某集团工程管理流程教材.pdf

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1、圣圣煜煜集集团团工工程程管管理理流流程程编制时间：编制时间：2018.07.312018.07.31管理流程目录管理流程目录方案设计管理流程-4初步设计管理流程-6施工图设计管理流程-8总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程-10开工准备工作管理流程-12施工图会审管理流程-14工程进度与计划管理流程-16设计变更管理流程-18质量缺陷修补及质量事故处理流程-20基础及主体工程结构验收管理流程-22单位工程竣工验收管理流程-24技术资料管理流程-26项目综合性验收及工程移交物业管理流程-28保修期内工程维修管理流程-30材料检验管理流程-32项目成本计划编制流程-34工程项目总承包招标管理

2、流程-36监理招标管理流程-38分包工程招标管理流程-40甲供材料与设备采购招标管理流程-42甲定乙供材料与设备定价管理流程-44工程合同管理流程-46费用签证管理流程-48工程款中期支付管理流程-50工程结算支付管理流程-52履约保证金退还管理流程-54造价信息管理流程（暂定由于钉钉OA 中没有造价信息统一管理功能）-56审计工作检查考核管理流程-58审计档案资料管理流程-60圣煜集团圣煜集团工程管理流程工程管理流程编制说明：编制说明：1 1、在工程在工程0101 方案设计管理流程方案设计管理流程中，中，定位报告由集团提供。定位报告由集团提供。2 2、在工程、在工程0202初步设计管理流程中

3、，分（子）公司工程部初步设计管理流程中，分（子）公司工程部是指各分是指各分（子）（子）公司工程部公司工程部（总工办）（总工办），有的分有的分（子）（子）公司不设总工，公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司工程部同本条解释。的分（子）公司工程部同本条解释。3 3、在工程、在工程0202初步设计管理流程中，分公司分管领导是指初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分各分（子）公司的总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。

4、管领导同本条解释。4 4、在工程在工程0404总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程图设计，其中绿化景观方案设计按工程0101方案设计管理流程方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。本流程执行。5 5、在工程、在工程0808设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果

5、、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在在 1010 万元以上或一次变更累计费用在万元以上或一次变更累计费用在 2020 万元以上。除此以外均属万元以上。除此以外均属于一般变更。于一般变更。圣煜集团圣煜集团方案设计管理流程方案设计管理流程编号：工程编号：工程0101编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门：集团公司工程部开 始分析已批准的定位报告分公司签订设设计院进行方案设计计合同设计合同备案编写方案设计任务初步选定设计单位方案设计任务书内部集团总工审定集团市场

6、发展部、工程部参与内审方案设计内部初审集团总工审定分公司参与内审组织集团专题会议评审分公司办理申报手续集团总经理审批分公司收集方案申报过程中汇总各类意见设计院修改方案结 束圣煜集团圣煜集团初步设计管理流程初步设计管理流程编号：工程编号：工程0202编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门 分（子）公司工程部设计合同报集团工程部备案集团工程部复审编写初步设计任务书开 始分析已批准的设计方案初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查地质勘察委托，相关资料收集集团总工审定委托设计院进行初步设计集团工程部复审分公司工程部办理

7、申报手续设计调整，出正式初步设计文件初步设计内部初审分公司分管领导审查集团总工审定正式初步设计文件报集团工程部备案结束圣煜集团圣煜集团施工图设计管理流程施工图设计管理流程编号：工程编号：工程0303编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始分析已批准的初步设计文件设计合同集团工程部备案集团总工程师办复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查编写施工图设计任务书初步选定设计单位委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团工程部复审集团总工审定分公司工程

8、部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式施工图集团工程部备案结束圣煜集团圣煜集团总平面图及室外市政景观综合布线设计管理总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程流程编号：工程编号：工程0404编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行确定配套项目集团工程部审定收集相关资料集团总工审定综合布线方案设计设计合同集团工程部备案集团工程部复审集团工程部复审对各方案进行内部初审分公司分管领导审查集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线及分系统进行初审分公

9、司分管领导审查分公司工程部办理申报手续集团总工审定设计调整，出正式施工图正式图纸集团工程部备案结束圣煜集团圣煜集团开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程编号：工程编号：工程0505编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门 分（子）公司工程部分公司工程部进行监理招标开始拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司工程部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司工程部组织施工组织设计 报集团工程部备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等对监理单位进行准备工作的检查，审查 监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工

10、地会议等施工图会审制订工程项目管理实施总体计划分公司分管领导审查集团工程部复审集团总工审定审批开工报告（下达开工令）结束圣煜集团圣煜集团施工图会审管理流程施工图会审管理流程编号：工程编号：工程0606编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门 分（子）公司工程部分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件分公司工程部查看图纸开始查看施工图设计文件组织施工图内部初审集团工程部、工程部查看图纸组织相关单位进行图纸会审集团工程部、工程部参加图纸会审分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要集团工程部、工程部复审

11、 图图纸会审纪要报集团工程部备案纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章发放图纸会审纪要根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束圣煜集团圣煜集团工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程编号：工程编号：工程0707编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部集团工程部审核开始工程项目管理实施总体计划已审批编制工程年度进度计划集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件经集团工程部审核后、集团下达季度工程实编制季度进度计划和月进度计划执行季度计划和月度计划施计划文件集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年

12、年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标严重偏离计划目标进行原因分析填写计划调整审批表分公司分管领导审核集团工程部对年计划结束执行情况进行评估集团工程部复审集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表圣煜集团圣煜集团设计变更管理流程设计变更管理流程编号：工程编号：工程0808编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部监理单位审查施工客户提出设计变更开始监理单位提出设计变更设计单位提出设计变更建设单位提出设计变更分公司销售部接办、初审单位提出设计变更分公司

13、工程部、工程部审查分公司工程部审查分公司分管领导审核集团工程部、工程重大变更的联部审查重大变更一般变更集团总工审定系单及修改图纸上报集团工设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）程部备案结束下发设计变更圣煜集团圣煜集团质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程编号：工程0909编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部上报集团工程部保护现场，抢救伤员，伤亡开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导质量缺陷施工单位编制缺

14、陷修补方案并请监理单位进行审批按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工事故按规定上报建设行政主管部门另行处理工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析设计院提出重大质量事故重大质量事故报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意处理方案分公司组织相关单位和部事故处理方案报集团工程门会审事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录集团工程部确认事故处理方案并由总工审定部备案质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果

15、上报建设行政主管部门备案）结束圣煜集团圣煜集团基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程编号：工程1010编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部0.000 以下工程已完成开始主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门集团工程部参加验收向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收结构验收记录报集团工提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章施工单

16、 位对结构工 程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估程部备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束圣煜集团圣煜集团单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程编号：工程编号：工程1111编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部监理单位出具集团工程部参预验收评估报告开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理

17、单位验收合格工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门加验收五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收施工单位对工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告设计单位对工程进行评估建设单位向各方汇报工程全过程监控情况竣工验收记录报集团工程部备案提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章整改完毕，验收合格施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算审计及其它工作结束圣煜集团圣煜集团技术资料管理流程技术资料管理流程编号：工程编号：工程1212编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修

18、改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部其它开始工程技术资料联系单图纸由监理单位分发给有关单位资料及时编制各类报表，及时收集技术资料从设计院提取施工图纸原件公司内部存档公司内部存档发给监理单位并做好记录分发给有关单位并记录方案、扩初、施工图、总平面图及室平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变查收施工单位移交的技术资料（监理、质更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报送集团监审查通过）工程部备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套结束圣煜集团圣煜集团项目综合性

19、验收及工程移交物业管理流程项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程编号：工程1313编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部集团工程部参加预验收开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成工程部组织相关部门进行配套工程预验收公建配套工程上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。竣工验收合格各专项验收结束，报住建等相关部门已备案。受客户委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。结束圣煜集团圣煜集团保修

20、期内工程维修管理流程保修期内工程维修管理流程编号：工程编号：工程1414编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部非业主原因开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉政府部门受理销售部门受理其它部门受理物业公司受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总保修期内保修期外因业主原因产生的问题；非业主原因业主原因产生的问题因发现的（非结构）质量问题。发现的质量问题通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。建立

21、维修档案结束圣煜集团圣煜集团材料检验管理流程材料检验管理流程编号：工程编号：工程1515编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部施工单位对进场材监理单位进行质保料进行报验开始按进度提出材料进场计划资料查验监理单位对进场材料检查工程部对进场材料进行抽查合格材料同意在工程中使用不合格材料严禁使用建立合格供方名册结束圣煜集团圣煜集团项目成本计划编制流程项目成本计划编制流程编号：造价编号：造价0101编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部

22、开始分公司 工程部提供 相施工总承包招标已结束关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核集团工程部复核集团分管调整项目成本计划分公司总经理审核结束集团工程部备案形成正式成本计划文件领导审批组织实施圣煜集团圣煜集团工程项目总承包招标管理流程工程项目总承包招标管理流程编号：造价编号：造价0202编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部集团工程部复审编制招标文件开始编制标底招标文件内部评审分公司分管领导审查修改、编制正式招标文件分公司总经理审定集团工程部参与集团工程部参与考察发布招标公告、接受报名分公

23、司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团工程部备案询标、确定中标单位分公司分管领导审查中标单位发中标通知书、招标办备案集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束圣煜集团圣煜集团监理招标管理流程监理招标管理流程编号：造价编号：造价0303编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始编制招标文件集团工程部复审招标文件内部评审分公司分管领导审查修改、编制正式招标文件分公司总经理审定集团工程部备案集团工程部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审定中标

24、单位集团工程部参与考察发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标发中标通知书、备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束圣煜集团圣煜集团分包工程招标管理流程分包工程招标管理流程编号：造价编号：造价0404编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门 分（子）公司工程部开始合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查编制招标文件、编制标底集团工程部复审招标文件内部评审集团工程部参与考察修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名招标小

25、组初选入围单位分公司分管领导审查出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团工程部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查集团工程部备案发中标通知书集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束圣煜集团圣煜集团甲供材料与设备采购招标管理流程甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价编号：造价0505编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求开始合同确定甲供材料与设备分公司分管领导审查市场调查收集信息、编制招标文件招标文件内部评审分公司总经理审定集团工程部

26、、分公司工程发布招标信息、接受报名初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查部参与考察出售招标文件、答疑集团工程部参与接受标书、开标、评标询标、确定中标单位分公司分管领导审查发中标通知书集团工程部备案结束中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款集团分管领导审批圣煜集团圣煜集团甲定乙供材料与设备定价管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价编号：造价0606编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等开始合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部提

27、供材料与进行市场调查收集信息设备的技术参数指标会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分公司分管领导审查会同工程部对材料与设备进行性分公司工程部参与考察价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通分公司总经理审定会同工程部签发材料与设备的品集团工程部备案牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束圣煜集团圣煜集团工程合同管理流程工程合同管理流程编号：造价编号：造价0707编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）

28、公司工程部集团工程部、分公司工程部审查合同内开始合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查50 万元以下的合同总承包及 50 万元以上的合同分公司总经理审定分公司总经理审查结束集团财务部、工程部备案办理相关手续集团总经理审批正式签订合同集团分管领导审查圣煜集团圣煜集团费用签证管理流程费用签证管理流程编号：造价编号：造价0808编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门 分（子）公司工程部分公司工程部接收已经过监开始合同约定以外的费用发生理单位审查的费用签

29、证单分公司工程部核实变更工程审查变更工程量及变更费用量、填写内部审批单分公司工程部审查分公司工程部进行签证并下发费用签证单集团工程部、财务部审查分公司分管领导审核单项变更 10 万元以上或一次变更20 万元以上10 万以下变更集团分管领导审批重大变更的费用签证单报集团工程部备案结束工程部备案圣煜集团圣煜集团工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程编号：造价编号：造价0909编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门 分（子）公司工程部分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查开始合同约定工程款中期支付的日期与方式的工程款中

30、期支付申请分公司工程部确认工程形象进度审核已完工程量的造价分公司财务部提供应扣款项及款额按有关规定及合同约定确定应付款分公司分管领导审核分公司资金财务部支付工程进度款分公司总经理审批备案结束圣煜集团圣煜集团工程结算支付管理流程工程结算支付管理流程编号：造价编号：造价1010编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始分公司工程部核实结算条件接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料审核结算资料是否齐全进行工程结算会同施工单位对总造价的初次确认分公司分管领导审核集团工程部委托第三方对工程决算进行审计会

31、同施工单位对总造价的最终确认集团工程部审定分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司财务部核算尾款定及合同约定支付工程尾款集团工程部备案分公司资金财务部按有关规备案结束圣煜集团圣煜集团履约保证金退还管理流程履约保证金退还管理流程编号：造价编号：造价1111编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门 分（子）公司工程部分公司工程部、资金接收施工单位要求退还履约保证金的申请开始财务部审查退还履确定退还时间及金额约保证金的条件审核退还履约保证金的条件分公司总会同分公司工程部、资金财务部联合会签分公司分管副总审核经理审批分公司资金财务部退还履

32、约保证金结束备案圣煜集团圣煜集团造价信息管理流程（暂定由于钉钉造价信息管理流程（暂定由于钉钉 OAOA 中没有中没有造价信息统一管理功能）造价信息统一管理功能）编号：造价编号：造价1212编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始集团工程部编制甲供、甲定乙供材料与设收集甲供、甲定乙供材料与设备战略采购供应商名录并上报集团工程部备名录收集造价信息集团工程部收集整理各类造价信息每月 5 日前上报上月造价信息给集团工程部集团工程部每月中旬将造价信息发到各分公司造价管理人员 OA 系统邮箱中在 OA 系统中接收造价信息

33、结束圣煜集团圣煜集团审计工作检查考核管理流程审计工作检查考核管理流程编号：造价编号：造价1313编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门集团公司工程部检查分公司工程项目招投标情况开始编制检查考核计划检查分公司合同签订情况检查分公司合同款支付情况检查分公司甲供、甲定乙供材料及设备的情况检查分公司工程变更费用签证情况检查分公司资料整理与存档情况分公司工程部根据整改意见进行检查中发现的问题出具整改意见整改并上报集团工程部对整改结果进行复查合格结束不合格圣煜集团圣煜集团审计档案资料管理流程审计档案资料管理流程编号：造价编号：造价1414编制日期：编制日期：2018-07-312018-07-31第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门集团工程部收集整理合同、招投标文件、付款开始分公司工程部提供设计变更、联系单签证等资料凭证等造价资料按资料类别进行归类对资料编制目录并进行编号对资料进行存档、备查结束