货仓收货控制程序范文.pdf

《货仓收货控制程序范文.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《货仓收货控制程序范文.pdf（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、货仓收货控制程序范文1.目的：对本公司进料的数量，品质进行控制，确保进料的数量，品质满足生产的需要。2.适用范围：适用于本公司对外采购的物料，外发加工的半成品、成品。3.职责：3.1 货仓部：负责物料的清点与入库工作。3.2 物控：监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作。3.3 品管部 IQC：负责物料的检验工作及品质异常处理。4.程序说明：4.1供应商送货到厂后，相应的仓管员对其进行验收。4.2核对供应商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数量、品名规格、订购单号是否一致。同时结合本公司的物料清单，生产计划表物料品名规格，数量，而进行收货。如有问题，应即时提出报告部门主管，

2、直致解决为止。不准收无 PO 单的货物。4.3 核对供应商的送货单与实物是否一致，并清点细数，如有包装不足的现象，应与供应商一起确认，更改数量和物料种类后的送货单应有供应商的签名。双方确认后签名后，仓管加盖“货物暂收章”。不准有多收、少收、错收物料现象发生。（特殊情况必须有部门主管的同意，总经理的批准）4.4 货物暂收后，仓管将物料搬运至“物料待检区”并摆放整齐，标识明确，摆放时注意上轻下重，轻拿轻放的原则。4.5 大数验收后，仓管 10 分钟内开具“来料报检单”交与IQC 检验，“来料报检单”共三联（仓库二联、品管一联）。4.6“来料报检单”填写时必须注明：（1）物料品名规格、来料数量、适用

3、的机型及送货商。（2）注明具体的报检时间。（3）根据生产用料的情况并注明“普通、急用、特急”字样或印章。（一般 8 小时内要用的物料为普通，4 小时内要用的物料为急用，2小时内要用的物料为特急）4.7 IQC 检验完毕后将“来料报检单”仓库联返回仓库。IQC 检验的物料，必须有合格、特采、退货标识或印章，4.8 仓管根据 IQC 检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手续（填写“材料入库单”、登记物料收发卡、总帐的录入工作）。4.9 不合格的物料，不准办理入库手续。生产辅料、工具、原材料需分开填“材料入库单”，不能用同一联“原材料入库单”。4.10 填写“原材料入库单”时需注明订单 NO，送货单 NO。一份“原材料”入库单只准填写一个订单的物料。4.11“材料入库单”、物料卡、帐本严格按其要求填写登记。不准有涂改、少记、错记的现象发生。单据、物料卡、帐本保持工整，清洁。所有录入工作需当天完成，各种单据在第二天 8:30 之前分送到各相关部门。4.10 特采物料需有 IQC、MC、工程部、总经理的签名仓库方可办理入库手续。特采物料必须有明显的特采标识。4.11 生产急用物料 IQC 检验合格后，仓管即时通知生产部领料，如有延误将究其责任。4.12 IQC 判定不合格的物料，需有不合格标识。并存放在退料区，退料照“退料控制程序”办理。