{建筑工程制度及套表工程部表格与流程版本.pdf

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1、（建筑工程制度及套表）工程部（建筑工程制度及套表）工程部表格与流程表格与流程(版本版本)工程部管理表格和工作流程工程部管理表格和工作流程目录第第1 1 章章工程施工管理工程施工管理 _ _ 4_ 41 11 1工程施工管理操作工具工程施工管理操作工具 _ 4_ 4111项目工程施工进度表 _ 4112建设工程招标申请书 _ 5113建设投标报价清单表 _ 6114施工招标合同评审表 _ 7115施工招标合同会签表 _ 8116施工组织设计报审表 _ 9117工程施工方案审批表 _ 10118工程施工进度计划表 _ 11119进度调整计划审批表 _ 121110 建设工程开工申请单_131111

2、 技术交底三签记录表_141112施工工程量签证单 _ 151113周工程量统计表 _161114工程管理日记表 _171115项目工程施工进度表_181116施工工程签证单 _191117内部工作联系单 _201118工程资料传递单 _211119工程整改通知单 _221120工程质量检查表 _231121质量隐患检查表 _241122施工质量监督日志 _ 251123分项工程质量验收记录 _261124分部工程质量验收记录 _271125工程质量控制资料核查记录 _ 281126设计变更通知单 _291127工程洽商记录 _301128工程洽商审批单 _311129工程洽商完成情况确认单

3、_321130工程联络单_ 331131工程技术部经理考核表 _341132土建工程师绩效考核表 _351133水暖工程师绩效考核表 _361134电气工程师绩效考核表 _371135资料员绩效考核表 _ 381136项目工程质量安全进度受控状态一览表 _391 12 2工程施工管理工作流程工程施工管理工作流程 _ 4040121工程施工过程管理流程_40122工程进度控制管理流程_41123工程施工现场管理流程_42124工程施工技术管理流程_43125工程技术验收管理流程_44126工程竣工验收管理流程_45第第 1 1 章章工程施工管理工程施工管理1 11 1工程施工管理操作工具工程施工

4、管理操作工具1 11 11 1项目工程施工进度表项目工程施工进度表工期前期工程（报批、报建）基本设施工程（三通）主体工程设备安装室内外装修工程竣工验收所需月数122008 年345122009 年3451 11 12 2建设工程招标申请书建设工程招标申请书工程名称结构类型建设地点招标建设规模报建登记文号计划开工日期招标方式对投标人的资质等级要求工程招标范围水施工现场招标前期准备情况条件电场地平整路建设单位供应的材料或设备姓名招标组织成员名单招标人工作单位职务法定代表人：（签字、盖章）（公章）年月日招标代理人建设单位上级主管部门意见招标投标管理机构意见法定代表人：（签字、盖章）（公章）年月日职称

5、从事专业年限负责招标内容概（预）算（万元）计划竣工日期发包方式设计要求（如有，则附材料、设备清单）1 11 13 3建设投标报价清单表建设投标报价清单表投标单位：代表：（签字）填写日期：序号合计项目名称单位数量单价合价备注1 11 14 4施工招标合同评审表施工招标合同评审表项目名称：文件编号：评审方式：部门部门目经理部评审2技术、施工方案、设备规格、性能、数量由工程技术部、质量管理部评审3财务能力方面由财务管理部评审4各部门写出评审意见，项目经理部综合意见向总经理汇报，确定中标单位内容内容存在问题存在问题解决建议解决建议评审结论评审结论评审人评审人/评审时间评审时间领导领导/签认时签认时间间

6、1承包人资质、资信、相关工程经验、标书符合性、材料质量、组织运输方式、主要人员组织由项备注1 11 15 5施工招标合同会签表施工招标合同会签表合同名称合同内容乙方合同编号签订日期经办部门部门会签（合同执行过程中的主要涉及部门必须审阅并提出意见，对有疑义的重要条款必须进行修改）分管领导造价管理部质量管理部工程技术部材料管理部财务管理部总工程师部门负责人项目经理归档附件项目总监1 11 16 6施工组织设计报审表施工组织设计报审表承包单位：合同号：监理单位：编号：致（总监代表）：现报上工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。附件：1施工进度计划、CPM 网络图及条形图2详细施工方法、

7、顺序、时间3材料、设备、人员进场计划、资源的安排4资金流动计划5项目管理组织设置及人员分工6施工安排和方法总说明7质量控制方法、手段8重点工程施工措施9质量保证体系承包人：年月日项目经理部经办人审查意见：同意修改后再报不同意项目经理部经办人：年月日项目经理意见：同意修改后再报不同意项目经理确认：年月日总工程师办公室意见：同意修改后再报不同意总工程师：年月日备注：关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。说明：共三份，总承包人报送总监代表和总监各一份，一份返回总承包人存档。1 11 17 7工程施工方案审批表工程施工方案审批表工程名称结构类型审批意见审批意见施工单位施工方案名称项目经理：

8、日期：年月日总工程师办公室：日期：年月日填写说明：此表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。1 11 18 8工程施工进度计划表工程施工进度计划表序号12工程项目进场准备钢结构件加工制作零星项目自检清理持续开始完成紧前1月11211月11211月11211月1121时间时间时间工作1 11 19 9进度调整计划审批表进度调整计划审批表编号：工程名称开工日期审批意见：工程部负责人：日期：年月日总工程师办公室意见：签名：日期：年月日企业领导批示：签名：日期：年月日注：此表一式四份，施工单位、监理单位、工程部、分管副总经理各执一份。施工单位合同日期1 11 11010 建设工程开工申请单建

9、设工程开工申请单承包单位：合同号：监理单位：编号：致（总监代表）：根据合同要求，我们已经做好工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。计划开工日期：计划竣工日期：本项工程现场负责人姓名：附件：施工组织设计报审表施工技术方案报审表施工放样报验单建筑材料报验单进场设备报验单分项工程月进度计划承包人：年月日土建工程师意见同意开工不同意开工签字：年月日项目经理部负责人意见：可以开工不可以开工签字：年月日水暖工程师意见同意开工不同意开工签字：年月日项目经理意见：可以开工不可以开工签字：年月日电力工程师意见同意开工不同意开工签字：年月日总工程师意见：可以开工不可以开工签字：年月日说明：此

10、表一式三份，承包人报送总监代表和总监各一份，一份返回承包人存档。1 11 11111 技术交底三签记录表技术交底三签记录表工程项目专业项目作业项目交底时间内容提要负责人：接受人签名：备注交底人：交底方式：单位工程名称分部工程名称分项工程名称参加人数交底级别1 11 11212工程名称：乙方单位：施工工程量签证单施工工程量签证单合同号：第次计量（编号）年月日序号项目名称单位数量本期累计备注附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅）分管领导：部门负责人：质检部门：经办人：1 11 11313周工程量统计表周工程量统计表序号名称工程数量计划完成时间实际完成时间完成百分比备注

11、审核人：制表人：1 11 11414工程管理日记表工程管理日记表时间工程进度工程质量及存在问题夜间施工记录签名：签名：天气1 11 11515项目工程施工进度表项目工程施工进度表工期前期工程（报批、报建）基本设施工程（三通）主体工程设备安装室内外装修工程竣工验收所需月数122011 年345122012 年3451 11 11616施工工程签证单施工工程签证单施工工程签证单施工工程签证单项目名称：甲方编号：施工单位：事项名称及适用范围提出部门签证原因签证内容：施工单位预算价：根据上述签证内容，我方预估将工程造价增加（减少）元。施工前施工单位：（盖章）监理工程师：甲方项目（或设计）主办人：工程技

12、术部负责人：甲方项目（或设计）负责人：年月日年月日年月日执行情况：施工后施工单位报价：元。施工单位：（盖章）甲方项目部设计部工程管理部乙方监理预计完工日期年月日监理工程师：甲方项目（或设计）主办人：工程管理部负责人：甲方项目（或设计）负责人：（盖章）年月日年月日年月日签证结算价：元（大写）：填写说明：1.签证前，施工单位必须提供详细的预算书，同时提供准确的量与价；2.若属原合同增加，结算时间按原合同约定，若属独立的工程，结算时间在签证时约定。甲方成本部门：1 11 11717内部工作联系单内部工作联系单填写日期：年月日工作协调工作建议工作协助工作确认意见反馈其他抄送部门：发件部门工作联系内容：

13、附件共份管理经理分管领导集团总经理备注经办人发件部门负责人1 11 11818工程资料传递单工程资料传递单序号序号送件日期送件日期送件名称送件名称份数份数接件人接件人接件日期接件日期1 11 11919工程整改通知单工程整改通知单编号：主送抄送监理单位工程名称摘由整改通知内容主管：经办：总工程师办公.室意见签名：年月日1 11 12020工程质量检查表工程质量检查表工程质量检查表工程质量检查表检查内容检查内容1.监理单位（1）现场监理人员应与投标承诺一致，且应持证上岗（2）编制监理规划，制定详细的监理实施细则（3）是否按规定进行合同管理（4）编制原材料、中间产品平行检验和见证取样计划（5）工序

14、报验手续是否完备2.施工单位（1）项目部主要人员应与投标承诺一致（2）正式文件批准设立质检机构和建立质量管理规章制度，配备专职质检员，执行“三检制”（3）编写详细的施工组织设计、施工技术方案（4）工地试验室仪器需校验，试验员需持证上岗（5）编制原材料、中间产品送检计划（6）混凝土配合比、土料物力力学指标等是否由试验室确定（7）基础降排水应及时、规范，降水过程和井眼封堵应有施工原始记录（8）基础开挖是否满足规范和设计要求3.已完工程质量情况（1）基础处理检查记录检查记录（2）混凝土工程4.本次使用材料和中间产品的抽检内容和结果检查人检查时间1 11 12121质量隐患检查表质量隐患检查表工程名称

15、监理单位总监施工单位项目部经理检查日期检查人质量检查内容发现问题描述质量改进意见监理单位意见施工单位意见1 11 12222施工质量监督日志施工质量监督日志日期：年月日星期：天气概况：工程编号工程名称建设单位代表施工单位代表工程预计进度工程实际进度检查情况概述检查处理意见实际处理结果备注1 11 12323分项工程质量验收记录分项工程质量验收记录分项工程质量验收记录工程名称施工单位分包单位序号12结构类型项目经理分包单位负责人检验批数项目技术负责人分包项目经理检验批部位、区段检验批质量检查记录施工单位检查评定结果合格完整监理（建设）单位验收结论合格完整备注合格合格施工单位检查结论项目专业技术负

16、责人：监理（建设）单位验收结论监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：年月日年月日1 11 12424分部工程质量验收记录分部工程质量验收记录分部工程质量验收记录工程名称施工单位分包单位结构类型技术部门负责人分包单位负责人层数质量部门负责人分包技术负责人施工单位检查评 监理（建设）单位序号分项工程名称检验批数定12质量控制资料安全和功能检验（检测）报告观感质量验收合格完整符合要求符合要求施年月日分年月日合格（由监理或建设勘验收结论单位填写）年月日设年月日验收意见合格完整符合要求符合要求工单位项目经理：包单位项目经理：察单位项目经理：计单位项目经理：总监理工程师：1 11 12525工程质量控

17、制资料核查记录工程质量控制资料核查记录第检查组检查时间：年月日工程名称项目工程质量控制资料资料名称1.规划验线、地基验槽记录存在问题核查情况2.重大设计变更（结构、保温、安全玻璃）3.原材料出厂合格证及进厂检验报告（钢筋、水泥、外加剂、预拌混凝土）4.深基坑支护方案、评审及监测报告5.桩基、钢结构、幕墙、地基处理等专业工程检验报告6.混凝土试块、砂浆试块强度检验报告7.结构抽检、地基基础、主体工程备案资料监理相关资料1.监理日志2.旁站记录3.监理通知书、停工通知单等4.项目监理机构上墙资料标准化工地相关资料1.质量管理责任制度、质量保证体系2.建筑材料进场分类台账3.按 30%实施见证取样检

18、测4.地基基础、主体工程按要求办理备案手续5.建筑材料按规定进行抽检，并符合要求1 11 12626设计变更通知单设计变更通知单设计变更通知单表 C2-3工程名称设计单位名称序号图号编号专业名称日期变更内容签字栏1、本表由建设单位、监理单位、施工单位和城建档案馆各保存一份。2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。建设单位监理单位设计单位施工单位3、不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。4、专业名称栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。1 11 12727工程洽商记录工程洽商记录工 程 洽 商 记 录表 C2-4工程名称提出单位名称内容摘要序号签字栏建设单位图号监理单

19、位编号专业名称日期洽商内容设计单位施工单位1、本表由建设单位、监理单位、施工单位及城建档案馆各保存一份。2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。3、不允许将不同专业的工程洽商办理在同一份上。4、专业名称栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。1 11 12828工程洽商审批单工程洽商审批单工程洽商审批单工程名称日期具体内容说明工程 洽工程量商洽商费用施工单位报价监理核定价编号变更原因工程技术部前期规划部合约预算部门营销策划部门公司主管领导总经理、董事长注：1、一般工程洽商，工程洽商审批单签至“公司主管领导”栏；2、重大工程洽商（工程洽商管理办法第5.2 条及第 5.5 条所

20、列情况），工程洽商审批单签至“总经理、董事长”栏；1 11 12929工程洽商完成情况确认单工程洽商完成情况确认单工程洽商完成情况确认单工程名称：工程洽商编号：洽商名称施工单位：提出：建设单位施工单位其他内容：洽商完成具体内容经办人：负责人：日期：归履施工合同名称施工单位确认的情况：（工期、质量、工程量）负责人：日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量）洽商实施后确认负责人：日期：建设单位确认的情况：（工期、质量、工程量）负责人：日期：1 11 13030工程联络单工程联络单工程联络单（工程洽商）编号：工程名称联系事项原因及内容发文单位：发出部门经办人：日期：负责人：日期：收文单位：接收

21、部门接收人：日期：1 11 13131工程技术部经理考核表工程技术部经理考核表被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名职位职位职位职位部门部门部门部门考核指标考核指标1部门工作计划完成率达到 100%2按图纸施工出错率控制在_%以内3工程质量优良率达到_%以上，合格率 100%定量指标4项目施工进度计划按时完成率达到_%以上5工程竣工验收一次通过率达到_%以上6工程图纸审核及时率达到_%以上7技术问题解决及时率达到_%以上8工程技术资料归档及时率达到_%以上1工程技术操作规范性定性指标加分项及说明本次考核总得分本次考核总得分被考核人被考核人签字：日期：考核人考核人签字：日期：复核人复核人签

22、字：日期：2部门协作满意度情况3部门管理费用控制在预算范围之内4部门员工管理情况分值分值考核得分考核得分1 11 13232土建工程师绩效考核表土建工程师绩效考核表被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名职位职位职位职位部门部门部门部门考核指标考核指标1按图纸施工出错率控制在_%以内2土建工程验收合格率达到_%3土建施工记录缺失率为 0定量指标4土建技术问题解决率达到_%以上5土建施工按计划完成率达到_%6土建材料、设备合格率达到_%7工程图纸审核及时率达到 100%8档案资料完成率达到 100%1遵守企业规章制度的情况定性指标加分项及说明本次考核总得分本次考核总得分被考核人被考核人签字：

23、日期：考核人考核人签字：日期：复核人复核人签字：日期：2工作指导的有效性3隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准4资料提供的及时性与准确性分值分值考核得分考核得分1 11 13333水暖工程师绩效考核表水暖工程师绩效考核表被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名职位职位职位职位部门部门部门部门考核指标考核指标1按图纸施工出错率控制在_%以内2水暖工程验收合格率达到_%3水暖施工记录缺失率为 0定量指标4水暖技术问题解决率达到_%以上5水暖施工按计划完成率达到_%6水暖材料、设备合格率达到_%7工程图纸审核及时率达到 100%8档案资料完成率达到 100%1遵守企业规章制度的情况定性指标加

24、分项及说明本次考核总得分本次考核总得分被考核人被考核人签字：日期：考核人考核人签字：日期：复核人复核人签字：日期：2工作指导的有效性3隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准4资料提供的及时性与准确性分值分值考核得分考核得分1 11 13434电气工程师绩效考核表电气工程师绩效考核表被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名职位职位职位职位部门部门部门部门考核指标考核指标1按图纸施工出错率控制在_%以内2工程验收合格率达到_%3电气施工记录缺失率为 0定量指标4电气技术问题解决率达到_%以上5电气施工按计划完成率达到_%6电气材料、设备合格率达到_%7工程图纸审核及时率达到 100%8档案资

25、料完成率达到 100%1遵守企业规章制度的情况定性指标加分项及说明本次考核总得分本次考核总得分被考核人被考核人签字：日期：考核人考核人签字：日期：复核人复核人签字：日期：2工作指导的有效性3隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准4资料提供的及时性与准确性分值分值考核得分考核得分1 11 13535资料员绩效考核表资料员绩效考核表被考核人姓名被考核人姓名考核人姓名考核人姓名职位职位职位职位部门部门部门部门考核指标考核指标1档案接收工作及时率达到_%以内2档案文件材料的形成、积累、整理和归档工作达到_%3档案收集、分类、借阅、登记、移运移交，保管工作达到_%4档案不丢失、不损坏、不涂改，保持档案

26、的原始风貌达到 100%5及时收集公司各类工程资料数据每月工程进度当月开发完成的实物工程量，根据统计局规定的日期，据实填写、上报月度统计报表达到_%6按统计法规定及时汇总公司各类数据，保证数据的可靠、规范，按规定填报和上报年度统计报表达到_%7按照住总集团以及金第公司要求按时上报档案信息达到_%8全面地采集并及时输入各类所需的信息及时准确率达到_%1遵守企业规章制度的情况定性指标加分项及说明本次考核总得分本次考核总得分被考核人被考核人签字：日期：考核人考核人签字：日期：复核人复核人签字：日期：2工作指导的有效性3资料提供的及时性与准确性4 热爱统计和档案事业，忠于职守，保守公司档案机密分值分值

27、考核得分考核得分定量指标1 11 13636 项目工程质量安全进度受控状态一览表项目工程质量安全进度受控状态一览表公司各项目工程质量安全进度受控状态一览表（月报表）公司各项目工程质量安全进度受控状态一览表（月报表）项目名称项目名称质量受控质量受控状态状态安全受控安全受控状态状态月进度受控状态月进度受控状态备注（如果存在不受控备注（如果存在不受控项，说明理由）项，说明理由）是是否否是是否否请填写原计划进度情况请填写原计划进度情况请填写实际进度情况请填写实际进度情况请填写不受控的理由请填写不受控的理由（例如天气、资金、特（例如天气、资金、特殊情况等原因）殊情况等原因）请填是或请填是或否否请填是或请

28、填是或否否填表人：填表人：审核人：审核人：（项目负责人或总工）（项目负责人或总工）1 12 2工程施工管理工作流程工程施工管理工作流程1 12 21 1工程施工过程管理流程工程施工过程管理流程流程名称总经理/总工程师办公室否通过编制施 工总体进度计划 表施工总计划施工总体进度计划表工程施工过程管理流程项目经理部其他相关部门施工单位文件受控状态文件管理部门监理单位相关制度/表单施工方案技术交底制度施工方案工程质量检查表工程整改通知单工程质量检查表工程整改通知单工程质量检查表工程整改通知单放灰线施工监理施工检查、技术指导组织竣工验收实施验收整改竣工验收表是竣工验收备案表编制日期审核日期生效日期1

29、12 22 2工程进度控制管理流程工程进度控制管理流程流程名称总经理制定工期总目标未通过通过向承包单位下达施工目标工程施工进度计编制工程施工进度计划与划施工方案施工方案配合否是按计划、方组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析是配合案组织施工工程施工进度计划施工方案工程进度控制管理流程总工程师办公室开始配合工程施工总进度计划项目经理部其他相关部门文件受控状态文件管理部门施工单位相关制度/表单审批审核通过审核通过一致否偏离计划通知书施工方案工期调整申请单签发偏离计划通知书配合纠正进度计划通过继续组织施工审批通过审核调整工期计划不能按期完工能实现总目标实现工期目标生效日期编制日期结束审核日期1

30、 12 23 3工程施工现场管理流程工程施工现场管理流程流程名称项目经理部工程施工现场管理流程其他相关部门监理单位总承包施工单位文件受控状态文件管理部门相关制度/表单编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法工程施工管理配合要求及 安全文明施工管理办法参加接收图纸与工程开工技术交底施工图纸技术交底文件施工现场管理制度配合配合配合纠正现场施工问题工程整改通知单工程质量检查表参加工地例会管理制度工程整改通知单编制日期审核日期生效日期1 12 24 4工程施工技术管理流程工程施工技术管理流程流程名称工程技术部经理工程技术部开始工程施工技术管理流程项目经理部施工单位文件受控状态文件管理部门相关制度

31、/表单工程技术管理计划审核开工文件参加开工前图纸会审和技术交底和技术标准技术交底管理制度配合参与工程阶段验收和竣工验收组织工程阶段和竣工验收竣工验收检查表编制日期审核日期技术档案资料管理制度生效日期1 12 25 5工程技术验收管理流程工程技术验收管理流程流程名称工程技术部经理工程技术部工程技术验收管理流程项目经理部开始提出验收申请验收申请书施工单位文件受控状态文件管理部门相关制度/表单收到参与验收通知向设计、质检、技术等部门发出参与验收报告验收通知开展技术文件审核和工程现场审核审核整改通知书提供相关技术文件配合现场技术审核施工质量管理制度技术文件根据审核结果提出技术方面的审核结论和改进建议汇

32、总技术、质检等部门的审核意见验收合格是编制日期审核日期生效日期技术档案资料管理规定整改通知书1 12 26 6工程竣工验收管理流程工程竣工验收管理流程流程名称工程施工技术管理流程文件受控状态文件管理部门项目经理部根据工程进度计划与施工方案编制验收计划施工单位施工结束，提出验收申请其他相关部门监理单位施工单位相关制度/表单工程进度计划表施工方案工程验收计划施工方案验收申请接到验收申请施工单位返工或处理验收申请提供相关技术文件配合现场技术审核竣工验收管理制度工程验收表整改通知书验收合格进行整顿、改进工程移交整改通知书竣工验收管理制度验收资料的汇总、分类和保存结束编制日期审核日期技术档案管理规定生效日期