允许后方可离开工程现场。8)8)工程文档工程文档工程督导在工程中应随时进行文档资料的整理，避免工程结束后的文档突击，工程督导应对工程文档的准确性、及时性、规范性负全责，工程文档涉及以下内容：一、纸面文档：涉及以上所有需局方签字或盖章的纸面件；二、电子文档：文档的制作应严格按华为公司规定进行，刷新应在工程进行中；工程结束后，工程督导(或项目经理)尽快整理和上交文档，归档规定见附件1。附件1：

41、工程文档归档说明附件2：常用报表流向表附件附件1 1：工程文档归档说明：工程文档归档说明工程督导必需严格按照以上规定进行工程文档的整理及归档，文档一方面归在秘书或文员处，由其做第一步检查，然后由合秘书或文员汇总后提交与华为办事处文员进行文档移交。工程资料归档内容工程资料归档内容1、工前协调会议纪要2、开工协议书3、工程安装规划、工程进度计划表、二次环境检查表4、过程文档（工程策划报告、周报、货品问题反馈、技术问题反馈表、数据设定反馈、竣工确认、重大操作申请）5、工程备忘录6、计费验证确认表（及相关报告）7、装箱单8、工程现场例会纪要9、设计更改告知单10、停、复工报告11、初验申请报告12、测

42、试记录13、软、硬件自检表14、设备安装报告15、硬件竣工报告16、现场培训报告、用户培训意见表17、遗留问题记录18、工程（升级）总结报告19、初验方案20、初验申请21、初验证书22、设备（资料）移交清单完毕情况完毕情况备注备注需局方签字需局方签字需局方签字需局方签字、盖章需局方签字、盖章需局方签字需局方签字需局方签字需局方签字、盖章需局方签署意见需局方签字、盖章需局方签字、盖章需局方签字、盖章需局方签字、盖章需办事处确认需局方签字、盖章需办事处确认、用户签字需局方签字需局方签字、盖章需局方签字注：此表格中的项目各办事处规定不尽相同，请索取最新表格。注：此表格中的项目各办事处规定不尽相同，

43、请索取最新表格。归档说明归档说明：1 1、开工协调会议纪要：、开工协调会议纪要：明确和局方的施工界面；明确局方配合工作（车辆、人员）；工程大体安排（进度、工期）；其它相关事宜；2 2、工程备忘录：、工程备忘录：对于局方违反华为公司的“高压线”的行为（如 DDF机架地线），现场工程督导需积极和局方协调，并和华为办事处及市场作好有效的沟通，严禁私自填写备忘录；3 3、工程现场例会纪要、工程现场例会纪要：A、对前期工程进行阶段性总结，列出工程中存在的问题，明确局方需解决的内容；B、和局方进行有效沟通，制定下阶段的工程计划，明确局方需配合的内容；4 4、设备安装报告、硬件竣工报告：、设备安装报告、硬件

44、竣工报告：需按填写规范仔细填写，严禁涂改；需按填写规范仔细填写，严禁涂改；5 5、测试记录：、测试记录：测试记录必须具体到每个局点、站点，并提交局方一份；6 6、软硬件自检表、用户培训调查表：、软硬件自检表、用户培训调查表：需认真填写、此表是华为办事处和公司质管部工程检查的依据；7 7、重大操作申请、竣工确认：、重大操作申请、竣工确认：重大操作、工程竣工确认需华为办事处产品线签字确认，提交时需交签字件。8 8、遗留问题记录：、遗留问题记录：对工程中存在的问题（涉及维护中的遗留问题）（涉及维护中的遗留问题）工程督导必须尽力解决，对于解决不了的问题，工程督导应整理出一份 遗留问题登记表提交华为办事

45、处产品线及服务经理，在充足沟通及得到允许后方可离开工程现场。附件附件2 2：常用报表流向表：常用报表流向表工程督导在工程现场必须严格按照下表进行报表的反馈。报表名称工程策划报告升级、改造策划报告上报时间工程开工前上报华为部门工程管理经理产品（副）经理服务经理客户经理上报公司部门产品经理秘书或文员传递方式纸面件或电子邮件备注需和局方进行 有 效 沟通，如故意见应及时和办事处进行沟通无工前协调会议纪要开工协议到达工程工程管理经理现场，工产品副经理前协调会议讨论后及时传回到达工程工程管理经理现场，工产品副经理前协调会用户工程主管议讨论后及时传回工程管理经理产品副经理工程管理经理产品副经理工程管理经理

46、产品经理产品经理工程管理经理工程管理经理产品（副）经理工程管理经理产品（副）经理产品经理秘书或文员纸面件工程安装规划工程进度计划产品经理秘书或文员纸面件安装（规划）计划需张贴在机房明显处无需局方签字、盖章无无无无无二次环境检查表到现场检查后备忘录及时产品经理秘书或文员产品经理秘书或文员产品经理秘书或文员产品经理纸面件纸面件或电子邮件纸面件纸面件或电子邮件纸面件或电子邮件纸面件纸面件现场工作联络单及时货品问题反馈表及时技术问题反馈表及时设计更改告知单及时数据设定反馈产品经理产品经理秘书或文员产品经理秘书或文员秘书或文员产品经理秘书或文员软调结束数据设定中心工程管理经理产品副经理工程结束本单位文员

47、（汇总）用户主管本单位文员服务经理客户经理工程管理经理产品副经理装箱单纸面件纸面件或电子邮件需局方签字无工程现场周报表每周五工程现场例会纪要工程例会之后产品经理秘书或文员纸面件无重大操作申请竣工确认停、复工报告计费验证报告现场培训报告用户培训意见表工程质量检查申请表及检查（自检）报告初验申请报告及时及时验证后立即传回工程管理经理产品（副）经理工程管理经理产品副经理工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员产品经理秘书或文员秘书或文员秘书或文员产品经理秘书或文员质管部纸面件纸面件纸面件纸面件纸面件无无无无无培训结束工程管理经理后 2 天内产品副经理自检后及时上报工程管理经理产品副经理初验条件具有局

48、方主管工程管理经理产品副经理产品经理秘书或文员产品经理秘书或文员纸面件无工程（升级、改造）工程结束局方主管总结报告升级、改工程管理经理造结束产品副经理服务经理客户经理遗留问题记录工程结束后工程管理经理产品副经理服务经理纸面件或电子件无产品经理秘书或文员纸面件或电子件督导在离开工程现场前需就遗留问题和办事处沟通并进行移交需局方签章确认设备（资料）移交清单初验方案硬件竣工报告设备安装报告验收报告工程结束后初验前局方主管办事处秘书或文员纸面件产品（副）经理产品经理秘书或文员秘书或文员纸面件需局方签章确认工程结束注：此表格中的项目各办事处规定不尽相同，请索取最新表格。8 8工程过程文档质量检查工程过程

49、文档质量检查8.18.1目的目的规范工程文档的管理，保证工程质量和客户满意度。8.28.2文档归档管理文档归档管理详见工程文档归档管理规定。(a)由办事处秘书按照公司规定负责进行归档管理，目的是便于查阅和追溯，原则是保证文档的完整性、规范性、有效性。(b)竣工文档的纸面件和电子件保存期限为工程竣工后一年，与工程付款有关的文档永久保存。8.38.3文档审计文档审计(a)(a)内部文档审计 由质管部每个季度的最后一个月安排对工程文档进行抽查审计，输出审计报告；审计以秘书或文员的文档监控记录为主，秘书或文员必须对监控记录的真实性和有效性负责。(b)(b)外部文档审计重要是指配合华为公司对我公司工程文

50、档的审计。(c)(c)文档审计处罚 内部审计不合格的，将取消免检工程师资格，上报公司薪酬委员会对工程师的任职资格等级进行降级，同时对产品经理和秘书进行通报处罚。外部审计（华为公司组织的审计）不合格或导致不良影响的，对办事处进行通报处罚，最高处罚是上报公司薪酬委员会对本办事处的任职资格等级降级或暂停认证，质管部可以酌情取消办事处所有工程师的免检工程师资格。8.48.4 工程文档质量管理工程文档质量管理8.4.18.4.1 目的目的保证工程文档质量，涉及文档的完整性、规范性、准确性和真实性，以及文档内容的可用性与质量。8.4.28.4.2 职责职责(a)(b)(c)(d)(e)8.4.38.4.3