车间物料管理制度一.pdf

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1、车间物料物料管理制度一、仓库五防管理制度 1 防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。1.1 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。1.2 原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从 5 月 1日起到 11 月 20 日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器 40 分钟，诱杀蚊蝇。1.3 每年夏季，根据实际情况，对库房外环境 5 米内每周喷洒杀虫剂一次。1.4对易虫蛀的物料物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知 QA 取样，QA 根据 QC 的检验结果采取处理措施。2 防鼠:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠

2、。库房门户入口安装高 40 厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。3 防火 3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及及时更换。3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及及其他废弃物。3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。3.4 库外做到经常检查，防止火源隐患。4 防潮 4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。4.2 库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机 30 分钟。4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物

3、料物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。5 防污染 5.1 库内不准存放与与生产用物料物料无关的物品。5.2 物物料料的存放不允许直接接触地面必须衬垫隔板防止受潮导致物料物料霉烂变质。5.3 各种物料物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。5.4 固体物料物料和液体物料物料分开存放。5.5 易挥发的物料物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料物料的污染。二、物料物料验收管理制度 1 进厂的物料物料按一定的程序进行验收并及及时记录，程序为为：初验清洁编号请验取样检验入库 2 保管员对物料物料进行接收和初验工作。2.1 检查物料物料外包装标记系统与与货物相符，印字清楚。应注

4、明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。2.2 检查物料物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。2.3 包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。2.4 标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。3 经过上述检查后，若发现物料物料外包装有破损、污染、物料物料数量、质量不符等问题，要 及及时通知采购人员与与有关单位联系，查明原因，并及及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及及时处理，以防外流。4 验收合格后，保管员在收料记录上签

5、字，填写物料物料验收记录，一式两份，一份随请验单交 QA。5 编制物料物料进厂编号，并在物料物料的外包上标记，进厂编号原则按照物料物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程编制。6 物料物料进库后，保管员将物料物料放入待验区，并填写物料物料请验单，通知质量部（质监处）QA 抽样检验；7 QA 人员依据物料物料请验单对物料物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料物料外包装上，以便保管员统计件数。8 物料物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA 人员依据检验结果对物料物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单

6、一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。9.仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料物料及及时移入不合格品库，按有关规定处理。10 对需作检验的物料物料，QA 人员应按照取样操作规程在与与物料物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。三、产品储存制度 1 各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。2 门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。3 成品成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙 20cm，垛与与垛间隔 50cm，以便通风和货物进出。4 巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，

7、发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及及时解决。5 成品成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及及受热、受潮等。仓储物料物料管理制度 一、原料管理 1、原料入仓时，首先核对颜色、成份、数量是否 与与订单相符；复核供应商送货单数量与与实际收料净重量是否一致，如出现短数现象，要在供应商送货单上标注清楚，点收完毕填写好实际收货入库单交品管部抽验和生产办公室备案。2、品管部根据原料成份、支数、颜色等逐一进行抽验，对照客批坯布进行色泽对比，对支数、成份、色牢度等有必要进行理化测试，对不符合规格要求的原料如：条干不匀、粗细、花色、大肚纱、毛片、紧捻度、接头多且长、草屑、毛粒、混毛不匀等做出详细的

8、检验报告，传真至供应商和厂部办公室审核，对达不到收货标准的原料要拒绝进入生产流程。3、生产办公室收到仓库的实收单据后要及及时将此单传真至供应商确认，以便于结算。生产部下达生产通知单，发料前，由生产部根据实际用料开据出库单，仓库管理员凭出库单开票数量发放，发料时，仓库管理员要仔细核对生产通知单、原料出库单对所发原料是否一致，绝对不能出现规格、成份、支数、色号、缸号与与出库单不相符的现象，短溢数量必须在出库单上标注明白，发料完毕必须要求领料单位负责人签名确认。4、仓库管理员对经检验合格的原料要分款分批分区域摆放整齐，并要有明确的标识，然后记录存档；每次出仓后所剩的原料，均要有序摆放并做好色样卡，详

9、细注明原料成份、支数、色号、颜色、缸号 及及数量的台账存档，待大货出运后10 天以内填表上报生产部及及厂部存档。5、各生产加工单位如有剩余原料回仓，接收时不论任何单位均需持有本公司生产部和厂部同时批准的余料回仓准许通知单，否则仓库管理员不得收料回仓。对同意回仓的余料要认真仔细地检查是否能再度用于生产，对污脏、线结头多且大又长、单纱倒成双纱、不同成份原料混倒成筒、单筒纱小于 0.5 公斤及及各种原料疵点的，一律拒绝过磅回收。6、出仓的所有原料，不论是任何单位或部门领取，均需填写原料领用出库单，本厂、外加工厂原料出库单由生产部长开出，打样原料由本厂技术部长开出，由厂长或副厂长批准发放，特殊情况由总

10、经办代批。7、剩余原料如成份、支数、色号、颜色与与客以后下新订单的原料仅有不同缸之处，可用于代缸顶用，大货订料时可减少原料订货数量；没得到生产部、厂部批准，剩余原料不可擅自用于车间做封口纱。8、做好每月盘存月报表，做到账物相符，保证仓库良好的通风，杜绝火种，预防潮湿霉变。二、辅料管理 1、根据客人订单核对辅料采购单，辅料入仓，必须第一时间向辅料采购员汇报，由采购员通知品管部对各类辅料进行抽验，包括客供辅在内均须抽检，如有严重疵点超过总量的 3，要及及时向生产办公室反映，等到客人批复方可入账入库。2、入仓时，要分款分类分区域进行存放，对入仓数量要仔细点收，如果客送货单与与实收数量不符，要在送货单

11、上注明短少数量，复印给生产办公室和辅料采购员与与客人确认，由辅料采购员对短少和检验不合格品的数量负责向客追加补数。3、对有残疵的辅料，如：色牢度不达标、英文字母印错、印字不清晰、绣印字歪斜、规格型号颜色不符、成份标 与与产品不符等等辅料不能随便给予摒弃处理，客人未确认回复前仍需妥善保管妥善保管，待客确认后可将其退返供应商或另行处理。4、辅料领用由部门主管负责开领料出库单，生产部长批准发放。外发工厂领用辅料由生产部长开领料出库单，厂部负责人批准。5、对剩余辅料在大货出运一个月后，除常规性辅料：色丁带、拉链、钮扣、涤纶线、撞色布、有着长期合作的客人主标、尺码标等需要继续保留以外，其它辅助性材料均可

12、进行清仓处理。6、常规性剩余辅料要分区域、有标示地妥善存放，台账要清晰记录并做好库存样板以准查找，同时有利于用于客人新款打样，并可给辅料采购员在以后的大货辅料采购中作 为为参照，更有利于采购的省时和价格的优惠。7、做好每月盘存月报表，做到账物相符，保证仓库良好的通风，杜绝火种，预防潮湿霉变。三、成品成品管理 1、成品成品入仓时，仓库管理员要详细核对装箱单实际入仓数量，根据箱号逐一清点，分款区域按箱号顺序摆放，如尾箱中客人原样在内，须在装箱单中注明。2、封箱成品成品入库后，仓库管理人员要根据生产通知单下达数量对比入仓成品成品数量，如数量出现短溢，必须与与包装师傅再次确认移交数量是否正确；如移交数

13、量与与入仓数量相符，必须及及时做好成品成品入仓单上交生产办公室和厂部数据统计人员。3、对短色少码不能配比装箱或因在生产过程中导致不能出运的成衣，由包装师傅将此数据及及成衣过渡移交到成品成品仓另行存放，最终需与与生产通知单下达数量相符，如在生产过程中造成损失的，由生产部追究责任部门当事人及及有关人员经济责任。4、成品成品仓库地面要保持绝对清洁和干燥，每天必须对地面、箱头进行清扫，包括仓库各个角落都要进行检查，上至电源线路，下至排污水沟，严防起火霉变、鼠虫噬咬，杜绝一切皆有可能对 成品成品带来危险的事情发生。5、做好每月盘存报表上交公司总部和财务室，所有进入成品成品仓库的物品，必须做到出库有据、账

14、目相符，未经厂长或总经理室批准，一律不得出仓。四、机物料物料管理 1、所有物料物料的采购，由部门负责人向厂部提出书面申请购买，采购人员凭批准的申请单保质按量及及时采购，不能影响生产，未经厂部批准，仓库管理人员、财务室人员不得私自给其入仓做账。2、除生产用主要原辅料、机台设备外，车间需要的其它物件的领用均由车间主任负责开单领取，单件物品 10 元（含）以上的工装钳具，需经厂部批准方可领用。3、员工进厂，按不同工种、职位均需由部门负责人领发一套常用工具或文具，如在工作中另有需要，要提前三天向主管部门负责人申请购买；任何人员领用物品，均需签名确认领用，以准核查。4、生产车间不常用工具在某一阶段完成后

15、，车间主任要负责收回，对损坏的物件要修理好才能返回仓库。对员工人为为因素造成损坏不能修复的工具，由车间主任开具处罚单并上报生产部长批准方可入库。5、生产车间横机、套口工人每月固定给予机针的消耗发放，超出规定持工序卡到车间主任处登记购买；规定 12 针横机工人每人每月固定消耗机针：80 支；7 针机工人每人每月消耗机针：40 支；5 30 3针机工人每人每月消耗机针：支；针机工人每人每月消耗机针：20 支。18 针套口工人每人每月固定消耗机针：100 支；16针套口工人每人每月固定消耗机针：80 支；8 针套口工人每人每月固定消耗机针：50 支；6 针套口工人每人每月固定消耗机针：40 支。6、

16、所有工装用具，均需以旧换新领用，各类易耗品文具、物料物料均要节约利用，做到出库审批、领用签收，日清月结，账物相符。7、洗水料购买根据原料成份和客人手感要求进行有计划的采购，原料回仓由技术部、洗水师共同测试检验，不合格品、短少重量的拒绝入仓；合理利用，保质省料，减少成本。8、机物料物料必须每月盘点，造册对账，坚决做到账物、账账、账款相符，对不认真履行仓储 物料物料管理制度并给公司造成浪费的部门或个人将给予从重的经济处罚。所有文档管理文献管理咨询车间物料管理制度车间物料管理制度仓库管理制度，物料入库，物料发放，仓库管理制度，物料入库，物料发放，材料储存及保管材料储存及保管 复制链接复制链接 1仓库

17、是企业的物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。2仓库设置要根据需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；要加强经济责任制，进行科学分工，行成物资分口管理的保证体系；业务要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。3为了使公司的仓库管理规范化、保证物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况，特定本规定。物料验收入库4外购物资到达后,由仓库仓管员根据送货单所开列的名称、规格型

18、号、数量核对后收货，并填制“来料通知单”一式四份(经仓管员签字后的“进料验收单”,一联由仓库留底,一联交报关组,一联由业务部门交给财务部,一联交品质部)。物料验收合格后，仓管员凭送货单所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位。检验单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务部做帐。5企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由车间物料员送交仓库的仓管员,物料员根据入库情况填制“入库单”一式二份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据6委托加工材料和产品加工后的入库手续比照外购物资入库手续进行办理，并在

19、外发加工登记薄”上予以登记.7所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用的制度。因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或以完工的委外加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量.8车间余料退库应填制退料单一式三份,并备注栏内详细说明原因。如是月底的虚拟退料,则在办理退料手续的同时,办理下月的领料手续.9物资入库应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。10。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。11物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物料交接本上本上的要求签字，应当认识签收是经济责

20、任的转移。对于物资验收入库过程的有关数量 规格 品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告上级主管。12验收中发现问题，要及时通知上级领导处理，送货单到而货未到或货已到而无送货单均应向部门主管反映查询，直至消除悬事挂帐。物料发放13按”推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任.14 领料单应填明物料编号、名称、规格、型号、领料数量或物料用途，部门主管和零料人签名，属计划内的物料应有材料计划；属限额供应的物料应符合限额供应制

21、度；属规定审批的物料应有审批人签字同时,超领或生产损耗物料领料人未办手续,不得发料.15调拨物料时，应该由部门主管和经理同时签名后，仓管员方可发料。16对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割另折的，本着节约的原则，都应另折供应，不准一次性发料。17发料必须与领料人和接料生产车间办理交接,当面点交清楚，防止差错出门。18发往外单位委外加工材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记薄”进行登记。19对于一切手续不全的提货、领料事项、仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门主管。材料的储存及保管1物资的储存保管，原则上应以物资

22、的属性、特点和用途规划设置仓库，结合仓库条件,采用不同的方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，落地堆放以分类规格的次序排列编号。2.物资堆放原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放。根据货物特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。3仓管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时向上级领导报告，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理.仓管员不得采

23、取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。4保管物料要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使物资不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5保管物料，未经上级领导同意，一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发，特殊情况应经上级领导批准。6仓库设物资实物保管帐、实物登记卡和电脑系统帐。仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行储存核算，只记数量，不记金额。同时,在每一物资放点设置物资登记卡,根据入库单 出库单等及时登记仓库实物帐及实物卡，保证帐，物，卡相符。记帐要字迹清楚，日清月结不积压、托收、月报及时。7 每月必须对库存的物资进行一次盘

24、点,财务人员抽查或监盘,由仓管员填制盘点表，并将实物盘点数与仓库实物帐核对,如有损耗或盘盈应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可做调帐处理,以保证财务帐 仓库实物帐 实物登记卡和实物相符合.8.仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同计量方法.确保物资的标准性.9.做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。10.对于某些特殊物资,如易燃、易爆、巨毒等物资，应指定专人管理，并做明显标志。11.建立和健全出入人员登记制度,禁止非本仓库人员不得擅自入内，入库人员

25、均须经过仓管员同意，并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品；不得在仓库内吸烟.明火作业时需经保卫部批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。12.仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火 防盗工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产安全.13.未按规定办理物资入出库手续而造成物资短缺、规格或数量不合要求的和帐不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，部门主管应负领导责任.。14.做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓管员必须根据储存物资的特点做好“五无”-无霉烂变质、无损坏和丢失、无毒害、无杂物尘积、无老鼠;做好“六防”_防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。15.仓管员调动工作，一定要做好交接手续。移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况。交接双方签字，部门主管见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛仍由原交移人负责。对失职造成的亏损，除跟价赔偿外,还要给纪律处分。16.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。17.所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。