物料收货作业控制程序参考范文.pdf

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1、物料收货作业控制程序参考范文1.目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。2.适用范围适用于公司对外采购的物料、客供素材。3.职责3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。3.3 PMC 部：负责物料的接收和急料的协调工作。4.工作程序4.1 供应商送货到仓库后，应及时将送货单交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对送货单与采购单是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与送货单一致，再将

2、大件数量与送货单核对是否有误，再按5%15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在 送货单上进行改单并签名，尔后仓管员在送货单上签名确认。4.5 仓管员在收货后，立即开出送检单交至 IQC 组。4.6 IQC 按照进料检验与试验控制程序和进料检验规范进行检验。经检验合格者，在送检单上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将送检单回执给仓库。若来料不合格应开出物料异常报告，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按特采作业控制程序和不合格品控制程序进行处理。4.7 仓库收到送检单回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上物料卡，仓管员按照送检单的实际收入数量入好账目。4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。5.物料收货作业控制程序流程图6.相关文件6.1 进料检验与试验控制程序6.2 不合格品控制程序6.3 特采作业控制程序6.4 进料检验规范7.相关表单7.1 送货单7.2 采购单7.3 送检单7.4 IQC PASS标签7.5 物料异常报告7.6 物料卡