2022公司内部控制专项检查工作总结_单位内部控制工作总结_1.docx
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1、2022公司内部控制专项检查工作总结_单位内部控制工作总结 公司内部限制专项检查工作总结由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“单位内部限制工作总结”。 依据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,详细状况如下: 一、推动平安标准化,实施全过程风险管理,完善公司平安管理体系 从2022年起,我处起先牵头推动公司平安标准化工作。在原有职业健康平安管理体系的基础上,我处比照平安标准化规范,制定平安标准化实施方案,清理公司各环节各层次平安管理流程,完善规章制度、作业平安管理和组织现场平安整治。通过两年的艰苦工作,公司于2022年11月27日通过市安监局化学品登记办组织
2、的达标验收,达到国家平安标准化二级企业要求。 平安标准化的核心是实施全过程风险管理,建立pdca管理模式,持续改进平安绩效。根据这一要求,我处每年组织各单位进行一次全面的平安风险辨识和风险限制效果评价;对检修、技改、变更等特别规活动,坚持要求在实施前进行风险评价,制定落实风险限制措施,实施中进行检查确认,实施后进行验证和效果评价;特殊对重大危急源、重大风险,要求制定预案和专项限制方案。通过这些手段,保证公司生产运行中的平安风险时刻处于可控状态。 二、建立完善公司规章制度,规范各环节平安管理为规范公司各层面、各环节的平安管理,我处于2022年组织相关职能部门对企业平安管理制度进行全面梳理,补充完
3、善,经过8个月艰苦工作,形成平安管理制度汇编。这本制度汇编,包括综合管理、组织措施、危急作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的改变,我处刚好组织对汇编进行评审和修订,并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订,出台公司平安管理制度(2022版),将公司平安管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 三、规范作业票证台帐,严格危急作业审批,确保生产过程平安近年来,我处不断改进和完善公司各种平安管理台帐和作业票证,到目前为止,已建立了24个平安管理台帐和10个危急作业票证,并指导各单位正确规范运
4、用。生产现场是我处平安管理工作的重心,支配2人特地负责危急作业审批和现场平安管理,确保危急作业全过程在有效监控内。 四、开展平安检查,排查各类隐患和问题,督促平安制度和规程的落实我处坚持每月组织一次全厂性综合检查,每星期分别对重大危急源、关键装置、重要物料管线、危急场所平安检修作业进行一次专项检查,每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查,发觉隐患和问题责令责任单位或人员进行整改,如今日前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份,有效地将消退事故隐患、规范人员行为,保证公司平安生产正常进行。 五、开展平安教化,提高全员平安素养我处严格执行“三级平安教化”,对新进公司的人
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