内部环境稽核管理程序.pdf

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1、内部环境稽核管理程序*目錄*項目ITEM內容DESCRIPTION頁次PAGE目錄1修訂履歷21.目的32.范圍33.參考文件34.定義35.職責36.作業內容3-47.附表4ApprovedCheckedPreparedIssued By:ByDate*修訂履歷*版次REV.ECN NO.修訂履歷備 注ABC-02-54519文件新版發行1.目的:規範治理NWInG事業單位(以下簡稱本公司)下屬各廠區環境治理系統審核作業,藉以判定環境治理系統是否得到正確實施與維持,並對存在缺失進行監督改善,以確保環境系統運作之有效性.2.范圍:本公司環境治理系統、無公害工廠推動及其他相關環境系統專案推動之內

2、部審核作業皆適用之.3.參考文件:3.1 環境記錄管制程序(SG-2B0-021)3.2 環境治理審查程序(SG-2B0-003)3.3 架構與責任治理程序(SG-2B0-006)3.4 內部審核治理程序(SQ-2B0-013)4.定義:4.1 內審主導單位:指規劃並主導實施環境治理系統、無公害工廠推動及其他相關環境系統專案推動之內部審核作業的單位,包括 NWInG 工標、各廠區/產品事實單位品保等.4.2 受審核單位:指同意內部審核之本公司下屬各廠區相關單位.包括各產品事業單位及相關周邊單位.5.職責:5.1 內審主導單位:5.1.1 負責審核方案、審核準則訂定及主導執行.5.1.2 負責審

3、核發現之不符合責任判定及稽核缺失矯正單開立.5.1.3 負責審核結論之匯整、提報與呈核及公告.5.1.4 負責審核不符合項之改善成效追蹤.5.2 受審核單位5.2.1 負責環境系統文件及各項環境治理要求在本單位內之貫徹執行.5.2.2 配合內部審核工作及審核不符合項確認.5.2.3 針對審核不符合項制定預防及矯正措施,並貫徹執行以防再發.5.3 內部審核人員(以下簡稱內審員)5.3.1 依據作業程序及相關文件要求,按審核方案及審核準則實施審核.5.3.2 負責就所發現之不符合向受審核單位確認並負責追蹤改善成效至結案.5.4 審核組長5.4.1 擬定審核方案及審核準則並負責審核工作有效實施.5.

4、4.2 彙整審核結論報告送交環境治理代表核准.5.5 環境治理代表5.5.1 核准內部審核計劃.5.5.2 內部審核報告之核准.5.5.3 負責向高階治理層提報審核結果及缺失改善狀況.6.作業內容:6.1 內審員資格:6.1.1 環境治理系統內審員必須由參加ISO14001內審員資格培訓並考核合格之人員擔任,且參加實地審核一次以上者,方可單獨執行內部審核.6.1.2 內審員之審核經歷及記錄應列為審核員資格之確認及維持資料,從事審核工作不得中斷一年以上,否則應進行再訓練或資格認定.6.2 內審方式:6.2.1NWInG事業單位全面內部審核(NWInG範圍內跨廠區/跨產品事業單位)由NWInG工標

5、負責規劃與主導實施,在NWInG範圍內全面執行.6.2.2各廠區/產品事業單位內部審核由各廠區/產品事業單位品保負責規劃與主導實施,在各廠區/產品事業單位內部視需求執行.6.3 內審規劃:6.3.1 內部審核規劃包括定期內審與不定期內審.分別依以下原則辦理:A.定期內審:由各內審主導單位負責規劃,每年至少一次,經環境治理代表(或其授權代理人)核准後,由各受審核單位配合遵照執行.B.不定期內審:當遇有下述专门情況發生時,經環境治理代表(或其代理人)核准後可由各內審主導單位主導實施不定期內審:B.1 適應組織的法律、法規、標準,國際公約發生重大改變.B.2 組織發生重大環境問題或客戶及相關方有嚴重

6、埋怨.B.3 公司有新客戶、新項目、新材料導入,而且這些項目對環境有較大影響.B.4 組織機構(如組織的領導層、隸屬關系、內部機構、要紧產品或活動、環境目標等)有重大變動,且這些變動可導致系統運行中職責,程序等變化.B.5 第二,第三方審核前.6.3.2 審核小組成立:審核小組由審核組長與合格內審員共同組成,審核組長由環境治理代表指定人員擔任,合格內審員由各廠區/產品事業單位提報.6.3.3 審核小組負責制訂審核計劃,明確審核方案及審核準則,並於審核前以書面或電子媒體等方式正式通知相關受審核單位.6.4 內審執行:6.4.1 內部審核應以公司環境系統文件要求為依據,配合公司經營決策、客戶需求及

7、專案推動計劃等具體要求展開.6.4.2 審核由內審員與受審核單位陪同人員共同配合完成.陪同人員應被授權對所存在之缺失進行簽名確認,內審員應迴避所屬單位之負責職司.6.4.3 內審員應對審核中所發現之缺失開立稽核缺失矯正單(FG2B00221),受審核單位應對缺失狀況做確認簽名.稽核缺失矯正單(FG2B00221)應實施編碼管制.編碼原則由內審小組自行訂定與維護.編碼應以不重復為原則.6.4.4 不符合之判定比照內部審核治理程序執行.6.4.5 審核小組應及時對審核證據及審核發現進行匯總分析,並檢討審核結論制作審核報告,呈環境治理代表核準後分發至各受審核單位.6.5 改善追蹤:6.5.1 受審核單位應在 稽核缺失矯正單(FG2B00221)接到後指定時間內(假设未指定則一样為五個工作日內)回復改善對策,經權責主管核准後交至審核小組.6.5.2 內審員應在審核完成後一個月內對受審核單位缺失改善成效進行追蹤確認,並將記錄呈環境治理代表(或其代理人)簽核確認,假设尚未改善則應上報其上層主管,並繼續追蹤督促直至改善.6.5.3 審核小組應確實記錄並公告改善追蹤狀況.6.5.4 內部環境審核結果應在治理審查會議上向高階治理層報告.(參見環境治理審查程序)6.6 記錄储存:相關內部審核及改善追蹤記錄之储存依環境記錄管制程序之規定執行.7.附表7.1 稽核缺失矯正單(FG2B00221)