双体系建设材料目录.pdf

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双体系建设目录一、要求（组织机构）：1、开展双体系建立组织机构文件2、双体系实施方案二、全员培训3、培训计划4、培训教育记录和档案三、制度文件5、风险分级管控制度6、隐患排查治理制度7、两个体系考核奖惩制度四、风险点排查和确定8、风险点台账9、作业活动清单10、设备设施清单五、危险源辨识和分析11、作业活动分析评价记录12、设备设施分析评价记录六、风险评价准则13、风险评价准则 LEC 取值是否正确七、控制措施14、查控制措施是否是全员参与，岗位人员是否熟知控制措施。15、控制措施是否全面、有效，具有可操作性八、风险分级管控16、公司级、车间级责任清单17、作业活动类风险分级管控清单18、设备设施类风险分级管控清单九、风险告知19、风险告知文件20、风险告知方式和内容（警示标志、排版）21、培训记录十、隐患排查22、编制隐患排查清单（生产类隐患排查清单、基础类隐患排查清单）23、确定隐患排查计划24、隐患排查实施(隐患排查通知、隐患排查记录表)25、一般事故隐患治理（隐患整改通知单、隐患整改反馈单、隐患排查治理台账）26、重大事故隐患（重大隐患档案（排查记录、评价报告书、整改方案，复查验收证明）