物资采购管理表格.pdf

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1、物资采购管理表格物资采购管理表格1 1、采购计划表采购计划表2 2、用料计划表用料计划表3 3、采购数量计划表采购数量计划表4 4、采购预算表采购预算表5 5、采购申请单采购申请单6 6、采购变更审批表采购变更审批表7 7、请购单请购单8 8、临时采购申请单临时采购申请单9 9、预算表预算表1010、采购订单采购订单1111、采购进度控制表采购进度控制表表表-001-001 采购计划表采购计划表采 购 计 划 表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位 计划数 库存数 采购数货日期备注编制部门：_批准：_表表-002-002 用料计划表用料计划表用料计划表三月底四月材 材材料 料料已够 总编

2、名规 仓 验收未入 存号 称格 库前量量量用存量量量划底结 未入 存用存量量量库存计本月 已够 总划底结 未入 存用存量量量计本月 已够 总划底结 未入 存用存计本月 已够 总划底结计本月五月六月七月注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表表-003-003 采购数量计划表采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:本日存货本日存货订购供应商日期数量耗用期限日期日期日期申请开出吨日期日期存量开船抵达库后总ILLC装船船到入表表-004-004 采购预算表采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元预计本物品名生产需称及规格单

3、位单价用量存量金计划库库存量购量购金额 采购资货款货款本月末上月末 预计采 预计采 期支付付前欠 付本期预计支 预计支审批：制表人：表表-005-005 采购申请单采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码物料项次编号品名规格请购数量库存数量需求需求数单位日期量技术协议及要求采购部门会签说明分单主管经办批准请购部门主管申请人第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表表-006-006 采购变更审批表采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号变更金额原采购审批表编号变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意

4、见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号附件制表人：电话：是否通过审批是否表表-007-007 采购开发周期表采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:规格品项次品名采购周期采购周期采购周期采购数量正常品新产品最少备注规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂说商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；明正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品事采购周期之采购日期进行采购；项新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。编制：

5、审核：批准：表单编号:表表-008-008 请购单请购单请购单请购单位：请购日期：年月日料号品名规格单位用途说明会计采购主管数量需求日期备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。表表-009-009 临时采购申请单临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购物资品名申购原因：审批意见：签名:日期:申购人申购日期数量表表-010-010 采购订单采购订单采购订单采购申请部门供应厂商名称申请日期交货地点单据号码请购单号交货技术协议及要求项次料号品名规格数量单位单价总价日期经办税前金额总经理批准采购部科长经理合计税额税后金额表表-011-011 采购进度控制表采购进度控制表采购进度控制表年月日序采购

6、品名型号/规格 订货量号单号交期日期 数量 日期 数量 日期 数量 备 注计划实际交货状况表表-012-012 采购电话记录表采购电话记录表采购电话记录表采购序号日期供应商采购物料数量/规格名称型号要求使用部门采购人交期备注表表-013-013物料订购跟催表物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：订购订购日单号（规格）料号数量单价总价（编号）进料日123供应商计划实际进料日表表-014-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表签约日期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查表表-015-01

7、5 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表订单状态物料供应商一订 订序 物型 年开 完 单 单订接订接供应商二物料入库 备号 料 名 号/需 单 始 成 计 经 选 单 跟 检 收 付 选 单 跟 检 收 付 数 注编 称 描 求 位 日 日 划 办 择 合 踪 验 入 款 择 合 踪 验 入 款 量码述 量期 期 编 人号 员同库同库总和表表-016-016 采购追踪记录表采购追踪记录表采购追踪记录表请购单报价订购单验收品请发收编购出到号总日日规号期期格期量日名数要需供交应日编数单金货商期号量价额日及期价格商形应期量情供日数验检备注：表表-017-017 交期控制

8、表交期控制表交期控制表月日 至月日预定交期备注：请购日期请购单号物品数量名称供应商供应单价验收日期日数延迟表表-018-018 来料检验日报表来料检验日报表来料检验日报表年月日来料检验报告汇总来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率批退报表汇总批退报表汇总物料异常报告料号编号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果表表-019-019 不合格通知单不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商物料名称交验数量抽样数量不良情形及简图交验日期料号检验日期检验结果处理意见经呈核理重检流程审核检验及不良统计改善对策主品管确认管审核填表表表-020-020 损失索赔通知书损失索赔通知书损失索赔

9、通知书 NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品品质不良交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：损失计算表份；品质检验报告份；本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺！有限公司采购部年月日表表-021-021 比价、议价记录单比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日料号规格厂商名称备注品名单位交货日期交运方式原询单价议价后单价 议价后总价付款条件承办人：主管：核准：表表-022-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表

10、日期：供应商名称项目单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格采 用意见：不采用批准：审核：拟 制：表表-023-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门品名规格供应商请购单编号原单价数量现单价价格记录价格变动原因备注采购经理审核意见：签名：日期：总经理审核意见：签名：日期：表表-024-024 采购成本汇总表采购成本汇总表采购成本汇总表物料采购地区价格进口费运输费用取得成本付款条件与名称代码国别供应商内销外销用金额方式内销外销方式表表-025-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表材料数量名称估计材料价格各种费用合计总成本合计实际差异

11、（%）实际差异（%）估计实际差异（%）估计填表人：日期：表表-026-026 采购成本比较表采购成本比较表采购成本比较表项目原材料辅助材料其他物料采购费用支出本月金额%上月金额%本年累计金额%上年累计金额%成本合计表表-027-027 供应商资料一览表供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：公司全称公司地址电话法人E-MAIL资本总额交货方式管理人员普通员工人数企业性质传真联络人网址产业类别月均产值税别主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品日产能检验标准生产周期通过认证出厂电镀标准表表-028-028 供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日项目调查项目内

12、容了解1您对开发部门样品确认流程是否了解？不了解请求当面沟通了解材料2您对本公司开发部门认定之材料交货依零件据的规格及样品是否了解？确认不了解请求当面沟通了解了解了解程度状况有保留3您对开发部门认可之样品是否有保留，未保留以作后续品质管理之用？请求当面沟通了解了解1您对本公司品管部质检验标准与方法是品质否了解？验收管制 23请求当面沟通了解可以采购 1贵公司目前产量足以应付本公司需求不可以合同 吗？需设法弥补不了解23了解1您对本公司的付款条件、手续是否了不了解请款 解？请求当面沟通了解流程23品管1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门开发售后 或主管？服务23您对本公司的建议事项建议采购总经理

13、事项【注】本表由供应商填写。表表-029-029 供方考察记录供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：1企业名称记录人/日期2负责人或联系人/电话：3地址：邮编：4企业成立时间（查法人资格/执照）：5主要产品：6职工人数：7年产量/年产值（万元）：8生产能力：9样机/样品/样件生产周期：10 生产特点：成批生产流水线大量生产单台生产11 主要生产设备：齐全、良好基本齐全、尚可不齐全国际标准名称/编号国家标准名称/编号12行业标准名称/编号企业标准名称/编号13 工艺文件:齐备有一部分没有有检验机构及检验人员,检测设备良好14 只有兼职检验人员,检测设备一般无检验人员,检测设备短缺,需外协15

14、测度设备校准情况:有计量室全部委外部计量机构16 主要客户(公司/行业):新产品开发能力:能自行设计开发新产品只能开发简单产品17没有自行开发能力国际合作经验:质是外资企业是合资企业18与外企业合作生产全部/部分产品无对外合作经验19 职工培训情况:经常、正规地进行不经常开展培训20 是否经过产品或体系认证（具体内容）：表表-030-030 合格供应商名录合格供应商名录合格供应商名录供应商名称核准：联系人手机号码电话号码传真号码审核：制表：表表-031-031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称交货期信用记录完成序号批送月份合同数量 依

15、时完成 尚未完成合格（份）数量（份）数量率12345678年月份年月份年月份年月份年月份年月份年月份年月份审核：交货质量状态记录其它事项验收合格 验收不合备注（批）格（批）制表：核准：表表-032 A-032 A 级供应商交货基本状况一览表级供应商交货基本状况一览表A 级供应商交货基本状况一览表分析日期：序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分制表：审核：表表-033-033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日供应商编号总交货批次合格批数检验单号交货料号日期月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日名称规格交货量分析分析供应

16、商简称总交货数量特采批数计数所属行业合格率退货批数计量特检判定最后制表：审核：表表-034-034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号:版本:日期供应商编号 供应商名称联系人跟踪内容跟踪结果记录人编制:审核：表表-035-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自至电话：E-mail：日期：编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号交货日期库存不良品品名数量制程在制品验收单号不良率库存良品异常现象IQC 主管：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写）暂时对策：永久对策：审核

17、：确认：改善完成确认：核准：确认：说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。2.供应厂商应限期回复。表表-036-036 供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表采购材料：评估分评比项目满分供应商 A价格品质交期交量配合度其他156010105供应商 B供应商 C供应商 D总分备注表表-037-037 合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表厂商名称代号供应品名取消理由：申请部门申请人日期相关部门意见：总经理意见：结果生效日期：表表-038-038 样品质量评价表样品质量评价表样品质量评价表编号：日期：年月日供应商名称联系

18、人样品名称型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师经理签字地址电话传真数量主管日期表表-039-039 采购审查表采购审查表采购审查表采购型号数量技术单位总价资金来源目标合计规格指标预算内预算外其他金额总计供应商签字：验收人签字：财务处签字：表表-040-040 采购验收过程一览表采购验收过程一览表采购验收过程一览表已签合同供应商编号名称时 间收时间状态验收计划验目前经办人金额合同号金额金额问题批复总合同已支付存在报告人报告日期表表-041-041检验报告单检验报告单检验报告单订单编号验收日期需求日期供应商入库单位交货日期拒收本订品名规件号

19、格厂牌单位收货单价金额数量拒收数量单未再交不交数量现状交量合计打卡 (1)(2)发票号码币：佰拾万仟佰拾元整使用单位用途备注：仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员：表表-042-042 采购质量控制表采购质量控制表采购质量控制表供应商交易情况采购物品采购发货检验批检总抽质量 A 类不 B 类不 C 类不 退货备注单号名称数量批数批数检率检率水平良品良品良品记录审核：填写：表表-043-043物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表记录人：记录时间：供应商处理时间物料内容偏差描述 (内容较多可以附表)主要争议点偏差处理经办人签字：日期：年月日主管领导审批意见签字：日期

20、：年月日合同编号处理地点表表-044-044 退货单退货单退货单退货单位：年月日订购单号：编码品名合计记账人经办人规格单位数量单价库管金额备注表表-045-045 委外加工计划表委外加工计划表委外加工计划表物料序号名称规格加工工程委外批量日日日日日日备注厂商表表-046-046 外协加工联系单外协加工联系单外协加工联系单编号：填表日期：材料编号材料名称加工厂商加工业别发货期限加工事项厂商生产部采购部表表-047-047 采购结算计划采购结算计划采购结算计划部门序号结算项目执行人结算金额收款单位资料日期付款方式备注表表-048-048 资金支出（采购）计划资金支出（采购）计划资金支出（采购）计划

21、填报部门：计划期间：单位：元收款单位相关资料序号用于项目金额单位全称开户银行银行账号付款方式填报人：采购经理：财务会签：主管领导：填报时间：表表-049-049 预付款申请表预付款申请表预付款申请表申请部门申请人订金(尚未开发票)付款类别分批交货暂支款付款金额说明采购经理审核：财务部：总经理：表表-050-050 采购人员价格绩效比较表采购人员价格绩效比较表采购人员绩效比较表单位：元5 月进料金额(价差)6 月进料金额(价差)7 月进料金额(价差)采购总金额采购员个别金额A 采购员B 采购员C 采购员D 采购员E 采购员F 采购员G 采购员5 月进料金额(价差)6 月进料金额(价差)7 月进料金额(价差)