送变电施工企业质量环境安全QES管理手册.pdf

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1、文件更改记录文件更改记录修改条款修改条款修改前内容修改前内容修改后内容修改后内容修改人修改人日期日期审核人审核人日期日期批准人批准人日期日期补充说明：补充说明：根据标准“4.2.3 文件控制”的 c)条款要求，应“确保文件的更改和现行修订状态得到识别”，因此编制此表以标识手册的修订状态。如更改过多，则可能导致手册换版。手册目录及各章节与标准条款的对照表手册条款手册条款0.10.1 颁布令颁布令GB/T19001GB/T19001GB/T50430GB/T50430GB/T24001GB/T24001GB/T28001GB/T28001页码页码5 50.20.2 管理者代表任命书管理者代表任命书

2、0.30.3 职业健康安全事务代表任职业健康安全事务代表任命书命书0.40.4 质量、环境、职业健康安质量、环境、职业健康安全方针和目标全方针和目标0.50.5 公司简介公司简介1.1.目的和适用范围目的和适用范围2.2.引用标准引用标准3.3.术语和定义术语和定义4.QEOHS4.QEOHS 管理体系要求管理体系要求4.14.1 总要求总要求4.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1 总则总则4.2.24.2.2 质量、环境、职业健康质量、环境、职业健康安全管理手册安全管理手册4.2.34.2.3 文件控制文件控制4.2.44.2.4 记录控制记录控制5.QEOHS5.QEOHS 管

3、理体系规划管理体系规划5.15.1 管理承诺管理承诺5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.35.3 管理方针管理方针5.45.4 策划策划5.4.15.4.1 体系策划体系策划5.4.25.4.2 环境因素识别、评价与环境因素识别、评价与控制的策划控制的策划5.4.35.4.3 危险源辨识、危险源评危险源辨识、危险源评价和危险源控制的确定价和危险源控制的确定5.4.45.4.4 法律法规与其他要求法律法规与其他要求5.4.5QEOHS5.4.5QEOHS 目标、指标目标、指标5.4.65.4.6 管理方案管理方案5.5.15.5.1 职责和权限职责和权限5.5.25.5.2 管理者

4、代表管理者代表5.5.35.5.3 协商与信息交流协商与信息交流5.65.6 管理评审管理评审5.5.25.5.25.35.3、5.4.15.4.16.16.11.01.02.02.03.03.04.04.04.14.14.2.14.2.14.2.24.2.24.2.24.2.24.2.34.2.34.2.44.2.45.4.25.4.25.5.1/5.25.5.1/5.25.25.25.35.35.15.15.4.25.4.26.46.46.46.45.1/7.2.15.1/7.2.15.4.15.4.15.5.15.5.15.5.25.5.23.13.13.3.33.3.33.5.1-23

5、.5.1-23.5.33.5.33.3.23.3.23.3.13.3.13.2.1-23.2.1-23.3.13.3.13.2.23.2.23.3.1/7.2.13.3.1/7.2.13.2.3-43.2.3-44.1-34.1-34.2/4.3.34.2/4.3.34.4.14.4.11.01.02.02.03.03.04.04.04.14.14.4.44.4.44.4.44.4.44.4.44.4.44.4.54.4.54.5.44.5.44.4.14.4.14.24.24.34.34.3.14.3.14.3.2/4.5.24.3.2/4.5.24.3.34.3.34.3.34.3.34.

6、4.14.4.14.4.14.4.14.4.34.4.34.4.14.4.16 67 74.2/4.3.34.2/4.3.38 81.01.02.02.03.03.04.04.04.14.14.4.44.4.44.4.44.4.44.4.44.4.44.4.54.4.54.5.44.5.44.4.14.4.14.24.24.34.34.3.14.3.14.3.24.3.24.3.34.3.34.3.34.3.34.4.14.4.14.4.14.4.14.4.34.4.3101013131414151516161616171717171818181819192020202021212121232

7、323232323232325252525262627273333333335355.5.3/7.2.35.5.3/7.2.310.5.4/7.3.410.5.4/7.3.45.65.63.4.3/13.2.43.4.3/13.2.44.64.64.64.6手册目录及各章节与标准条款的对照表手册条款手册条款6.6.资源管理资源管理6.16.1 资源的提供资源的提供6.26.2 人力资源人力资源6.36.3 基础设施基础设施6.46.4 工作环境工作环境GB/T19001GB/T190016.16.16.26.26.36.36.46.43.4.13.4.15 56.1/6.2.1/6.36.1/

8、6.2.1/6.3GB/T50430GB/T50430GB/T24001GB/T24001GB/T28001GB/T28001页码页码4.4.14.4.14.4.24.4.24.4.64.4.64.4.64.4.64.4.14.4.14.4.24.4.24.4.64.4.64.4.64.4.636363636383838387.7.产品实施过程控制产品实施过程控制7.17.1 产品实现过程的策划产品实现过程的策划7.27.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.37.3 设计控制（删减）设计控制（删减）7.47.4 采购采购7.57.5 施工和服务的提供施工和服务的提供7.17.17.27.2

9、7.47.47.57.510.210.27/10.5.47/10.5.48.1-2/8.3.1/8.3.3/8.1-2/8.3.1/8.3.3/6.2.2-4/9.1-2/9.3.36.2.2-4/9.1-2/9.3.39.3.1-2/10.1/10.4/109.3.1-2/10.1/10.4/10.5.1/10.5.5/10.6/10.5.1/10.5.5/10.6/10.5.2/10.5.3/8.4.4/8.55.2/10.5.3/8.4.4/8.5/10.5.1/8.4.1-3/10.5.1/8.4.1-311.1.2/11.511.1.2/11.53.4.23.4.212.2.612.

10、2.612.2.3-512.2.3-511.1.1/11.2/12.1.1/111.1.1/11.2/12.1.1/12.2.1-2/12.2.4-52.2.1-2/12.2.4-511.1.1/11.2/11.3/8.3.311.1.1/11.2/11.3/8.3.34.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.6393940404141424243437.67.6 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制7.77.7 环境运行控制环境运行控制7.87.8 职业健康安全运行控制职业

11、健康安全运行控制7.97.9 应急准备和响应应急准备和响应8.8.测量、分析和改进测量、分析和改进8.18.1 总则总则8.28.2 监视、监测和测量监视、监测和测量8.2.18.2.1 顾客满意顾客满意8.2.2 QEOHS8.2.2 QEOHS 内部审核内部审核8.2.38.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量8.2.48.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量8.2.58.2.5 环境绩效监视和测量环境绩效监视和测量8.2.68.2.6 职业健康安全绩效测量职业健康安全绩效测量和监视和监视7.67.68.18.18.28.28.2.18.2.18.2.28.2.28.2.38.2.

12、38.2.48.2.46.46.46.46.44.5.14.5.14.4.64.4.64.4.74.4.74.54.54.5.14.5.14.5.54.5.54.5.14.5.14.5.24.5.24.5.34.5.34.5.14.5.14.3.34.3.34.5.34.5.34.5.34.5.34.5.14.5.14.4.64.4.64.4.74.4.74.54.54.5.14.5.14.5.54.5.54.5.14.5.14.5.24.5.24.5.34.5.34.5.14.5.14.3.34.3.34.5.34.5.34.5.34.5.34646474748484949515151515

13、15151515252535354545454555555555555565657575757585811.4/8.3.211.4/8.3.213.1/13.2.1-313.1/13.2.1-313.1/13.3.1-213.1/13.3.1-213.1/13.3.1/13.3.313.1/13.3.1/13.3.313.1/13.3.1/13.3.313.1/13.3.1/13.3.38.2.78.2.7 环境管理体系合规性评价环境管理体系合规性评价8.2.88.2.8职业健康安全管理体系合规性评价职业健康安全管理体系合规性评价8.38.3 事故、事故、事件、事件、不符合及不合不符合及不合8

14、.38.3格品的控制格品的控制8.48.4 数据分析数据分析8.5.18.5.1 持续改进持续改进8.5.28.5.2 纠正措施纠正措施8.5.38.5.3 预防措施预防措施8.48.48.5.18.5.18.5.28.5.28.5.38.5.3附录目录附录名称1、管理体系程序文件与标准条款对应表2、第三层作业文件清单3、管理体系过程控制图4、公司组织机构图5、质量职责分配表6、环境职责分配表页码596061626465备注7、职业健康安全职责分配表8、管理体系流程图、施工业务流程图9、管理体系文件中的记录清单0.1 发布令666768为持续满足顾客、相关方和法律、法规的要求，使公司能够持续稳

15、定地向顾客提供合格的产品和满意的服务，提高对环境、职业健康安全管理的业绩。现依据 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系要求 标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求，特制定本公司质量、环境、职业健康安全管理手册。本管理手册体现了我公司对社会承担的责任和义务，也体现了对顾客和相关方的承诺，是全公司建立、完善质量、环境、职业健康安全管理体系并使其有效运行的法规性、纲领性文件。因此，要求全体员工努力学习和理解

16、质量、环境、职业健康安全管理手册，自觉遵守并坚持执行本公司质量、环境、职业健康安全方针，实现各项管理目标和指标。我授权 某某某某某某同志为本公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，全权负责健全、实施并保持公司的管理体系，希望公司所有员工服从协调，共同履行管理职能，确保管理体系有效运行。质量、环境、职业健康安全管理手册经审定，符合国家有关质量、环境、职业健康安全政策和法律法规要求，符合我公司实际情况，现正式批准发布，2015年 01 月 01 日起实施。本手册自实施之日起，全体员工必须要在深刻理解的基础上遵照执行。总经理：某某某 2014 年 10 月 20 日0.2 管理者代表任命书为

17、了贯彻执行质量管理体系 要求（GB/T190012008/IS09001:2008）标准、工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）、环境管理体系要求及使用指南（GB/T240012004/IS014001：2004）标准和职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011/OHSAS18001：2007)标准,加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导,特任命某某某某某某为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表。管理者代表的职者是:1.按照GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T240012004和GB/T280012011 标准

18、的要求,建立、实施并保持质量、环境、职业健康管理体系。2.向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩,包括改进的需求。3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。4.负责就本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面联络。5.审核公司质量、环境、职业健康安全管理手册及质量、环境、职业健康安全目标和管理方案;批准公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件,并指导、监督运行。6.审批公司重大环境因素和重大危险源清单。7.批准内部审核计划,组织开展内部审核活动;协调各部门采取预防和纠正措施的活动,确保实现持续的质量、环境、职业健康安全改进。8.负责管理评审的组织、准备,并组织实施管

19、理评审决定。总经理：某某某 2014 年 10 月 20 日为了贯彻执行职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011/OHSAS18001：2007)标准,更好的运行企业职业健康安全管理体系,经公司在职员工选举，一致推荐 某某某某某某为我公司的职业健康安全管理事务代表。职业健康安全事务代表的职者是:1.了解员工职业健康安全的需求。2.测量员工的职业满意度。3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。4.及时与主管部门进行沟通。5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。6.参与相关安全事故的处理。0.3 职业健康安全事务代表选聘书总经理：某某某 2014 年 10 月 20 日0.40.4

20、 质量、环境、职业健康安全方针和目标质量、环境、职业健康安全方针和目标0.4.10.4.1质量合格、预防污染、保证安全、保障健康；质量合格、预防污染、保证安全、保障健康；诚信守诺、科学管理、提升绩效、持续改进。诚信守诺、科学管理、提升绩效、持续改进。公司管理方针的含义：在实际工作中自觉遵守国家、地方的有关质量、环境与职业健康安全方面的现行法律、法规和相关的其它要求。确保工程质量，满足客户现实和潜在的需求和期望。以节能、降耗、减排为基础，承诺并采取实际措施，预防污染和保护环境，达到预定的环境目标与指标，提升公司的社会公众的形象。坚持安全生产，预防为主的方针，认真落实安全生产法规的要求，严格执行安

21、全标准，实施有效的管理方案和保证措施，用系统的思想意识来管理生产安全工作，使每道工序、每个分项工程的施工都能够具备一个安全的工作环境。通过不断完善管理体系，持续实现安全生产的目标。坚持以人为第一要素，认真落实劳动保护法规，严格执行职业健康标准，实施有效的方案和措施，保障全体职工的职业健康。始终坚持公司对质量、环保、安全和职业健康的承诺，实施科学管理，全面关注并实现质量、环保、安全和职业健康管理的绩效，通过不断检测、检查和定期评审，积极采取改进措施，实现质量、环境和职业健康安全绩效的持续改进。0.4.20.4.2质量、环境、职业健康安全体系目标：质量目标：质量目标：1 1、竣工工程一次交验合格率

22、、竣工工程一次交验合格率 100%100%；2 2、合同履约率、合同履约率 100%100%；3 3、顾客满意率、顾客满意率90%90%；环境目标和指标：环境目标和指标：1 1、施工污水排放达标率、施工污水排放达标率 100%100%；2 2、控制施工噪声达标率、控制施工噪声达标率 100%100%；3 3、办公用电、办公用水节约，按当年下达指标、办公用电、办公用水节约，按当年下达指标 100%100%完成；完成；4 4、施工用水泥、钢材、木材消耗合理，不超定额含量；、施工用水泥、钢材、木材消耗合理，不超定额含量；5 5、施工临时用地植被保护按业主要求、施工临时用地植被保护按业主要求 100%

23、100%实现；实现；职业健康安全目标：职业健康安全目标：1 1、杜绝死亡事故；、杜绝死亡事故；2 2、杜绝火灾事故；、杜绝火灾事故；3 3、控制各类轻伤事故每年不超过、控制各类轻伤事故每年不超过 0.2%0.2%；4 4、减少机械伤害每年不超过、减少机械伤害每年不超过 3 3 例；例；5 5、特种作业人员体检实施率、特种作业人员体检实施率 100%100%；6 6、劳动保护用品发放率、劳动保护用品发放率 100%100%。总经理：某某某 2014 年 10 月 20 日0.50.5 公司简介公司简介一、公司概况：某某某电力安装工程有限公司位于某某某，创建于 2014 年 6 月，其前身为新疆科

24、汇电力技术有限公司。公司经过五年来的不断开拓进取，走出了一条具有“自我积累、自我约束、自我完善、自我发展”的安装调试特色的经营之路，拥有集送、配、变电、安装调试为一体的专业施工队伍，如今已成为中国西北地区久负盛名的电力工程专业送变电叁级资质企业，连续五年所完成的电力工程项目均受到政府及业主单位的高度赞扬，被评为优质、满意、放心企业。公司下设：综合部，工程管理部，安全部，物资设备部，财务部，市场营销部。公司现拥有送变电专业承包叁级资质,具备 110kV 及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站的施工，水利水电、机电设备安装工程专业施工叁级资质。近几年来，公司承揽建设了多项工程：巴州 29

25、团 110kV 变电站改造工程、本布图 110kV 变电站改造工程、某某某 110kV 变电站安装工程、哈密天润十三间房一期 49.5MW 风电场工程、农三师 44 团达坂山 110KV 数字化变电站工程、新疆宜化 110KV 合成氨变电所电气安装工程、某某某公司 110KV 线路架设工程、某某某110KV 变电站工程电气安装工程、某某某有限公司 110KV 输变电工程、某某某工业园 220KV 变电站工程由于公司严格管理，强化质量，深化服务，所施工的输变电工程经过业主、监理和有关单位的正式验收，缺陷为零，一次送电成功，24 小时运行一、二次设备运转正常，保护控制信号正确，向业主交付了一个又一

26、个优质工程。回首过去，公司始终坚持励精图治、不断创新改革、积极推行现代企业管理制度，在电力工程施工中，牢固树立“安全第一、质量至上、顾客满意”的宗旨，严格按照国家标准，实行全方位、全过程的管理。全体员工以“提前工程竣工期、安全生产为保证、工程质量创优良和让利服务于用户”为承诺，凭借雄厚的施工实力和良好的信誉，竭诚携手客户为电力事业的发展做出了贡献。展望未来，面对瞬息万变的市场，公司将一如继往地秉承“创新求精、服务真诚”的企业精神；以“振奋精神、真抓实干、夯实基础、稳固发展”为指导思想，建立健全以投标工程为主的管理机制，创造性地开展各项业务。把企业管理与企业发展作为永恒的主题，强化市场观念，贴近

27、市场，时刻关注市场变化，把握其发展的趋势和变化规律，围绕满足客户多元化的需求，优化流程，加强服务，不断开拓创新，进一步提升综合竞争实力，为公司可持续发展再谱新篇！公司地址：联系电话：传真：邮编：1 1、目的和范围、目的和范围1.1 目的本公司以证明有能力提供满足顾客和相关法律法规要求的预期产品，同时关注产品实现过程中产生的非预期产品，努力做好污染预防、造福社会、实现业绩有整体提升和价值增值为目的。依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健

28、康安全管理体系要求，结合公司施工经营特点，对管理体系按四个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成一体化的管理手册。1.2范围本手册适用于本公司的各职能部门和施工现场，覆盖了 GB/T19001-2008（除“7.3 设计和开发”外）、GB/T50430-2007（除“10.3 施工设计”外）、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准的全部要求。本手册所覆盖的产品为：送变电工程专业承包；电力设施承装、承修、承试从投标议标签 订 合 同项 目 策 划提供资源组 织 施 工监视和测量竣 工 交 付保修服务等全过程的管理。1.3 删减 ISO9001：2008 版 7.3 条款和

29、GB/T50430-2007标准 10.3 施工设计的理由：本公司按顾客提供的设计和适用的施工规范、标准从事送变电工程专业承包/电力设施承装、承修、承试的质量/环境/职业健康安全管理及服务，施工中的设计更改由设计方或顾客负责，本公司不承担产品设计责任。因此，本公司在应用GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 时删减了 7.3 条款，在应用 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范时删减了10.3 条款，并确保该条款的删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品责任和能力。管理体系所需的过程：手册基本对应于GB/T19001-2008 标准条款的框架，融合 GB/

30、T50430-2007、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准的各项要求和要素，确定建立管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等主过程，以及支持各主过程运行的若干子过程。管理体系过程的应用：通过本手册、程序文件、质量管理制度、作业文件，以及管理体系其他文件的具体描述，阐明全部过程的相互关系与作用（另参见附录 A管理体系过程图）。本手册适用于公司内部各项的质量、环境和职业健康安全管理活动、内部审核、管理评审，以及相关方对公司质量、环境和职业健康安全管理的监督、检查和评价、第三方认证审核。2 2、引用标准、引用标准GB/T19000-2008质量管理体系 基础

31、和术语GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求GB/T19011-2013质量和（或）环境管理体系审核指南中华人民共和国建筑法建筑行业强制性条文中华人民共和国公司法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法等与质量、环境、职业健康相关的法规，详见质量法律法规清单 环境法律法规清单、职业健康法律法规清单。3 3、术语和定义、术语和定义3.1本手引用GB/T19001-2008、GB/T50430-2007

32、、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准规定的术语。3.2 专业术语及其定义3.2.1 供方：材料和设备供应商、租赁方、专业工程分包方、劳务分包方、试验分包方等。3.2.2 顾客：指建设单位，业主，是以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本企业承建的个人或组织。也简称甲方。3.2.3 过程：就是任何利用资源并通过管理，将输入转化输出的活动，均可视为过程。通常一个过程的输出直接成为下一个过程的输入。可以是管理体系将输入转化输出的活动，也可以是一项工作将输入转化输出的活动，还可以是一个工序或几个工序、工程子目、分项工程、分部工程、单位工程等将输入转化输出的活动。3.2.4

33、 产品：过程的结果。包含预期的产品和非预期的产品，预期的产品指施工过程中的半成品（可以是一个工序或几个工序，还可以是工程子目、分项工程、分部工程、单位工程等。）、工程及服务，属质量管理体系关注的范畴；非预期的产品是指生产预期的产品的过程中伴随产生有可能造成环境污染和影响职业健康的物质，属环境、职业健康安全管理体系关注的范畴。3.2.5 要求：是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”。“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需要或期望是不言而喻的。3.2.6 不合格（不符合）：指的是未满足的要求。不仅指产品的不合格（不符合），也指过程的不合格（不符合）。3.2.7

34、 监视测量装置：包括测量、计量、检验和实验设备（器具、仪器、仪表等）。3.2.8 隐蔽工程：是指被下一道工序或其它分项所掩埋、覆盖而无法直接检查的分部分项工程。3.2.9 三检制：施工过程中每道工序完后，由操作者自检，下道工序操作者或其它人员复检，质检检员专检。3.2.10 特殊过程：指过程的结果不易或不能经济地通过其后的检验和试验完全的过程。本手册界定的工程中特殊的过程包括：防水施工、钢筋焊接、爆破、灌注桩、涵洞连接、管道防腐、复杂的冬雨施工等，其他的特殊过程可根据工程的具体情况确定。3.2.11 相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或组织。建设单位、监理单位、设计

35、单位、施工单位简称为“四方”。3.2.12 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.2.13 劳动保护用品：在工作场所及施工中保护人们免受伤害的防护用品。3.2.14 三宝：安全帽、安全带和安全网。3.2.15 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口。3.2.16 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下通道两侧边和卸料平台外侧边。3.2.17 高处坠落：在坠落高度基准 2m（含）以上发生的坠落事故。3.2.18 物体打击：高空作业中掉落的物料、人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。3.2.19 临时用电

36、：在施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施称为临时用电。3.2.20 施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。3.2.21 死亡事故：指发生死亡和负伤一个月内死亡的事故。3.2.22 职业病：是指企、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。3.2.23 未成年工：指 16 岁以上，未满 18 周岁的劳动者。3.2.24 关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与环境、安全因素直接相差的岗位人员（包括特殊工种人员）

37、或与应急响应直接相关的岗位人员。3.2.25 项目经理部：指负责承建项目实施的机构，简称工程管理部。3.2.26 工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。3.2.27 外包过程：是经组织识别为质量管理体系所需的，但选择由组织的外部方实施的过程。3.2.28 施工组织设计：以一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的以工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算依据，是项目组织施工活动和科学管理的主要依据。3.2.29 简称和缩写：一体化管理体系：质量管理体系、环境管理体系和职业健康

38、安全管理体系整合为一体的管理体系。QMS质量管理体系(Q);EMS环境管理体系(E)；OHSMS职业健康安全管理体系(S)；QEOMS质量、环境、职业健康安全三标管理体系。3.2.30 质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。3.2.31 质量管理制度：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.2.32 质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。3.2.33 质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施

39、的质量管理制度、活动、方法的革新。3.2.34 施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。3.2.35 可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.2.36 纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施(一个不符合可以有若干个原因；采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生)。3.2.37 文件：信息及其承载媒体(媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合)。3.2.38 健康损害：可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.2.39 职业健

40、康安全方针：最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。3.2.40 预防措施：未消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.2.41 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.42 记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。3.2.43 工作场所：在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。4 4、质量、环境、职业健康安全管理体系、质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求公司依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、

41、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件加以实施，保持并持续改进其绩效，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康安全管理不断提高的需要，有效控制工程质量、环境因素和职业健康安全危险源。4.1.1 在产品实现过程、环境因素、危险源的识别与评价基础上，对产品实现、环境因素控制、职业健康安全管理进行策划，编写相应的程序文件，控制运行过程，最高管理者过程最高管理者过程方针目标方针目标体系策划体系策划职责权限及沟通职责权限及沟通管理评审管理评审资源提供资源提供人力人力设施设施环境环境顾顾客客/相相关关方方辨别与辨别与评价策划评价策划投

42、标投标监测装监测装置控制置控制标识和标识和追溯性追溯性顾客财产顾客财产验证验证储存储存物资采购物资采购合合同同签定签定施施工工准备准备监测监测顾顾客客/相相关关方方分包选择分包选择施施工工成品成品保护保护竣竣 工工交付交付保修保修施工组施工组织织设计设计项目实施过程项目实施过程文文 件件辨别与辨别与记录记录评评 价价交流沟通交流沟通应应 急急 准准培训培训运运行行控控制制备备 和和 响响监测监测内内部部审审核核与与协协商商支支持持 过过 程程实现公司的方针和目标。不符合不符合处处 置置纠正预纠正预防措施防措施4.1.2 过程和运行的控制方法和运行之间的顺序和接口关系详见上图。4.1.3 确保可

43、以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、测量和分析的实施。4.1.4 对上述过程和运行控制进行监视、测量（适用时）、分析并采取改进措施，以实现策划的结果，并进行持续改进。4.1.5 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。本公司有外包过程，主要为劳务分包、委托试验监测分包以及设备租赁等；对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：a)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b)对外包过程控制的分担程度；c)通过应用7.4条款和分包方控制程序对外包方进行控制和管理。4.2 文件要求4.

44、2.1 总则4.2.1.1 公司文件化的管理体系以GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求四个标准和公司质量、环境、职业健康安全方针、目标为基础，以管理方案、施工过程的运行控制为主线，从文件控制、记录控制、内外沟通、人力资源、纠正措施、预防措施、不合格品控事故事件不符合控制、应急准备和响应控制为辅线，以监视和测量、内审、管理评审为监控手段，建立了一个自我监督、自我完善、不断改进的文件化管理合同制，推动公司管理不断迈向新台阶。

45、4.2.1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系文件的结构包括四个层次：(1)管理手册：体系中最高层次文件，包含公司方针、目标，描述体系各项要求和相互关系，是公司体系管理的纲领性文件。(2)程序文件：支持手册的第二层次文件，是对各有关活动的描述。本公司共编制质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件23 个。(3)作业文件：是管理手册和程序文件的支持文件。包括与体系相关的行政性管理文件（如：各项管理制度、管理办法等）、专业文件（如：操作规程）和外来文件（如：法律法规等）等。(4)记录：各有关管理活动的书面见证，并为质量、环境、职业健康安全管理体系审核和评价体系运行效果提供证据。注：文件的形式可包

46、括：书面、电子文本等到各种媒介。4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册内容包括：(1)方针、目标、公司组织结构和关键岗位职责。(2)质量、环境、职业健康安全管理体系适用目的和覆盖的范围。(3)对 GB/T19001-2008 标准 7.3 条款和 GB/T50430-2007 标准 10.3 条款删减的细节和正当理由（见 1.2）。(4)管理体系中所叙述的过程顺序及其相互作用的描述。(5)查阅相关文件的途径。(6)管理体系职责的分配。(7)管理手册的管理与说明。(8)管理制度以及管理制度的支持性文件、各项纪录。(9)管理体系的主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径。(10)管

47、理体系的管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司为保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的场所得到相应文件的有效版本。对与体系运行有关的文件实施控制，由综合部制定文件和资料控制程序，并监督实施。4.2.3.2 控制要求公司编制了“文件和资料控制程序”，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容可确保：1)为使文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准。2)对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。3)确保文件的更改和现行修订状态得到识别，分类编制有效版本目录，存入微机中。4)对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有

48、效版本。5)文件清晰、易于标识和检索。6)确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。7)从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，进行销毁，以防误用。8)对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适应的标识。4.2.4 记录的控制公司应编制形成记录控制程序文件，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。1)由综合部制定记录控制程序，并负责监督程序和实施。2)公司各部门对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录加以控制，为管理体系有效运行提供见证，为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量、环境、职业健康安全管理

49、体系提供信息。3)应根据建筑产品和过程的特点、法律要求、合同要求确定记录的保存期限（生产设备和检测设备记录的保存期限为其使用寿命，其他的记录按行政主管部门的要求保存），综合部负责竣工或施工过程资料的收集、标识、编目、借阅、归档、检索、保管和处理等工作，以便存取和防止损坏丢失。4)记录填写要及时、完整、准确、清晰。记录更改，必须由更改人签字认可。5)已到保存期限或经鉴定已无保存价值的记录可按 档案管理办法 进行处理，并办理相应手续。5.5.管理职责管理职责5.1 管理承诺公司领导意识到让顾客满意是最基本的要求，意识到产品质量与企业内部每一 个 员 工 有 关，为 此 严 格 按 照ISO9001

50、：2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求，建立了质量管理体系，制订了管理方针，明确了质量目标，并将根据顾客、相关法律法规的要求，结合本公司的发展需要，积极实施和保持并持续改进本公司的管理体系，郑重承诺：积极开展宣传教育活动，不断提高员工的意识，向全公司员工传达满足顾客要求、相关法律法规要求的重要性，保证进度、成本、资源配置、服务等满足质量要求。定期组织员工进行体检，关注员工健康。制定管理方针，并将管理方针在公司相关职能和层次上予以展开、分解；并根据市场变化和顾客的要求，评审和修订管理方针，并组织宣传和贯彻。确保必要的资源，为管