质量手册XXXX年6月正式改版后.pdf

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1、南京南京 XXXX 有限公司有限公司质质 量量 手手 册册生效日期：总 页 数：分 发 号：持 有 人：管理状态：2016 年 7 月 1 日38 页质质 量量 手手 册发册发 布布 令令质量手册是根据国家认监委国认实201633 号令及检验检测机构资质认定评审准则所规定的要求，并结合南京 XX 有限公司实际情况而编制的。本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的基本要求，符合公司实际情况，是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，是对内进行质量管理和对外进行质量保证的依据。对外适用于第二方客户和第三方认证机构(质量技术监督局)对公司是否具有稳定的提供满足客户和适用法律法规

2、要求的能力的评审。它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自 2016 年 7 月 1 日起实施。望南京 XX 有限公司全体工作人员认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。南京 XX 有限公司总经理：签名：2016 年 7 月 1 日质量手册修订记录表质量手册修订记录表序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期目目录录章章/节节第一章1.11.21.31.4第二章2.12.22.32.42.5第三章3.13.23.33.43.53.6第四章4.14.24.34.44.54.5.14.5.24.5.34.5.4

3、受控页发布令修订页目录概述简介公正性声明保密承诺工作人员行为准则质量方针与目标质量方针质量目标质量方针的管理质量目标的管理质量承诺质量手册使用说明使用要求适用范围手册的管理手册的解释与监督术语缩略语管理要求组织人员工作场所与环境设备和设施管理体系管理体系质量方针文件控制合同评审标标题题页码页码1234667891010101010111212121212121213131622232525252525目目录录章章/节节4.5.54.5.64.5.74.5.84.5.94.5.104.5.114.5.124.5.134.5.144.5.154.5.164.5.174.5.184.5.194.5.

4、204.5.214.5.224.5.234.5.244.5.254.5.264.5.274.6附件 1附件 2检验检测分包服务和供应品的采购服务客户申诉和投诉不符合工作的管理纠正措施、预防措施、持续改进记录内部审核管理评审方法控制不确定度数据保护抽样样品管理质量控制、能力验证结果报告报告附加解释含抽样报告对报告的意见、解释含分包方出具的报告报告结果的传送对报告的更正或增补报告、检测原始记录保存符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求量值溯源关系图公司岗位任职资格管理规定标标题题页码页码252526262626262727282929292929303131313131323233343

5、5第一章第一章概概述述1.11.1 公司简介公司简介南京 XX 有限公司（以下简称 XX 公司）是专业从事各类地基与基础工程质量检测的公司，具备基桩的承载力、地基土和复合地基承载力检测及低应变法、高应变法、声波透射法桩身完整性检测和锚杆试验、钻孔灌注桩成孔质量检测的资质和能力、钻芯法检测能力。XX 公司成立于 X 年 X 月 X 日，法定代表人XX，注册资金X 万元人民币。公司现有在册人员中，有注册岩土工程师 X 人，土木高级工程师 X 人，工程师 X 人，会计师 X 人。各种主要检测仪器设备 X 余台（套）、预制方桩 XkN.配有各种汽车吊及运输汽车多辆。公司固定资产已达 X 万元。公司充分

6、发挥员工和技术装备优势，近年来为 X 多家建设单位的地基基础工程质量进行了检测，得到了建设单位、设计部门和质监部门的好评。公司在全体员工的共同努力下，在地基基础检测市场赢得了良好声誉。我们将继续本着“信誉第一、质量第一”的宗旨，恪守桩基检测的科学性、公正性、权威性，为每个工程项目负责，为每位业主负责。进一步开创企业管理现代化的新局面！地址：邮编：电话：传真：E-mail：1.21.2 公正性声明公正性声明南京 XX 有限公司为保证检测工作的公正性、科学性，特此声明如下：1.本公司是依法设立的检测检验机构，能独立开展检测业务，公司坚持公正科学的原则，以保证试验检测数据准确、可靠。2.本公司严格遵

7、守和执行国家各项法律、法规、政策和标准。检测工作严格按照规范、质量手册的规定进行。3.本公司保证对任何委托检测单位提供同样工作质量的检测数据和检测报告，不受外界或行政领导机构的干预和影响，保证数据和结论的公正可靠。4.本公司的质量评价一律以科学的实测数据为依据，以国家相关标准、规范为基准，公司确保其人员不受任何来自外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。5.本公司工作人员不从事任何有损于检测公正性的活动。6.本公司为维护客户的合法权益，保证不泄漏检测结果，对检测原始数据和检测报告，及由客户提供的检测样品、技术资料，未经客户同意，不以任何形式向其他单位或个人泄露。公司及其

8、人员在检测、检验中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。7.本公司及其人员不得与其从事的检测和或校准活动以及出具的数据的结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。本公司各级人员诚恳接受社会各界的监督。南京 XX 有限公司总经理：签名：2016 年 7 月 1 日1.31.3 保密承诺保密承诺为确保客户的技术资料、检测结果、机密信息不泄露，保证客户的知识产权不受侵犯，本公司已制定保护机密信息和所有权程序，并做如下保密承诺：1.严格遵守国家和公

9、司有关保密的各种规定。2.对客户信息、样品信息、检测数据或报告予以保密，未经客户的书面许可，不得透露予第三方。3.不得使用客户拥有的知识产权进行任何形式的侵害客户利益的行为。4.对在检测活动中获取的国家秘密、商业秘密和技术秘密予以保密，禁止任何形式的泄露行为。5.公司所有人员认真学习、坚决贯彻执行保护客户机密信息和所有权程序。南京 XX 有限公司总经理：签名：2016 年 7 月 1 日1.41.4 工作人员行为准则工作人员行为准则1.遵守国家有关地基基础检测的法律法规和规定。2.严格按照标准、规范和检测程序进行检测，抵制任何干扰和干预，独立检测、公正检测，保证检测数据的真实、准确和结论的正确

10、。3.不私自承接检测项目和私自检测，不从事与所承担的检测业务直接有关的技术咨询或兼职。4.秉公办事，不徇私情。5.严格遵守公司关于保密和保护所有权规定，为客户和公司的技术保密。6、从事检验检测活动的人员不得同时在两个以上检验检测机构执业或参与任何有碍于检验检测判断独立性和诚信度的活动。南京 XX 有限公司总经理：签名：2016 年 7 月 1 日第二章第二章 质量方针与目标质量方针与目标2.12.1质量方针：质量方针：行为公正方法科学检测准确服务及时。行为公正-不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性。方法科学-遵守国家法律、法规，正确选用检测方法，选用适宜的检测设备，确保检测方法的科学性。检

11、测准确-严格按检测流程，认真控制各个检测环节，准确出具检测数据和判断。服务及时-急用户和任务所急，及时完成各项检测合同和任务。2.22.2质量目标质量目标2.2.12.2.1 总体目标总体目标遵循检验检测机构资质认定评审准则，建立并不断完善管理体系，规范并控制检测全过程，努力把本公司建成用户满意、在地基基础检测行业中较为先进的地基基础检测公司。2.2.22.2.2 控制性目标控制性目标1、检测任务完成及时率95%。2、检测报告及时率95%。3、检测报告差错率1%，没有检测结论性错误。4、检测报告公正性 100%。5、接受客户报怨处理 100%，处理后满意率95%。6、检测范围内所有项目 100

12、%使用有关现行有效规范、规程。2.32.3质量方针的管理质量方针的管理2.3.12.3.1 总经理在每年度的管理评审中，对质量方针进行重新评价，以表明公司最高管理层关注公司检测工作的质量；关注管理体系运行情况以及持续改进存在的问题。公司各级管理人员应将质量方针和质量目标在公司内各个层次上进行宣传，使全体员工正确理解和执行。2.3.22.3.2 必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化，按管理评审程序执行。质量方针的批准、发布、评审、修改按文件控制程序执行。2.42.4质量目标的管理质量目标的管理2.4.12.4.1 质量目标按规定的时间间隔进行统计分析。当达不到质量目标的要求时，应分析原因，

13、提出改进意见。2.4.22.4.2 管理层定期或不定期对质量目标完成情况进行监督，确保质量目标达到规定的要求。目标的制定、实施、评审、考核按文件控制程序执行。2.52.5质量承诺质量承诺公司对出具的每一份检测报告负责，承诺按国家有关法律法规承担因公司检测质量问题给客户造成的经济损失和法律责任。南京 XX 有限公司总经理：签名：2016 年 7 月 1 日第三章第三章质量手册使用说明质量手册使用说明3.13.1 使用要求使用要求（1）本手册是南京XX有限公司2016年根据国家认监委国认实201633号令及检验检测机构资质认定评审准则进行编制的。（2）本手册在实施时，质量管理体系程序文件及作业文件

14、、记录表格需配合使用。3.23.2 适用范围适用范围本手册适用于南京 XX 有限公司地基基础检测过程中的全部活动。3.33.3 手册的管理手册的管理（1）本手册的编写、审批、发放、更改和保管等控制要求见文件控制程序。（2）本手册分为受控手册与非受控手册两种，封面盖章以示区别；受控手册对内发放。外部仅对认证机构发放受控手册，其他机构需要发放非受控手册时，须报公司经理批准后发放。3.43.4 手册的解释与监督手册的解释与监督质量负责人负责对质量手册进行解释与监督检查。3.53.5 术语术语本手册采用参考检验检测机构资质认定评审准则及释义中给定的术语。3.63.6 缩略语缩略语公司：南京XX有限公司

15、的简称内审员：内部审核员监督员：质量监督员第四章第四章 管理要求管理要求4.14.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织4.1.14.1.1本公司 X 年 X 月 X 日注册成立，公司类型为有限责任公司（法人独资），是独立法人机构。本公司诚诺对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。本公司是一个独立法人单位，具有明确的法律身份。公司营业执照注册号X，公司组织机构代码证代码：X，银行独立账号：X。4.1.24.1.2本公司已经明确了其组织和管理机构，设立总经理1 名，副总经理1 名，技术负责人1名，质量负责人 1 名，综合办

16、经理 1 名（副总经理兼），动测部经理 1 名，静测部经理 1名，内审员 4 名，质量监督员 4 名，授权签字人 2 名（技术负责人和质量负责人兼）。组织机构图、检验检测机构外部关系图、及技术运作关系见图 1、图 2、图 3。南京南京 XXXX 有限公司组织机构图有限公司组织机构图(图图 1)1)总经理技术负责人质量负责人副总经理动测部静测部综合办检验检测机构外部关系图检验检测机构外部关系图(图图 2)2)XX 省 XX 局行政主管XX 省 XX 局资质认定南京 XX 有限公司技术运作关系图技术运作关系图(图图 3)3)质量管理质量管理体系技术管理技术管理体系行政管理行政管理体系主过程产品实保

17、证作用现过程保障作用数据和结果形成过程公司明确了质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。质量管理保证技术运作在受控状态下运行，保证数据和结果正确性、可靠性；行政管理支持服务工作是为技术工作服务的，起后勤和保障作用；支持服务工作也是通过质量管理体系来确保的。4.1.34.1.3本公司承诺本公司及其人员从事检验检测活动，遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。为此公司最高管理者书面作出了公正性声明。4.1.44.1.4为保证检测工作的公正性、诚实性，兑现对客户的承诺，本公司加强制度管理，编制并实施了保证公正性、判断力、可信度程序，并建立了监督相

18、关联的各类活动，公司人员不要受到外界的压力，要抵制商业贿赂，以保证公司的独立性和公正性。本公司目前的业务是单纯从事检验检测活动工作，没有涉及其它的活动，将来假如还从事检验检测以外的活动，应注意识别潜在的利益冲突。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。本公司有具体措施确保其管理层和员工，不受对工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。4.1.54.1.5本公司严格要求自身及其人员应对其在检测活动中所知熟悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务。保密要求具体按文件 保护客户机密信息及所有权的程序相应要求执行。4.24.2 具有与其从事检验

19、检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员4.2.14.2.1公司建立了人员管理程序程序，对人员任用、资格确认、授权和能力保持等进行规范管理，清晰描述了管理人员、技术人员、关键支持人员的所需知识和经验，确定了岗位及人员的职责，对使用人员及时签订了劳动合同、建立劳动关系。附件 2公司岗位任职资格管理规定明确了任职要.XX 公司资料XX 明确了人员岗位职责及权利、部门岗位职责，质量体系要素与各岗位（人员）职能表（表 X），以明确相关岗位人员实现管理体系质量目标的职责。4.2.24.2.2本公司按新版 检验检测机构资质认定评审准则要求建立了质

20、量管理体系并形成了文件，并予以实施并持续改进。总经理履行其对管理体系中的领导作用和承诺。发布质量方针和质量目标。确保管理体系所需的资源，确保管理体系实现预期结果，公司编制了质量管理体系控制图。具体见组织机构图、检验检测机构外部关系图、及技术运作关系见图1、图2、图3。总经理管理体系融入检测到全过程，应确保其人员理解满足客户要求和法定要求与他们活动的相互关系和重要性，提升客户满意度。应确保本公司人员理解各岗位活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。确保在本公司内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效的事宜进行沟通。总经理通过面谈、会议、宣贯、简报等形式建立健全沟通机制

21、，运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇，组织质量体系的管理评审。是令人敬佩。当策划和实施的管理体系变更时，本公司最高管理者应确保管理体系的完整性并能有效运行。质量负责人应及时了解和收集员工对质量管理体系运行有效性提出的意见和建议，并将这些信息反馈给最高管理者，使体系得以持续改进。4.2.34.2.3本公司设立技术负责人1 名，全面负责技术运作和提供检验检测所需的资源，设立质量负责人1 名，确保质量管理体系得到实施和保持。为了确保实验室各项工作持续正常进行，当技术负责人、质量负责人等关键管理人员因各种原因不在岗时，本公司指定相应人员代行其有关的职责和权力。如技术负责人不在岗位时，由质量负责人

22、代行其职责和权力；如质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责和权力。技术负责人、质量负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力。4.2.44.2.4本公司授权签字人有两名，具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并都经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。授权签字人的签字范围及签字识别表授权签字人的签字范围及签字识别表表 1授权签字并使用检姓名XXXX4.2.54.2.5本公司对所有从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告、提出意见和解释以及操作设备等工作人员进行，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行能力确认并持证上岗。聘用了质量监督员，对检测人员及实习

23、员工进行监督。为了合理利用人力资源，公司规定一人可以兼职多个岗位。4.2.64.2.6本公司按要求建立 培训管理程序 ，以确定其检验检测人员教育、培训和技能目标，明确培训需求和实施人员培训。公司每年计划培训，并评价培训的有效性。公司针对不同岗位、承担的任务进行适应的教育、培训，通过岗位任职资格要求明确了不同的岗位应有相应的技术知识和经验。根据机构当前和预期的任务来制定培训计划。4.2.74.2.7职务技术负责人质量负责人职称高级工程师高级工程师测报告专用章范围公司全部检测报告公司全部检测报告签字识别XXXX本公司对使用人员应及时签订劳动劳动关系、聘用关系。并建立员工档案，一人一档。及时保留技术

24、人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。质量体系要素与各岗位（人员）职能表质量体系要素与各岗位（人员）职能表表 2质量要求4.1.14.1.24.14.1.34.1.44.1.54.2.14.2.24.2.34.24.2.44.2.54.2.64.2.74.3.14.34.3.24.3.34.3.4总经理副总经理（综合办主任）技术负责人质量负责人静测部动测部设备负责人综合办副主任人事管理员资料管理员检测员监督员报告解释人内审员质量要求4.4.14.4.24.44.4.34.4.44.4.54.4.64.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54

25、.5.64.5.74.54.5.84.5.94.5.104.5.114.5.124.5.134.5.144.5.15总经理副总经理（综合办主任）技术负责人质量负责人静测部动测部设备负责人综合办副主任人事管理员资料管理员检测员监督员报告解释人内审员质量要求4.5.164.5.174.5.184.5.194.5.204.54.5.214.5.224.5.234.5.244.5.254.5.264.5.274.6符号说明：代表主要职责表示协同职责表示配合职责4.6总经理副总经理（综合办主任）技术负责人质量负责人静测部动测部设备负责人综合办副主任人事管理员资料管理员检测员监督员报告解释人内审员4.34

26、.3 本公司具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。本公司具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求。4.3.14.3.1本公司具有满足相关法律法规、标准或技术要求的场所，以及检测设备、设施，并对所有设备和设施具有独立调配使用、管理的权力。办公场所证明材料见公司资料X。4.3.24.3.2本公司目前环境条件基本满足检验检测要求。在检验检测机构固定场所以外的场所进行抽样、检验检测时，对环境条件和设施的控制要作出合理安排，要有相关记录，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。4.3.34.3.3本公司对环境条件的监控、控制执行检测区域控制程序，对档案室温度有效监控。当环境条件危及

27、到检验检测的结果时，应停止检验检测活动。4.3.44.3.4本公司对影响检验检测质量的区域的进入和使用均加以控制。可根据其特定情况确定控制的范围。受控区域要设立围挡以防止干扰，为了保持实验室安全和环境，本公司建立了机构内务管理程序。4.44.4 具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施4.4.14.4.1公司配备了检测方法要求的所有设备。本公司使用的检验检测设施，均有利于检验检测工作的正常开展。如用非本机构的设备时，应确保满足本准则的要求。4.4.24.4.2本公司建立和保持仪器设备管理程序，对设备的配置、使用、维护、安全处置进行相应管理，保满足

28、检测的要求。4.4.34.4.3公司每年应对检测设备制定检定或校准计划并实施。技术负责人应组织技术人员确定所有测量设备应溯源的参数或量值。选择其溯源性资质、校准能力满足要求的校准机构进行校准，并制定校准计划。技术管理层组织制定各测量量值的溯源图表。每次校准/检定后，设备使用技术人员应对溯源有效性和量值稳定性进行确认。设备在投入使用前，应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求，并标识其状态。针对校准结果产生的修正信息，要确保在其检测结果及相关记录中加以利用并备份更新。测量无法溯源到 SI 单位或与之无关时，要求测量能溯源到诸如有证标准物质（参考物质）、约定的方法和或协议标准。公司制

29、定并实施设备期间核查程序，对重要的、使用频度较高、长期稳定性较差的关键测量设备利用期间核查以维持设备在两次校准之间的校准状态的可信度。检测部门负责人应明确需期间检查的设备并责成设备使用人员制定出核查方案，监督员应对其实施监督。对可以进行调节的设备和可以进行参数设置的软件进行保护，以避免检测结果失效。4.4.44.4.4公司对每台仪器设备以一台一档的方式建立档案。该档案基本信息及准则要求的内容，对档案实施动态管理，及时补充相关的信息和资料内容。本公司对操作有重要影响的检测设备人员经过授权。非设备操作授权人员不得操作、维护、使用相应的设备。对检测设备加以唯一性标识。若有些设备脱离了实验室控制，应在

30、设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果。4.4.54.4.5当设备出现故障或异常时，应及时停止使用。对这些设备加以标签清晰表明该设备已停用或隔离以防误用，修复后的设备为确保性能和技术指标符合要求，必须经过校准或核查表明能正常工作后方可投入使用。还要应对这些缺陷或偏离规定的极限对过去进行的检测造成影响进行追溯。4.4.64.4.6如制定文件标准物质管理程序，以便规范安全处置、运输、存储、使用标准物质。规定必须购买和使用国证标准物家公布的，且带有授权机构颁发证书的有证标准物质，以保证标准物质的量值能溯源到（SI）测量单位或上级有质有证标准物质。当无有证标物可用时，应通过比对

31、试验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。标准物质（参考物质）必须进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。4.54.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4.5.14.5.1 管理体系管理体系本公司建立起符合自身实际状况的质量管理体系并实施运行。评审准则的所有要素在文件化管理体系中都得以体现，包括质量方针、目标、承诺、政策、程序、计划、指导书等。通过培训、引导自学等形式，使本公司人员能够“获取、理解、执行”管理体系，明白自己职责和职责范围内的各项管理或技术活动。4.5.24.5.2 质量方针质量方针本公

32、司编制的质量手册包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员职责、支持性程序、手册管理等。质量方针声明包含新评审准则所要求的内容。管理体系有总体目标，总体目标具有可测量性、可实现性、可挑战性。4.5.34.5.3 文件控制文件控制公司编制并实施了文件控制和管理程序，以便对文件的编写、发布、标识、变更和废止等进行有效控制，防止使用无效、作废的文件。文件包含本公司编制的内部文件和接收的外部文件。4.5.44.5.4 合同评审合同评审为使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足，确认本公司自身具备相应的技术能力，在办理委托检测工作中应执行合同评审程序文件规定。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意

33、并通知相关人员。4.5.54.5.5 分包分包因工作量大，以及关键人员、设备设施、技术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的机构。具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。分包执行检测工作的分包管理程序。4.5.64.5.6 服务和供应品的采购服务和供应品的采购外部支持服务和供应是保障本公司正常开展工作、确保检测结果质量的重要控制环节之一。本公司制定了服务和供应品的采购程序，对影响检测质量的设备、耗材、加工、溯源等的供应和服务的选择、购买、验收和储存作出规定。并保存这些评价的记录和合格供

34、应商的名单。4.5.74.5.7 服务客户服务客户为客户提供优质服务，保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，提高客户对本公司的满意程度，建立了文件服务客户程序并保持实施。4.5.84.5.8 投诉和申诉投诉和申诉受理客户的投诉、申诉是改善服务质量、提高本公司信誉、防止客户利益受到损害的重要工作，也是本公司开展管理体系审核和评审的依据。本公司制定了文件申诉和投诉处理程序、客户满意度调查表并保持实施，明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。4.5.94.5.9 不符合工作不符合工作公司建立了文件不符合工作的处理程序，并按程序的要求处理检验检测前中后全过程出现的不符合。4.5.104

35、.5.10 纠正措施、预防措施、持续改进纠正措施、预防措施、持续改进在识别出不符合工作时，应采取纠正措施，对纠正措施进行实施并监控。纠正措施的实施按纠正措施程序执行。在识别潜在的不符合原因时，应采取预防措施。预防措施的启动和控制按预防措施程序执行。持续改进是本公司永恒的追求。通过质量方针和质量目标的实施和实现过程，应用审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.5.114.5.11 记录记录本公司制定了记录和档案管理程序，以便保持对记录的识别、收集、存取、存档、存放、维护、清理、保存等管理符合要求。各岗位根据本岗位职责和权限负责本岗位记录的使用

36、管理。4.5.124.5.12 内部审核内部审核为保持和维护本公司管理体系现行有效，每年定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和认证准则的要求。内审的组织和实施按内部审核程序进行。内部审核通常每年一次，由质量负责人负责按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核。内审员经过培训并具备相应资格，独立于被审核的活动。内审活动应：a)依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b)规定每次审核的审核准则和范围；c)选择审核员并实施审核；d)确保将审核结果报告给相关管理者；e

37、)及时采取适当的纠正和纠正措施；f)保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。4.5.134.5.13 管理评审管理评审总经理应负责按 12 个月一次的间隔时间评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审按建立的管理评审程序执行。评审输入至少应包括以下信息：a)以往管理评审所采取措施的情况；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；e)政策和程序的适用性；f)管理和监督人员的报告；g)内外部审核的结果；h)纠正措施和预防措施；i)检验检测机构间比对或能力验证的结果；j)工作量和工作类型的变化；k)资源的

38、充分性；l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；m)改进建议；n)其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。管理评审输出包括下列方面：a)改进措施；b)管理体系所需的变更；c)资源需求。4.5.144.5.14 方法控制方法控制本公司建立了 方法及方法确认程序，对所使用与检测/校准有关的标准、技术规范、手册、作业文件等实施受控管理，并通过有效可靠的渠道，对在用的标准、技术规范和检验方法进行不断的跟踪，定期进行清理，以确保使用标准是最新有效版本。检测方法见 XX公司资料XX：附 2-能力表。应优先使用国家标准发布的方法，其次为区域发布的方法并确保使用标准为最新有效版本。本公司的检测业务只涉及到地基基

39、础检测，不会涉及其它检测业务，没有使用无规定的方法和程序、非标准方法。在使用标准方法前，要进行确认。对方法确认的过程、确认的结果、该方法是否适合预期用途的结论应有相应记录。为避免由于检测作业给检测工作造成的质量风险，将使用标准的风险控制在最低限度，技术负责人根据检测标准组织编写了必要的作业指导书，并对作业指导书的有效性给予维护，具体见作业指导书。4.5.154.5.15 不确定度不确定度本公司制定并实施应用测量不确定度的评定控制程序。4.5.164.5.16 数据保护数据保护本公司制定并实施了数据保护管理程序，规范检测活动中计算和数据转换，并对其进行适当的系统性检查，对有疑问的数据应安排必要的

40、验证，当利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，按数据控制程序的要求对出具的数据进行质量控制，维护计算机医保其功能正常。4.5.174.5.17 抽样抽样检验检测机构应建立和保持抽样控制程序。抽样计划应根据适当的统计方法制定，抽样应确保检验检测结果的有效性。当客户对文件规定的抽样程序有偏离要求时，应予以详细记录，同时告知相关的人员，并审视这种偏离可能带来的风险。4.5.184.5.18 样品管理样品管理检验检测机构应建立和保持样品管理程序，以保护样品的完整性并为客户保密。检验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检测整个期间保留该标识。在接收样品时，应记录样品的异

41、常情况或记录对检验检测方法的偏离。样品在运输、接收、制备、处置、存储过程中应予以控制和记录。当样品需要存放或养护时，应保持、监控和记录环境条件。4.5.194.5.19 质量控制质量控制检验检测机构应建立和保持质量控制程序，定期参加能力验证或机构之间比对。通过分析质量控制的数据，当发现偏离预先判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，防止出现错误的结果。质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。4.5.204.5.20 结果报告结果报告检测报告是本公司提交给客户的最终“产品”，授权签字人签发的检测报告确立了本公司和客户之间的民事责任，其质量的优劣直接关系到报告的使用风险和客户的切身利益以及本公

42、司应承担的民事责任和信誉。本公司制定了检测报告的管理程序，对报告的格式、生成、审核、批准、发送、更改、保存等做作出明确规定，以便准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。结果以检测报告的形式发出，报告信息应至少包括以下信息：a)标题；b)标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；c)检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；d)检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识；e)客户的名称和地址（适用时）；f)对所使用检验检测

43、方法的识别；g)检验检测样品的状态描述和标识；h)对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；i)对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；j)检验检测检报告或证书的批准人；k)检验检测结果的测量单位（适用时）；l)检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。i)对检验检测结果的有效性或应用有影响时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；j)检验检测检报告或证书的批准人；k)检验检测结果的测量单位（适用时）l)检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、

44、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。4.5.214.5.21 报告附加解释报告附加解释当需要对检测结果进行说明时，检测报告中还应包括下列内容：a)对检验检测方法的偏离、增加或删减，以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；b)适用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；c)适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，需要提供有关不确定度的信息；d)适用且需要时，提出意见和解释；e)特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。4.5.224.5.22 含抽样报告含抽样报告当机构从事抽样检验检测时，应有完

45、整、充分的信息支撑其检验检测报告。4.5.234.5.23 对报告的意见、解释对报告的意见、解释当需要对检测报告做出意见和解释时，公司应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检测报告中清晰标注。4.5.244.5.24 含分包方出具的报告含分包方出具的报告当检验检测报告包含了由分包方所出具的检测结果时，这些结果应予以清晰标明。4.5.254.5.25传送的报告传送的报告当需要使用电话、电传、传真或其他电子手段来传送检测结果时，为满足准则对数据控制的要求。建立了检测结果发布程序。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。4.5.264.

46、5.26 对对报告的更正或增补报告的更正或增补当需要对已发出的结果报告作出更正或增补时，应重新编制完成新的更正或增补后的检测报告，并注以区别于原检测报告唯一性标识，详细记录更正或增补内容。4.5.274.5.27 报告、检测原始记录保存报告、检测原始记录保存本公司对检测原始记录、报告归档保存，保证其具有可追溯性。规定保存期限不少于6 年。4.64.6 符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求针对地基基础检测行业和该领域的特殊性，如国家有新的评审补充要求颁布，本公司建立的管理体系还要应符合新的评审补充要求。管理体系应持续符合有关法律法规或者

47、标准、技术规范规定的特殊要求。附件附件 1 1量值溯源关系图量值溯源关系图国家计量基准XX 市计量监督检测院XX 省计量测试网络无损参数计量测试检验检测机构XX 仪器设备XX 省计量科学研究院XX 仪器设备XX 仪器设备XX 仪器设备XX 仪器设备附件附件 2 2公司岗位任职资格管理规定公司岗位任职资格管理规定第一章总则第一条为加强对基桩检测市场的管理，保证基桩检测工作质量，根据江苏省住建厅关于江苏省桩基检测资质管理暂行办法的要求，依据国家、省有关法规，结合本公司实际情况制定本规定。第二条本规定所称基桩检测人员是指所有从事检测工作的人员（包括技术负责人）。必顺经江苏省住建厅培训、考试合格取得相

48、应的资格证书，按核定的检测业务范围开展工作。第三条凡具备资格者，受检测机构聘任，按照核定的业务范围，从事相应的检测工作。第四条江苏省住建厅是试验检测人员资质的主管部门，负责从事基桩检测工作人员资格的审查、审批、颁证和复查等管理工作。第二章任职条件第五条申请基桩检测技术负责人的条件为：1.热爱祖国，拥护社会主义制度，遵纪守法，遵守试验检测工作职业道德；2.年龄在 65 岁（含 65 岁）以下，身体健康，能胜任室内和现场检测工作；3.具有中级或中级以上相关技术职称或同等能力，熟悉业务，经考核合格；4.具有管理和从事检测工作五年以上的经历，能全面负责技术运作；5.经江苏省质量技术监督局组织培训考核，

49、取得技术负责人资格证书。第六条申请基桩检测报告解释人员的条件为：1.热爱祖国，拥护社会主义制度，遵纪守法，遵守试验检测工作职业道德；2.年龄在 65 岁（含 65 岁）以下，身体健康，有专业的检测工作经验；3.取得江苏省住建厅颁发的桩基检测上岗证；4.具有中级或中级以上相关技术职称或同等能力，熟悉规范，具有管理和从事检测工作五年以上的经历。第七条申请基桩检测报告授权签字人的条件为：5.热爱祖国，拥护社会主义制度，遵纪守法，遵守试验检测工作职业道德；6.年龄在 65 岁（含 65 岁）以下，身体健康，有专业的检测工作经验；7.取得江苏省住建厅颁发的桩基检测上岗证；8.具有中级或中级以上相关技术职

50、称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。第八条申请基桩检测质量负责人的条件为：1.热爱祖国，拥护社会主义制度，遵纪守法，遵守试验检测工作职业道德；2.年龄在 65 岁（含 65 岁）以下，身体健康，能胜任室内和现场检测工作；3.具有中级或中级以上相关技术职称或同等能力，熟悉业务，经考核合格；4.专科以上学历，具有管理和从事检测工作三年以上的经历；5.经江苏省质量技术监督局组织培训考核，取得质量负责人资格证书。第九条申请基桩检测人员资格的条件为：1.热爱祖国，拥护社会主义制度，遵纪守法，遵守试验检测工作职业道德；2.年龄在 65 岁（含 65 岁）以下，身体健