质量管理：不合格控制程序.pdf

《质量管理：不合格控制程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理：不合格控制程序.pdf（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、质量管理：不合格控制程序质量管理：不合格控制程序1目的通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置,加强对不合格品的控制，以防止不合格服务的非预期交付。2适用范围适用于本公司在进货、日常管理、服务过程中的不合格品的控制。3职责a.质量管理部组织对造成严重后果的不合格品进行分析和评审，必要时会同相关部门参加评审。b.各部门负责对测试过程中发现的不合格品进行隔离和处置，并负责不合格品的标识。4工作程序41 不合格品标识与隔离。4.1.1 日常工作考核中发现不合格时，填写 不合格品处置单。4.1.2 进货检验发现不合格时，应堆放在不合格区域，并填写 不合格品处置单。42 不合格品的评审。4.2.1

2、 评审不合格品的状态及对质量影响的程度。4.2.2 提出处置方案，包括提出处置意见（如：退货、返工、向客户道歉等）。4.2.3 经理或其指定人员应在不合格品处置单的相应栏内记录评审意见。43 不合格品的处置。4.3.1 造成严重后果的不合格品的情况，由质量管理部组织有关部门进行评审，管理者代表作出处置决定，并按照纠正和预防措施控制程序的要求采取纠正措施。4.3.2 对于零星、偶然出现的不合格品由项目负责人或测试人员评审，填写不合格品处置单，通知相关人员执行。涉及软件修改的应填写程序修改记录，经项目负责人审批后，实施程序修改。44 对不合格品进行处置人员的权限。4.4.1 对不合格品实施处置的人员严格按评审意见执行。4.4.2 对处置方法有建议，应征得评审人员的同意。45 对不合格品和服务的复检。4.5.1 评审确定返工的不合格品，采取合理的返工措施，使其满足质量要求。返工后需要重新测试，经考核合格后方可。4.5.2 不合格品控制过程中产生的各种记录，按 记录控制程序进行管理。5 相关文件5.1过程和服务的测量和监控程序6 相关记录QR-020-01 不合格品处置单