财务管理审计专员岗位说明书.pdf

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1、职位说明书财务管理审计专员职位名称职位名称财务管理审计专员审计监察部无职位编号职位编号直接上级直接上级审计监察部总经理基基本本情情况况所属部门所属部门直接下属直接下属职位名称职位名称职位设置目的职位设置目的确保揭露企业潜在风险，到达组织目标1.为制定审计计划提供资料2.财务审计作业3.预算审核工工4.预算执行情况考核作作5.高管人员任职经济责任审计职职责责6.舞弊案件调查7.协助经营管理审计、投资审计作业8.对已完成项目进行后续追踪9.部门内务工作1.定期收集、分析公司、分公司及控股子公司财务信息，为制定审计计划提供资料2.根据审计目标，考察审计X 围内活动，确定经营活动性质，控制系统的充分性

2、3.决定查核方向和审计策略4.拟订审计工作方案5.运用财务、管理、法律等知识和审计技巧，评价财务系统、内部控制有效性工工6.以专业方法，依照审计计划，进行审计取证作作7.分析评估数据，对控制系统与被查活动适当性和有效性，提供有效、客观意见内内容容8.编制审计工作底稿9.准备审计事项签证单，与被审计单位讨论不足之处，向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议10.拟订审计报告草案，就经营活动效率、效果、控制系统的适当性和有效性表达意见11.评价已实施的改进措施的充分性工工作作2.被审计单位人事任免的审核权职职3.被审计单位费用预算的审核权权权4.1.公司总部及被审计单位投资决策

3、的审核权办办公公设设备备个人专用个人专用移动、台式电脑（互联网接入）、笔记本电脑部门共用部门共用市内、长途、打印机、传真机、机动车辆公司共用公司共用复印机汇汇内内部部工工督督报报定期向审计部总经理汇报审计监察各方面工作不定期向审计部总经理汇报日常工作进展情况工工作作导导作作关关关关公司相关部门的审计事宜系系协协系系调调与被审计单位进行业务联系硕士或硕士以上25 岁以上专业专业审计、经济类性别性别不限外部外部工作工作关系关系学历学历年龄年龄工作工作经验经验有 5 年以上财务管理和审计管理的工作经验担任过大型企业内审部门主管以上职务系统的财务、法律及管理知识良好的语言和书面表达能力一定的沟通协调能力公司相关规章制度具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等XX 书修订内容修订内容修订者修订者审核者审核者审批者审批者任任职职资资格格工作工作技能技能职前职前培训培训其他其他要求要求修修修订时间修订时间订订履履历历