项目管理部工作流程.pdf

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1、项项 目目 管管 理理 部部 工工 作作 流流 程程(总总 3 3 2 2 页页)-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-项目策划管理工作流程图项目策划管理工作流程图图图1 1流程流程输入输入项目策划管理办法、中标通知书、投标文件、工程实际情况等局项目局项目公司安全公司安全管理部管理部生产副总生产副总经理经理.牵头组织特大、大型项目实施策划公司项目公司项目管理部管理部1.部门经理根据中标项目大小确定策划书编制安排.部门经理牵头组织中小型项目实施策划公司公司相关部门相关部门项目项目经理部经理部4.形成策划报告并上报流程流程输出输出工程管理岗位负责总体施工进

2、度、分包队伍策划安全环保管理岗位负责安全管理策划经营、物资部：机械设备配备和物资供应方案策划项目前期策划报告技术质量岗位负责技术方案、质量控制措施策划经营、物资部：利润指标和变更索赔管理策划公司相关部组织对 2亿元以下中、小型项目策划进行会审。策划书备案。门参与会审项目前期策划书审批表6.审批7.项目经理部组织实施8.若发生因施工条件、技术方案、业主要求等引起工程变更时，执行46步骤。调整、改进后的策划书2分包招标管理工作流程图分包招标管理工作流程图图图 2 2流程流程输出输出流程流程输入输入局项目局项目管理部管理部招标文件，合同及现场实际情况批复意见公司安全公司安全生产副总生产副总经理经理公

3、司项目公司项目管理部管理部公司公司相关部门相关部门项目项目经理部经理部1.策划小组确定分包方案2.项目部编制招标文件招标文件4.参与分包队伍招标，由劳务分包岗位负责3.项目部组织招标工作，优先选用公司内部合作层和在公司合格分包队伍名册中的分包队伍5.项目部组织考察、评审不在公司合格分包队伍名册中的分包队伍6.开标7.商务洽谈8.评标小组确定入围分包队伍评标结果批复意见批复后上报10.签订分包合同11.经营管理不进入分包合同管理流程3回访保修工作管理流程图回访保修工作管理流程图图图 3 3流程流程外来外来公司公司公司项目公司项目项目项目流程流程输入输入单位单位相关部门相关部门管理部管理部经理部经

4、理部输出输出与业主签定1.收悉保业主保的合同、保修通知单修通知修方案2.通知相关责任单位3.制定保修方案保修方对保修相关部门方案进行对保修方审核案进行会审5.进行维修回访记录，意见，改进措施6.检查执行情况7.对回访管理过程的问题进行改进4统计工作管理流程图统计工作管理流程图图图 4 4流程流程局项目局项目公司公司公司项目公司项目项目项目流程流程输入输入管理部管理部经营班子经营班子管理部管理部经理部经理部输出输出中交股份1.定期2.工程部：统计报表各类上报上按项目管理下发统计制度、北京级单位的统部要求及时指标及信市统计管理计报表填报各类相条例、公司息统计表关统计报表统计工作管理办法4.安全生产

5、副总3.审核整经理审理、并汇核审核总、分析5.总经理6.按时报出签发上报局项目管理部7.各类统计表、原始数据记录归档5项目管理评价工作流程图项目管理评价工作流程图图图 5 5流程流程输入输入项目管理评价办法、项目管理评价标准评价评价小组小组公司评价公司评价领导小组领导小组公司项目公司项目管理部管理部1.编制评价计划，印发评价通知编制本部门的评价标准4.评价小组对项目进行检查、评价6.评价小组对评价结果形成评价报告7.检查组组长对评价报告形成总评价报告9.公司领导小组审批、并同意以文件形式下发各项目3.汇总、确定总评价标准、规范公司公司项目项目流程流程相关部门相关部门经理部经理部输出输出评价通相

6、关部门编知，评价制相应的评计划价标准检查记5.配合公录、项司进行项目检查整目管理评改通知价，根据单评价小组检查出的问题组织整改工程项目管理评价总结报告8.汇总总评价报告并形成评价总结，上报公司领导小组10.对批示的总结报告以文件形式下发公司各项目工程进度管理流程图工程进度管理流程图图图 6 66流程流程输入输入施工计划管理办法局项目局项目管理部管理部公司项目公司项目管理部管理部2.对上报的计划进行审核项目项目经理部经理部1.根据合同、工程实际情况制定工程进度计划4.执行年度施工计划，并制定月、旬施工计划，与实际进度比较，找出原因，制定改进措施，整理后上报月度统计报表见进行认真整改8.根据各级审

7、核意流程流程输出输出公司年度施工进度计划计划、统计报表3.根据公司营业额指标确定年度施工计划并下发6 审核，批复5.审核、现场检查并上报月度统计报表和调整后的下月、旬进度计划、保证措施等。根据统计报表编制工程简报。工程简报整改意见、报告检查记录7.根据局项目管理部审核意见进行认真整改，并对项目部提出整改意见9.检查各项目部对整改意见的执行情况业主满意调查工作流程图业主满意调查工作流程图图图 7 77流程流程输入输入业主满意调查工作的相关规定外来外来单位单位业主评价、对项目的工程评比，业主投诉和抱怨有关机构（质监站、省厅质监中心、监理）的报告公司安全公司安全生产副总生产副总经理经理4.批示上报的

8、总结报告公司项目公司项目管理部管理部对项目部上报公司公司相关部门相关部门项目项目经理部经理部1.收集有关业主满意调查表、业流程流程输出输出业主满意调查表、业主满意度调查汇总表相关部门收集的业主满意调相应的有关业查表、业主奖主满意状况的信息资料汇励情况、抱怨总、分析和处罚情况及各部门收集的相关资料等进行汇总、分析。3.分析业主满意程度的趋势、业主的需求和期望，提出改进意见报送有关领导5.根据公司领导意见，对业主反映优秀的项目进行奖励，对业主评价差的项目给予批评和处罚6.对各类业主满意状况的信息和批示的报告归档主奖励情况、抱怨和处罚情况等，并上报业主奖励情况汇总表、业主抱怨、处罚情况汇总表总结报告

9、中小型工程施工组织设计中小型工程施工组织设计/一般施工技术方案审批流程图一般施工技术方案审批流程图图图 8 88流程流程输入输入工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程等。局项目局项目管理部管理部公司总公司总工程师工程师 NO NO公司项目公司项目管理部管理部NONO项目项目经理部经理部1.编制施组、方案流程流程输出输出施组、方案初稿施组、方案终稿各种施工记录2.2.审核审核YESYES4.局项目管理部备案3.审YESYES批完善后下发6.督促、检5.组织施工检查记录大型、特大型工程施工组织设计大型、特大型工程施工组织设计/特殊施工技术方案审批流程图特殊

10、施工技术方案审批流程图图图 9 9流程流程局局局项目局项目公司公司9公司项目公司项目项目项目流程流程输入输入工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程等。总工程总工程管理部管理部NONOYESYES4 审核YESYES总工程师总工程师NONO3.审核YESYES管理部管理部NONO2.审核 YES YES经过完善后下发7.督促、检查、指导经理部经理部1.组织编制施组和方案6.组织施工输出输出施工组织设计、施工方案初稿施工组织设计终稿、施工方案终稿各种施工记录NONO5 审批检查记录10重点、高技术含量及难点工程施工组织设计重点、高技术含量及难点工程施工组织

11、设计编制和上报流程图编制和上报流程图图图 10 10局高管局高管公司项公司项流程流程专家专家局项目局项目相关相关项目经项目经流程流程层分管层分管目管理目管理输入输入委员会委员会管理部管理部部室部室理部理部输出输出成员成员部部工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程NONO3.评审YESYES1.组织编制施工组织设计NONO2.审查YESYES4.组织相关部NONO是否需要专门根据家评审审批意见完善YESYES施工组织设计后发放7、监督检查局相关部室、公司相关部室、项目部相关人员参与编写反馈5.组织项目施工6.监督检查施工组织设计初稿审查意见施工组织设计终

12、稿检查记录12工程技术、质量检查流程图工程技术、质量检查流程图图图 1111流程流程局项目局项目公司项目公司项目流程流程项目经理部项目经理部输入输入管理部管理部管理部管理部输出输出工程技术质量管理相关制度；设计图纸、国家及地方标准、规范、施工组织、施工计划、专项施工方案、质量、环保要求等 1.制定技术、质量检查计划按照计划实施检查NONO审批YESYES1.制定公司检查计划接受上级单位检查，同时检查项目.制定整改措施.实施整改措施 NO审 YES批.验证、资料报备按照计划做好准备接受检查.制定整改措施年度技术质量检查计划检查记录整改报告、验证报告.验证.实施整改措施7.备案13检测设备购置审批

13、流程图检测设备购置审批流程图图图 1212流程流程输入输入检测设备管理办法，国家及地方标准、规范、质量、环保要求等 NO4、审核 YES局项目管理部留存8、检查局项目局项目管理部管理部公司项目公司项目管理部管理部项目项目经理部经理部多方询价（质量、价格等方面），谈判流程流程输出输出检测设备购置报告参与并指导询价3、审核5、公司项目管理部7、督促、检查执行情况合格供应厂家2、编制购置报告6、执行审批意见，组织招标采购，确定厂家购货合同、执行情况和记录检查记录14检测设备固定资产验收流程图检测设备固定资产验收流程图图图 1313流程输入流程输入检测设备管理办法；质量、环保要求等局项目局项目管理部管

14、理部公司公司相关部门相关部门NO4、财务会计部审核YES7、财务备份、建立台账公司项目公司项目管理部管理部3、项目管理部审核6、项目管理部存档、建立台账项目项目经理部经理部1.编制检测设备固定资产验收单2.验收、财务核对流程输出流程输出检测设备固定资产验收单2.验收、财务核对、5、审核15检测设备报废流程图检测设备报废流程图图图 1414流程流程局项目局项目公司公司公司项目公司项目项目项目流程流程输入输入管理部管理部相关部门相关部门管理部管理部经理部经理部输出输出检测设备管理办法；质量、环保要求等 NO NO4、审批YESYES5、财务核对、备份3、审核6、建立台账、存档1.编制检测设备报废报

15、告2.项目技术负责人核对7、执行检测设备报废报告16检测设备调拨流程图检测设备调拨流程图图图 1515流程流程输入输入检测设备管理办法；质量、环保要求等局项目局项目管理部管理部NONO4、审批YESYES公司公司公司项目公司项目相关部门相关部门管理部管理部3、财务审核8、备份项目项目经理部经理部流程流程输出输出1.编制检检测设备调拨单测设备调拨单、项目确认25、建立台账6、项目执行7、存档17工法管理工作流程图工法管理工作流程图图图 1616流程流程输入输入工法管理办法规定2、汇总局年度工法开发计划局项目局项目管理部管理部公司项目公司项目管理部管理部项目项目经理部经理部承担工法的开发流程流程输

16、出输出1、编制工法开发年度计划公司工法开发计划编制年度工法开发计划5、审核工法材料3、组织工法开发项目实施计划4、审核、完善工法的内容材料6、工法推广应用工法内容材料、相关证明材工法的编写、总结工法推广实施工法内容材料、相关证明材18优秀青年技术干部评选工作流程优秀青年技术干部评选工作流程图图 1717流程流程输入输入优秀青年技术干部评选办法。局项目局项目管理部管理部1、组织评选局优秀青年干部 NO NO公司公司总工总工NONO3、审批YESYES公司项目公司项目管理部管理部1.组织评选出本公司参加优秀青年技术干部评选的候选NONO人，通知各项目2、审核材料YESYES项目项目经理部经理部1.

17、组织评选出本项目参加优秀青年技术干部评选的候选人流程流程输出输出各项目候选人名单4、评定、核准结果通报公司候选人名单评审小组评审意见优秀青年技术干部获奖名单19优秀专业技术论文评选工作流程图优秀专业技术论文评选工作流程图图图 1818流程流程输入输入优秀专业技术论文管理办法局项目局项目管理部管理部NONO3、审核、评公司公司总工总工NONO2、审核 YES YES公司项目公司项目管理部管理部1.组织筛选出处优秀专业技术论文4、汇编成册流程流程输出输出优秀专业技术论文初选结果评审小组评审结果优秀专业技术论文集20工程质量目标管理工作流程图工程质量目标管理工作流程图图图 1919流程流程输入输入企

18、业发展规划；工程项目特点；质量现状；业主要求；合同要求等局项目局项目管理部管理部公司项目公司项目管理部管理部项目项目经理部经理部2目标分解并组织实施接受检查流程流程输出输出工程质量总目标工程质量分解目标检查记录整改措施、整改报告1.确定公司质量管理总目标接受上级检查并对项目部监督、检查进行监督、检查整改措施NONO审批实施整改措施 YES YESNONO验证审批YESYES验证并向局项目管理部提交整改报告备案备案整改措施实施整改措施21流程输入流程输入局项目管理局项目管理部部外部事故调查外部事故调查组组工程质量事故处理工程质量事故处理流程图流程图图图 2020公司项目管理部公司项目管理部项目经

19、理部项目经理部流程输出流程输出222、立即上报主管领导5、是否一YESYES般质量事故 NO NO4、24 小时内书面上报项目管理部、建设单YSEYSE位、监理单位和质量监7、是否重大督站质量事故6、24 小时内书面上报质量监督站，同时报局项目管理部、建设单位、监理单位和省级质量监督YESYES8、2 小时内书面上报省级交通主管部门、国务院交通主管部门，同时上报省级质量监督站和部质量监督站。同时报局项目管理部、建设单位、监理单位、质量监督站。12 小时内报出公路工程重大质量事故报告。3、是否质量问题NONO工程施工技术质量管理办法、质量事故报告10、组织调查组赶赴现场协助外部调查组进行调查处理

20、。指导项目部制定技术处理方案并报外部事故调查组审批9、赶赴现场进行调查处理。提出事故处理意见和采取措施建议。1.质量事故发生后，立即向项目管理部报告。质量事故报告事故调查报告；项目管理处理方案11 实施技术处理方案质量事故处理报告13 整理质量事故资料12 验证14 资料备案归档23工程质量信息（月报）管理工作流程图工程质量信息（月报）管理工作流程图图图 2121流程流程输入输入局项目局项目管理部管理部审核，是否YESYES采取纠偏措施 NOYESYES审核NONO6、验证YESYES公司公司总工总工公司项目公司项目管理部管理部资料存档项目项目经理部经理部1、每月28 日前上报制定措施实施实施

21、流程流程输出输出质量月报工程施工技术质量管理办法、工程实况审阅NONO审核YESYES制定措施组织实施7、资料存档组织验证分析总结翌月5 日前上报；YESYES是否采取纠偏措施分析报告纠正预防措施实施记录验证记录24优秀优秀 QCQC 小组评审流程图小组评审流程图流程流程输入输入QC 小组活动管理办法局项目局项目管理部管理部NONO4、评YESYES审公司总公司总工程师工程师公司项目公司项目管理部管理部项目项目经理部经理部1.组织筛选出本项目优秀 QC 小组及成果图图 2222流程流程输出输出优秀 QC 小组及成果初选结果评审结果3、审核2、初选5、整理、推广、存档25创优质工程管理工作流程图

22、创优质工程管理工作流程图图图 2323流程流程局项目局项目公司公司公司项目公司项目项目项目流程流程输入输入管理部管理部总工总工管理部管理部经理部经理部输出输出NONO1、确定创优质创优目3、审2、初创优质标、编工程管核审工程计制创优理规定划计划YESYES4、上报局项目管理部4、审批YESYESNONO阶段资NONO料6、实施创5、组织创优活动优活动8、评审 YES YES7、竣工验收检查、申申报资料审报优质工程核、完善优质工程申报资料9、创优奖创优奖励励10、提升企业竞争力26本部门文件管理工作流程图本部门文件管理工作流程图图图 2424流程流程上级上级/外部外部公司公司公司主公司主公司项目

23、公司项目公司公司项目项目流程流程输入输入单位单位经营班子经营班子管领导管领导管理部管理部相关部门相关部门经理部经理部输出输出公司各部门公司各项目上级来文、标准要收文记录本1.项目管文件文件外来文件、求、文件理部收文法律法规、登记管理标准等规定阅签意见2.经理阅签总经理阅批。3.项目管理部办理公司经营班子领导阅转相关部传阅批部门成门处理员传阅项目管理部办理5.项目管理部催办、收回文件归档。需交综合办公室的，统一交办6.综合事务部归档保管27本部门职业健康安全和环境管理流程图本部门职业健康安全和环境管理流程图图图 2525流程流程输入输入标准要求、制度规定公司项目公司项目管理部管理部 1.对本部门

24、工作范围内的危险源和环境因素进行辨识3.制定预防措施，通知到每个人，以增强保护意识4.定期更新更新后上报公司公司相关部门相关部门流程流程输出输出危险源和环境因素辨识表2.各部门危险源和环境因素辨识表更新后的危险源和环境因素辨识表28本部门的改进管理工作流程图本部门的改进管理工作流程图图图 2626流程流程公司生产公司生产输入输入副总经理副总经理纠正和预防措施管理规定；外审、内审、管理评审发现的不符合；工作中存在的问题；行业或兄弟单位的先进管理经验公司项目公司项目管理部管理部流程流程输出输出否否3.审批3.是是 1.对本部门工作存在的不符合及问题进行原因分析2.制定纠正/预防措施4.实施5.跟踪

25、验证实施效果，效果不好的重新执行 1-46.部门经理进行年度工作总结，肯定成绩，找出不足，提出改进措施，落实到个人。纠正/预防措施29项目“一校、一会、一志”制实施管理工作流程图项目“一校、一会、一志”制实施管理工作流程图图图 2727流程流程输入输入项目“一校、一会、一志”制度实施管理公司项目管理部公司项目管理部1.一校、一会、一志制实施措施方举办“职工夜校”，组织实施学习教育培训工认真开展“班前会”，进行口头交底，做好记录，留存备查。项目技术安全人员按规定格式填写日志，作为竣工文件归档检查考核并通报30形成记录项目经理部项目经理部流程流程输出输出实施方案授课教案及授课记监督实施效果班前会记

26、录施工日志和安全日志节能减排管理流程图节能减排管理流程图图图 2828流程流程局项目局项目公司项目公司项目项目项目流程流程输入输入管理部管理部管理部管理部经理部经理部输出输出2、根据工程实际情况分解节能减排管1、制定公司总目标，制定工公司年度节能体工作目标、理办法，局作计划、目标总体节能减减排工作计划指标并下发排目标3、执行计划，与实际情况比较，找出原因，制定改进措4、定期或不总结、统施，整理后上报半计监测报定期进行检查年统计报表、总结表与计划计划5、收集、审核、现场检查并上报节能减排6、审核，批统计报表、总结和调整下半年计划、保证复措施等。7、根据局项目管理整改意部审核意见对项目8、根据各级

27、审核意见、报告见进行认真整改、部提出整改意见落实9、检查各项目部对整改意见的执行情况检查记录31交竣工文件管理流程图交竣工文件管理流程图图图 2929流程流程公司项公司项业主业主/资料公司资料公司项目项目流程流程输入输入目目经理部经理部输出输出管理部管理部2、根据合同、业主要求交、竣工文1、交、竣工文制定编制计划件管理办法件总体编制计划交、竣工文件5、督促、检编制计划查4、督促、检查3、按照编制要求执行编制计划，并制 Yes定月、旬编制计交、竣工文划，与实际进度比件较，找出原因，制定改进措施7、移6、移交交N整改意o见、报告检查记录32项目交工前管理工作流程图项目交工前管理工作流程图图图 30

28、30流程流程输入输入施工合同、施工规范等公司总工程公司总工程师师公司项目公司项目项目项目管理部管理部经理部经理部1、自检合同的执行情况和工程质量情况2、整改NONO4、检查满3、书面报告足合同、施工规范要求YESYES5、检查书面报告8、准备交7、备案工验收33业主业主9、提交交工验收申请报告流程流程输出输出检查记录检查书面报告交工验收申请报告6、审批专项安全方案管理工作流程图专项安全方案管理工作流程图图图 3131流程流程输入输入根据项目实际情况公司副公司副公司总公司总公司项目管公司项目管项目总工程项目总工程总经理总经理工程师工程师理部理部师师 NO NO2、审3、审核核YESYES4、审核

29、NONO3、审2、审核核4、审核YESYESB5、备案34项目工程技项目工程技术部术部项目安项目安全部全部流程流程输出输出1、根据实际情况编制本项目专项交通安全方案和控制措施1、根据实际情况编制本项目专项安全技术方案和控制措施专项安全方案检查记7、监督检查记录录6、执行方案公司内部检测设备移交管理工作流程图公司内部检测设备移交管理工作流程图图图 3232流程流程输入输入公司相关公司相关部门部门公司项目管公司项目管理部理部移交项目移交项目接收项目接收项目流程流程输出输出2、报停检测设备管理办法3、编制移交清单及提供检测设备说明书、履历书等技术档案资料5、财务备份、建立台帐5、备案4、核对并签字确认1、检测设备逐台进行封存检测设备移交清单35