某工程管理流程培训教材.pdf

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1、流流程程目目录录工程管理流程编制说明工程管理流程编制说明4343工程工程0101方案设计管理流程方案设计管理流程4444工程工程0202工程工程0303工程工程0404工程工程0505工程工程0606工程工程0707工程工程0808工程工程0909工程工程1010工程工程1111工程工程1212工程工程1313工程工程1414工程工程1515造价造价0101造价造价0202造价造价0303造价造价0404造价造价0505造价造价0606造价造价0707造价造价0808造价造价0909造价造价1010初步设计管理流程初步设计管理流程4545施工图设计管理流程施工图设计管理流程4646总平面图及室

2、外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程4747开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程4848施工图会审管理流程施工图会审管理流程4949工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程5050设计变更管理流程设计变更管理流程5151质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程5252基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程5353单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程5454技术资料管理流程技术资料管理流程5555综合验收及工程移交物业管理流程综合验收及工程移交物业管理流程5656保修期内工程维修管理流程保修期内工程

3、维修管理流程5757材料检验管理流程材料检验管理流程5858项目成本计划编制流程项目成本计划编制流程5959工程项目总承包招标管理流程工程项目总承包招标管理流程6060监理招标管理流程监理招标管理流程6161分包工程招标管理流程分包工程招标管理流程6262甲供材料与设备采购招标管理流程甲供材料与设备采购招标管理流程6363甲定乙供材料与设备定价管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程6464工程合同管理流程工程合同管理流程6565费用签证管理流程费用签证管理流程6666工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程6767工程结算支付管理流程工程结算支付管理流程6868造价造价1111履约保证金退

4、还管理流程履约保证金退还管理流程6969造价造价1212造价信息管理流程造价信息管理流程7070造价造价1313审计工作检查考核管理流程审计工作检查考核管理流程7171造价造价1414审计档案资料管理流程审计档案资料管理流程7272工程管理流程工程管理流程编制说明：编制说明：1 1、在工程、在工程0101方案设计管理流程中，立项报告由投资发展部提方案设计管理流程中，立项报告由投资发展部提供。供。2 2、在工程、在工程0202初步设计管理流程中，公司总师办是指公司总工初步设计管理流程中，公司总师办是指公司总工所辖的智能部门，子公司不设总工，应由子公司项目负责人承担流程所所辖的智能部门，子公司不设

5、总工，应由子公司项目负责人承担流程所规定的职能。其它流程中出现的公司总师办同本条解释。规定的职能。其它流程中出现的公司总师办同本条解释。3 3、在工程、在工程0202初步设计管理流程中，子公司分管领导是指各子初步设计管理流程中，子公司分管领导是指各子公司的执行总经理或副总。其它流程中出现的子公司分管领导同本条解公司的执行总经理或副总。其它流程中出现的子公司分管领导同本条解释。释。4 4、在工程、在工程0404总平面图及辅助设施设计管理流程中，包含所有总平面图及辅助设施设计管理流程中，包含所有配套项目、生活设施等方案设计和施工图设计，配套项目、生活设施等配套项目、生活设施等方案设计和施工图设计，

6、配套项目、生活设施等方案设计和施工图设计按本流程执行。方案设计和施工图设计按本流程执行。5 5、在工程、在工程0808设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在1010 万元万元以上或一次变更累计费用在以上或一次变更累计费用在 2020 万元以上。除此以外均属于一般变更。万元以上。除此以外均属于一般变更。方案设计管理流程方案设计管理流程相关部门总公司相关领导开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书方案设计任务书内部初审集团

7、总工审定分公司签订设计合同设计合同备案集团市场发展部、造价审计部参与内审分公司参与内审设计院进行方案设计方案设计内部初审集团总工审定组织集团专题会议评审分公司办理申报手续集团总裁审批分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结 束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司初步设计管理流程初步设计管理流程编号：工程编号：工程0202编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开 始分析已批准的设计方案编写初步设计任务书初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总

8、集团总工审定师办复审地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总委托设计院进行初步设计师办、造价审计部、备案初步设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程部办理设计调整，出正式扩初文件申报手续正式扩初文件报集团总师办备案结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司施工图设计管理流程施工图设计管理流程编号：工程编号：工程0303编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审分公司分管领

9、导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师委托设计院进行施工图设计办、造价审计部备案施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、结束市场发展部备案浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程编号：工程0404编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始确定配

10、套项目集团造价审计部、总师办审定集团总工审定收集相关资料委托相关配套设计单位分委托施工图设计单位进行系统进行方案设计综合布线方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案对各方案进行内部初审分公司分管领导审查集团总师办复审集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式图纸集团总师办、造价审计部、市结束场发展部备案浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程编号：工程编号：工程0505编制日期：编制日期：2005-09-162005-

11、09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审制订工程项目管理实施总体计划分公司分管领导审查集团总师办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查 监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计 报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司施工图会审管理流程施工图会审管理流程编号：工程编号

12、：工程0606编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部参组织相关单位进行图纸会审加图纸会审分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要集团总师办、造价审计部复组织各相关单位在图纸会审图纸会审纪要审纪要上盖章发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产

13、集团有限公司工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程编号：工程编号：工程0707第第次修改次修改编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批集团总师办审核编制工程年度进度计划集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件集团公司季度检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。严重偏离计划目标进行原因分析集团总师办复审集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年集团总师办对年计划

14、执行情况进行评估度完成情况汇总表实现计划目标填写计划调整审批表分公司分管领导审核执行季度计划和月度计划工程部对工程进度进行日常检查结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司设计变更管理流程设计变更管理流程编号：工程编号：工程0808编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始监理单位审查施工单位客户提出设计变更监理单位提出设计变更设计单位提出设计变更建设单位提出设计变更分公司销售部接办、初审提出设计变更分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核集团总师办、造价审计部审查重大变

15、更一般变更集团总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案下发设计变更设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程编号：工程0909编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量事故区域暂停施工、报上报集团总师办分公司总工及分管领导质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批保护现场，抢救伤员，伤

16、亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析设计院提出重大质量事故处理方案重大质量事故报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案集团总师办确认事故处理方案并由总工审定施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录事故处理方案报集团总师办备案质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）结

17、束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程编号：工程1010编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始集团总师办参加验收结构验收记录报集团总师办备案0.000 以下工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施工单 位对结构工 程施工过程进

18、行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程编号：工程编号：工程1111编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）编号：工程编号：工程1212第第次修改次修改相关部门浙江某房地产集团有限

19、公司浙江某房地产集团有限公司技术资料管理流程技术资料管理流程分（子）公司工程部开始工程技术资料其它联系图编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16修改日期：修改日期：相关领导浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程编号：工程1313编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程保修期内工程维修

20、管理流程编号：工程编号：工程1414编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉政府物业销售其它部门公司部门部门受理受理受理受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总保修期内保修期外因业主原因产生非业主原因因业主原因的问题；非业主原发现的质量产生的问题因发现的（非结问题构）质量问题。通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。建立维修档案结束浙江某房地产集团

21、有限公司浙江某房地产集团有限公司材料检验管理流程材料检验管理流程编号：工程编号：工程1515编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始按进度提出材料进场计划施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验监理单位对进场材工程部对进场材料进行抽查料检查合格材料同不 合 格意在工程中材 料 严使用禁使用建立合格供方名册结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司项目成本计划编制流程项目成本计划编制流程编号：造价编号：造价0101编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改

22、次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司总师办、工程部施工总承包招标已结束提供相关资料集团造价审计部复核编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核集团分管调整项目成本计划分公司总经理审核结束集团造价审计部备案形成正式成本计划文件领导审批组织实施浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司工程项目总承包招标管理流程工程项目总承包招标管理流程编号：造价编号：造价0202编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导编制招标文件开始编制标底招标文件内部评审集团造价

23、审计部复审修改、编制正式招标文件分公司分管领导审查分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、审计部参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司监理招标管理流程监理招标管理流程编号：造价编号：造价0303编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价

24、审计部相关领导开始编制招标文件招标文件内部评审集团造价审计部复审分公司分管领导审查修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位集团造价审计部备案分公司分管领导审定中标单位发中标通知书、备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司分包工程招标管理流程分包工程招标管理流程编号：造价编号：造价0404编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改

25、日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查编制招标文件、编制标底集团造价审计部复审招标文件内部评审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司甲供材料与设备采购招标管理流程甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价编号

26、：造价0505编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察开始合同确定甲供材料与设备分公司分管领导审查市场调查收集信息、编制招标文件分公司总经理审定招标文件内部评审发布招标信息、接受报名初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑分公司分管领导审查集团造价审计部参与集团造价审计部备案接受标书、开标、评标询标、确定中标单位分公司分管领导审查发中标通知书集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束浙江某房

27、地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司甲定乙供材料与设备定价管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价编号：造价0606编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司工程部审查施工单种、品牌、价格等合同确定甲定乙供材料与设备位上报的材料与设备的品分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标进行市场调查收集信息会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分公司工程部参与考察分公司分管领导审查会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格

28、进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通集团造价审计部备案分公司总经理审定会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司工程合同管理流程工程合同管理流程编号：造价编号：造价0707编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始合同起草与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查50 万元以下的合

29、同总承包及 50 万元以上的合同分公司总经理审定分公司总经理审查正式签订合同集团分管领导审查集团财务部、总师办、造价审计部备案办理相关手续集团总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司费用签证管理流程费用签证管理流程编号：造价编号：造价0808编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单开始合同约定以外的费用发生分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用分公司总师办审查分公司分管领导审核单项变更 10 万元以上或一次变

30、更20 万元以上集团总师办、造价部审查10 万以下变更集团分管领导审批分公司工程部进行签证并下发费用签证单重大变更的费用签证单报集团总师办、造价部备案造价审计部备案结束浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程编号：造价编号：造价0909编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司工程结算支付管理流程工程结算支付管理流程编号：造价编号：造价1010第第次修改次修改相关部门分（子）公司造价审计部开始接收由施

31、工单位上报并经监理单位分公司工程部核实结算条件对结算条件已审查的结算资料编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16修改日期：修改日期：相关领导会同施工单位对总造价的初次确认分公司分管领导审核集团造价审计部委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认集团造价审计部审定分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务部核算尾款分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款备案结束集团造价审计部备案浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司履约保证金退还管理流程履约保证金退还管理流程编号：造价编号：造价1111编制日期：编制日期：2005-09-162005-

32、09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导分公司工程部、资金财务部审查退还履约保证金的条件开始接收施工单位要求退还履约保证金的申请浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司造价信息管理流程造价信息管理流程编号：造价编号：造价1212第第次修改次修改相关部门分（子）公司造价审计部开始集团造价审计部编制甲供、甲定乙供材料收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报集与设备名录团造价审计部编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16修改日期：修改日期：相关领导编号：造价编号：造价1313第第次修改次修改相关部门浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司审计工作检查考核管理流程审计工作检查考核管理流程编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16修改日期：修改日期：集团公司造价审计部相关领导开始编制检查考核计划检查分公司工程项目招投标情况浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司审计档案资料管理流程审计档案资料管理流程编号：造价编号：造价1414第第次修改次修改相关部门分（子）公司造价审计部开始收集整理合同、招投标文件、付款凭证等造价资料分公司工程部提供设计变按资料类别进行归类编制日期：编制日期：2005-09-162005-09-16修改日期：修改日期：相关领导