变更安全管理制度3.pdf

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1、变更安全管理制度1 1 总则总则1。1 为规范集团安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。1。2 变更事项包括主动实施的变更事项与发生（或出现）情况应对的变更事项.2 2 适用范围适用范围集团范围内下述情况列入变更安全管理：2.1 设备设施进行更新改造大修理的；设备设施运行性能、工况与原状态出现较大偏离的；局部性能故障的设备设施被迫带病运行的；2.2 安全设施更新调整、维护维修的;2.3 原材料、重要备品备件出现较大变化的；2.4 工艺过程、作业程序、施工设计较大调整的；2。5 作业场所、供应保障等环境因素较大变化的；2。6 管理机构、管理人员、作业人员较大调整的;2。7

2、行业标准、安全规章较大调整的;2.8 安全管理目标有较大调整的；2。9 其它可能提升安全风险的情况。3 3 职责分工职责分工3.1 集团安委会负责集团具有重大安全风险的变更管理。3.2 集团安委会下设的工程建设安全组、管网安全组、生产安全组、后勤保障安全组、科技信息安全组分别牵头工程建设领域、管网管理领域、生产领域、后勤保障领域、科技信息领域的变更安全管理，对相关单位涉及较大安全风险的变更控制方案进行审核,并对实施过程进行监督。3.3 集团各单位负责本单位工作领域内变更安全管理，及时识别与评估风险,提出防范措施与方案，经审核同意后组织实施。3。4 变更申请者负责填写变更安全管理审批表，由对应的

3、管理人员和相关组织负责审批、验收等。4 4 风险识别与评估风险识别与评估4.1 各单位在实施属于变更管理范畴的设备设施改造、工艺调整等工作时,应邀请本单位安全员参加作业方案讨论;4.2 各单位安全主要负责人、安全员在开展各类安全检查时应深入发现与主动应对发生或出现的各类属于变更管理范畴的变更事项；4。3 各单位应充分识别变更可能涉及的安全因素,并初步评估安全风险等级.5 5 安全措施与方案审核安全措施与方案审核5。1 制订针对变更的安全措施应考虑经济、有效的原则，安全措施应覆盖经风险识别发现的安全因素各个方面；5.2 各单位变更工作实施人或责任人员应会同本单位安全员提出安全防范措施与实施方案；

4、5。3 各单位应建立针对主动实施的变更项目的变更申请程序,确定变更申请人与安全员、单位安全负责人的审批环节；5.4 对被评估为安全风险等级一般的变更情况，本单位安全管理主要负责人审核同意后实施；对被评估为安全风险等级较大及以上的变更情况，各单位应报集团安委员对口安全专业组审核同意后实施；安委会各对口专业组必要时可邀请集团外部专业人员参与方案的审核论证。5.5 涉及重大危险源及其安全设施的变更情况，安全防范措施与实施方案必须报集团安委员对口安全专业组审核同意;如法律法规要求报送相关政府管理部门审核的，按其规定执行；5.6 工程实施过程中发生变更情况的,应由专业设计单位出具变更设计，建设单位必要时

5、组织论证。6 6 实施控制与验收评价实施控制与验收评价6.1 对于主动实施的变更情况，实施前各单位应组织相关人员认真解读经审批同时的安全防范措施与实施方案，相关安全工器具应到位,项目实施严格按实施方案进行；6.2 各单位应将出现的变更情况第一时间告知现场作业人员；变更工作点应有现场标示；作业程序调整后现场原有作业程序文本应及时收缴；6.3 各单位安全负责人与安全员应对变更与安全措施的实施过程进行安全检查；集团安委员相关专业组按职责规定开展检查或抽查;6。4 各单位负责对安全风险一般的变更项目的安全措施实施结果进行验收，对安全风险等级较大及以上项目，各单位应会同集团安委会相关专业组对安全措施实施

6、结果进行验收,评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等；6。5 属主动实施的大型变更项目,对安全措施实施情况的验收可与项目的竣工验收结合进行。6。6 由于变更而产生的各项资料均应纳入各部门、单位的档案资料存档管理。7 7 附则附则7.1 变更管理的各个环节应形成书面记录;7。2 变更安全管理审批表（参考样单）见附表；7。3 本制度由集团安委办制订并负责解释。7。4 本制度自发布之日起施行。附表:变更安全管理审批表单位：申报科室(人):变更内容：变更类型：主动实施类 应对类风险分析:申报严重性初评：安全措施：安全员意见：主要负责人意见:审批安委员专业组意见（涉及时）：实施情况：实施实施人员：检查情况:检查安全管理人员：验收评价情况：验收评价验收人员: