企业管理手册(完整版).pdf

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1、管零理手册六 年 四一二一月日总经理致词欢迎您加盟四川*电子有限公司，深信您能勤勤恳恳工作,恪尽职守,为顾客提供优质、高效的服务,为公司树立良好的声誉。依照政府相关法令，结合本公司的实际情况,特制定本手册,其宗旨是让您清楚地了解作为本公司员工享受的权益,要履行的工作职责和应该遵守的工作准则,同心协力，精诚团结，共同创造公司的辉煌。爱工作，爱生活！目目录录第一章：第一章：第二章：第二章：第三章：第三章：第四章：第四章：第五章：第五章：第六章：第六章：第七章：第七章：第八章：第八章：第九章：第九章：第十章：第十章：第十一章：第十一章：第一章：第一章：第二章：第二章：第三章：第三章：第四章：第四章：

2、管理制度管理制度用工制度工作制度车间生产制度车间物料领用制度财务制度采购制度来客接待制度员工宿舍管理制度车辆管理制度安全保卫制度奖惩制度岗位职责岗位职责总经理岗位职责厂长岗位职责工程部岗位职责生产部岗位职责第五章：第五章：业务部岗位职责第六章：第六章：采购部岗位职责第七章：第七章：品质部岗位职责第八章：第八章：行政部岗位职责第九章：第九章：财务部岗位职责第十章：第十章：第十一章：第十一章：第十二章：第十二章：第十三章：第十三章：第十四章：第十四章：第十五章：第十五章：保安部岗位职责仓管部岗位职责普通管理人员岗位职责员工质量岗位职责驾驶员岗位职责清洁工岗位职责管理制度第一章第一章用工制度用工制度

3、一、所有来公司应聘工作之员工必须出示身份证、学历证、健康证之原件,并提交证件的复印件。证 件审核无误之后,到行政部填表登记，然 后到有关部门面试或试工；按 权限审批后，归档行政部，禁止使用假冒证件。凡证件不齐，过期或冒名顶替，提供虚假资料的人员一律拒绝录用，今后一旦查证，立即解除劳动合同。二、录用人员必须坚持德才兼备，任 人为贤的原则，禁 止徇私用工，拉 帮结派，禁 止录用无效证件及来历不明人员。员 工一经录用必须自觉遵守公司的各项制度，尽 心尽责，努 力工作。三、进入公司后，员工要自觉遵守公司的规章制度，服从领导，服从安排，团结友爱，做好本职工作。四、录用员工权限1、各部门需要增加人员应填写

4、招聘申请表逐级上报并由总经理（或授权领导）批准方可通知行政部招聘。2、普通生产员工由生产主管负责面试考核,厂长批准。3、管理人员由各部门负责人面试考核，总经理（或授权领导）批准。五、工资标准及福利待遇1、生产部员工试用期实行计件+岗位补助的工资计算方法，试用期满后实行计件工资制。（标准单独通告）。2、拉长、仓管员、保安员、技术员及同等职务以上人员非生产员工工资实行月薪制（含绩效考核）,不另计加班工资,工资标准由公司总经理确定。3、公司生产管理干部采用基工工资+保底量工资+绩效超产奖-扣分项组成（具体见：干部绩效考核分配制度）4、月度出勤是按 26 天工作制计算，上午 8:00-12:00，下午

5、 14:00-20:00，计件人员不受此工作制影响，鼓 励多劳多得。月 薪人员若有加班，可 以安排调休(享受绩效超产奖的人员除外)。5、公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。公司不发放现金，工资直接发入本人银行卡。6、工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。7、公司按员工实际产生的薪金支付，付薪日为次次月 5 日，支付上月薪金（例：5 月 5 日发 3 月份的工资），若遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。8、公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税。9、员工享有国家法律规定的各种法定假期。六、辞职、辞退、开除1、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手

6、续。2、试用人员在试用期内辞职的应向部门直接负责人提出辞职报告，逐级批准后方可办理辞职手续。3、用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手续。4、员 工与公司签订聘（雇）用 合同后，双 方都必须严格履行合同。员 工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。5、合 同期内员工辞职的，必 须提前 1 个月向公司提出辞职报告，由 用人单位签署意见，经领导批准后，由到行政部办理辞职手续。6、员 工未经批准而自行离职的，公 司不予办理任何手续；给 公司造成损失的，应 负赔偿责任。7、员 工或用人单位认为其现工种不适合的，可向公司申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作三

7、个月仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。8、员 工必须服从组织安排，遵 守各项规章制度，凡 有违反并经教育不改者，公 司有权予以解聘、辞退。9、聘（雇）用 期满，合 同即告终止。员 工或公司不再续签聘（雇）用 合同的，到 公司行政部办理终止合同手续。10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。否则，行政部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。12、新员工入职，先试工期 3-7 天，其间离职无工资；试用期 1-3 个月内离职及需要急辞工的，扣应得工资

8、的 50%，且须提前一周递交书面申请；满试用期后正常辞职需提前一个月递交书面申请，经批准后方可离职。七、请假及批假权限1、员工有特殊情况需要请假必须以书面形式，并按手续批准之后方可休假。不可电话请假、代请假或事后请假，（若生病不能亲自请假者，事后请假须提供医生证明）否则按旷工处理。2、所有员工经批准休假后应当将请假条交行政部，由行政部交财务备查.3、请假期间不计算工资。4、生产员工请假天由拉长批准，1 天由主管批准，2-3 天由厂长批准，4 天以上(含 4 天)由总经理（或授权领导）批准。5、管理人员请假 1 天内由部门分管领导批准，2 天以上由总经理（或授权领导）批准。6、病假凭乡镇街道以上

9、医院诊断证明书再按程序办理核实批准，请假期间不放发工资。7、请病假每月累计 4 小时内不扣除全勤将（需提供医院证明），4 小时以上扣除全勤奖 30元，请事假每月累计 4 小时内扣除全勤奖 30 元。八、提薪、晋级、提职1、有突出贡献或工作积极认真负责的员工，可以提薪晋级。2、员工提薪、提职、晋级由部门填写“雇员动态表”逐级报批。九、降薪、降级、降职1、不胜任本职工作的降职。2、工作不认真、差错频繁不服从分配、违反劳动纪律屡教不改的降薪;情节严重的劝其辞工。3、对员工降薪、降级、降职由部门填写“雇员动态表”逐级上报批准。十、加班1、生产任务不紧张原则上不加班。2、需要加班由各拉拉长提出申请报主管

10、批准。3、加班时间原则上每天不超过三个小时。4、如 确因赶货须加班超过晚上 00：30 的按实际人数安排夜霄;若需通霄加班，第 二天安排员工休息半天。十一、考勤1、所有员工均实行打卡考勤，禁止替代打卡，一经发现替他人打卡,打卡人和代他人打卡者每次罚款 50 元，打卡无效，并视同旷工。2、普 通员工因公外出未能及时打卡者由部门分管领导签卡，管理人员由总经理（或授权领导）签卡。3、无故不打卡者按旷工处理。4、授权保安、行政人员负责考勤监督。第二章第二章工作制度工作制度一、严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度。二、新员工入职前必须接受一系列的培训后方可安排上岗1.行政部负责培训：公司招聘原则，宿舍

11、管理规定，消防安全规定，员工离职手续和公司其他相关规定。2.车间拉长负责培训：强 调作业时间，劳动纪律和生产工艺纪律，请假规定，迟到和旷工的处罚规定等。3.班组长负责培训：各 工位安全操作手法，作业工艺操作要点，5S 活动，特殊工位操作要点等培训，并将其培训内容记录到员工培训档案中。4新 员工上岗前培训必须要有培训记录，经培训合格后方可上岗位操作，安全操作手法和作业工艺操作要点培训应为重点，把培训的相关要点登记到培训记录中。如未进行培训或无培训记录，则要追究培训人的责任。5.行政部门与用人部门必须做好新员工的培训相关交接手续。6.各相关培训人未对新员工进行上岗前培训就让员工进行操作，造成事故给

12、公司带来损失的，由相关培训人承担损失费用并追究责任。三、按时上班、下班，不得迟到、早退，管理人员当天的工作当天处理完，讲究工作方法；提高办事效率。四、坚持上、下班打卡考勤，严禁替代他人打卡。除公司规定的不需打卡员工外,其他员工上、下班必须打卡，无特殊原因未打卡者视同旷工，旷工半天扣天工资，旷工一天扣三天工资，旷工两天扣八天工资，旷工三天按自动离职处理，无薪资及其他福利；迟到十分钟以内者，每次罚款 1-10 元，迟到 30 分钟，按旷工半天处理。五、下班后，应自觉关闭生产车间与办公场所的水、电以及电脑显示器、空调、烙铁等（工作需要除外），养成节能省源的习惯，杜绝资源浪费，若违反则给予责任者每次罚

13、款 20元；公用资源的罚款则由使用人员共同分担。六、关于着装管理（暂不执行）1.为了统一公司形象，保 持车间环境清洁，上班期间，所 有员工必须按要求穿工作服、佩戴厂牌。2.工鞋和工帽当天免费发放，工作服在员工上班一周后由所在部门主管统一领发，员工不得把工作服私自借给非本公司员工。3.员工进出车间必须先换工作鞋，严禁将工鞋穿出工作区域。4.要保持工作服和工帽干净、整洁，不得破烂和油污，工鞋每周定期拿回宿舍清洗。5.工作服、工帽和工鞋如有损坏或丢失则要自行购买，可以上报给上司，由上司报行政部重新发放，费用从当月的工资中扣除。七、厂牌管理1.厂牌是本公司员工的身份和职务的证明，员工必须佩戴好厂牌方可

14、进入厂区与宿舍。2.被本公司聘用的新员工，进厂时由行政部统一办理发放厂牌。3.员工在遇到保安或行政检查时，应主动出示厂牌。4.要保持厂牌清洁，不残缺，不得将厂牌私自涂改或转借他人作其他用途。5.凡辞工或自离人员，必须把厂牌交回行政部，方可结算工资和办理其他相关离职手续。6.厂牌首次免费发放，其他情况按以下办理：a.遗失补办：10 元（当事人提出书面申请，经上一级领导批示后到人事部补办）。b.以旧换新：2 元。c.职务变动，部门、线别变更，临时厂牌更换：0 元。7.严禁私自更换厂牌包装和改变佩戴标准。八、禁止随地吐痰、乱丢杂物，始终保持办公场所整洁。九、爱护公司财物，办公设备、用具妥善保管使用，

15、电脑、电话、传真机谁使用谁保管谁负责，未 经允许其他人不得使用。使 用电话应注意长话短说、禁 止电话聊天,严禁玩电脑游戏及从事其他消遣活动，未 经允许偷打私人电话或非公司业务电话，一 经查实，每 次罚款 20 元。十、员工的办公桌、文件、用具摆放整齐、有序，离开时重要文件、办公用品及生产工具收拾保管好，其他人员禁止在别人的办公桌上翻阅文件、资料，拿走他人的办公用品、用具。十一、工作时间一律使用文明用语，更不可拉帮结派。十二、遵守公司的保密制度，凡涉及公司的产品、销售政策、成本价格、经营方向、企业资料均属于公司的商业机密，任何人不得对外泄露。禁止利用职务之便，从事第二职业，一经发现予以开除论处，

16、给公司造成重大经济损失的保留追究法律责任的权利。十三、下班时，要认真检查门窗是否关好，电源是否切断，电话是否锁好，电脑是否关机，空调是否停用,确保公司安全运行。十四、违纪处分员工有下列情形之一的，属严重违纪，将予以除名：1、聘用、录用时虚报个人资料或提交虚假证件者。2、不服领导工作安排和工作岗位调配情节严重或屡犯者。3、对上级和同事实施暴力造成人员伤亡或侮辱人格者。4、聚众滋事，严重妨碍公司生产、经营秩序者。5、故 意损坏公司生产设备、工 装工具、仪 器仪表、产 品等，或 泄露出卖公司技术、商 业情报者。6、累计在非吸烟区吸烟达三次者。7、携 带爆炸物或危险品（如管制刀具、枪 支弹药、有 毒有

17、害化学物品等）进 入公司或宿舍者。8、连 续旷工达 16 小时（含），或 在三月内旷工达三次（含）年 度内旷工累计达六天（含），或试用期间旷工达一天（含）者。9、在上班场所或宿舍酗酒或酒后滋事，妨碍生产、生活秩序者。10、张贴、散发煽动性传单，情节足以破坏劳资感情者。11、在上班场所或宿舍撒野动粗殴打他人，或相互殴打者。12、利用职务之便收受贿赂、回扣，或使用公司设备、材料谋取不当利益，或虚报票据不当收益者。13、在公司、宿舍盗窃产品、料件、原材料等和他人物品数额较大者。14、在公司、宿舍内聚众赌博者。15、罢工、怠工或其唆使者。16、在公司、集体宿舍内有伤风败俗行为，或将异性擅自留宿在集体宿

18、舍者。17、未经允许私自动用消防栓和消防器材的。18、向窗外、楼下或天井抛扔物品和垃圾者。19、因触犯法律，判处徒刑者。20、携带物品进出厂区、宿舍区、拒绝值班员检查强行出入，情节严重者。21、经录用后拒绝与公司签订劳动合同者。22、曾被本公司辞退（劝退）、除名又重新入职者。23、吸食毒品或自残者。第三章车间生产制度1、进入车间必须穿戴整齐（有工衣时必须穿工衣）、严禁穿拖鞋、光背、赤脚进入车间。操作中为避免厂牌妨碍操作，统一将厂牌挂于工位上方作业指导书下。女士须把长发盘于脑后。2、每日必须提前十分钟到达岗位，开早会，准备工具、物料等为当日生产做准备。3、在作业时间内不得怠慢拖延、不得交头接耳、

19、聊天、嘻笑、打闹等做与工作无关的事。违者罚款 50 元/次。4、上班时间不得听音乐，使用手机（工作需要除外），玩游戏等，违者罚款 50 元/次。5、作 业时间内，不 得擅离岗位，不 得随意在车间走动。如 须离岗，必 须向拉长请示，经 批准方可离岗。违 者罚款 50 元/次.干部在上班时间离岗，需 向厂长请示并获得同意，违者罚款 100 元/次。6、不得将零食、饮料带入车间，不得在工作区域放置私人物品，违者罚款 50 元/次.7、工作中，必须服从直接领导的调度，接到通知应立即行动，不得敷衍了事，阳奉阴违。8、操作中注意保持岗位整洁，不得将物料或产品乱丢、乱放,坏料应集中收集，下班后统一倒入坏料箱

20、。废纸、废包装统一放至废品间。9、严格遵守操作规程，不得擅自更改生产工艺；造成损失的，需按原价三倍赔偿。10、爱 护工具及设备，如发现工具及设备故障，在 自行不能解决时应立即上报拉长或主管。11、树立正确的品质观念，严格执行自检与互检，操作中，如发现前工序有问题发生应立即报告拉长并及时纠正,保证不良品及时控制。12、各工序间应通力合作，对于后工序提出的问题及改善建议，前工序应虚心接受，并努力改善，不得相互指责或者互相推诿。13、下 班后整理工位、收 拾工具、切 断设备电源、整 理剩余物料、处 理废料、垃 圾,按次序排队下班。14、各 拉的物料独立保管，严 禁任意拿取别拉的物料，如 须借/换用，

21、必 须经拉长或物料员书面同意。如拉长或物料员均不在现场，必须经主管书面同意，事后必须通知拉长或物料员。15、各仪器及设备操作人员，必须遵守安全操作规程，禁止违规操作，以防止各种工伤事故的发生。16、各岗位领用的工具、用具，岗位责任人应妥善保留，无正当理由损坏或丢失，领用人应负赔偿责任。从货仓领用时，仓管员需登记在“仪器设备管制卡”上，离职时退还。17、遵守安全防火规定，生产车间及仓库内禁止吸烟和使用明火。消防设备和器材不得随意动用。第四章车间物料领用制度1、车 间生产用物料由物料员（或拉长）按 公司下达的生产指令数量开单到仓库领出，仓 库按公司下达的生产指令数量核发，所领的物料必须账物相符。仓

22、库不得多发与少发。若车间有借料未归还，仓库应从工单数量中扣除对应借条数量。2、车 间物料由物料员（或拉长）统 一管理和发放，当 日生产的数量须核实，每 个工作日必须清点，下班后贵重物料统一送小仓库保管。3、车间坏料应及时填写换料单到仓库进行更换，若仓库因欠料原因没补/换料，须持相应单据反馈车间，并及时跟踪到料情况。4、修 理人员换用贵重物料（IC、显 示屏、接 收头等）须 经物料员（或拉长）亲 自发给，不得私自换取物料。5、修理人员于下班前五分钟整理本工位，将当天借拉上的物料退回各拉，不得乱放物料。6、修 理人员所拆卸的产品，应 及时换取物料维修，如 果退料未补，应 及时追踪，对 所维修产品负

23、责。7、物 料员（或拉长）必 须针对一个工作日的产量，发 放相应的物料，不 得多发，并 让相应操作员负责，当天没有生产完发放的物料，应收回或盘点并做好生产记录。8、如果因物料员（或拉长）失职造成物料丢失，所损失物料全部由物料员（或拉长）负责。9、其 他部门若要借车间物料时必须写借条，并须经过对应拉长同意，并 由其亲自发给与追回。10、拉 长/助拉应随时监督物料员工作，如 发现不良现象不予制止，造 成不良后果的，拉 长负连带责任。11、各拉应随时盘点拉上的物料，发现问题，立即追查，并采取相应措施。12、生 产部到仓库领料需填写 领料单，若 是工单外的物料领取，必 须经厂长批准后仓库方可发料。13

24、、生 产部的不良物料到仓库更换，需 填写 退/换料单，须 经厂长批准后仓库方可换料。第五章财务制度一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、企业公司设财务部，财务总监协助总经理对企业公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务

25、人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：1.作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备

26、案使用，不得混用；2.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；3.办理企业公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：1.承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;2.企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字 迹清楚、印 章齐全。作 废时要加盖“作废”字 样，并 全份保存，不 得自行销毁;3.企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;4.收款收据是企业

27、单位收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、日常费用报销日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培 训费、资 料费等。在 一个预算期间内，各 项费用的累计支出原则上不得超出预算。十一、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见

28、发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。十二、借款和报销的规定借款审批及标准1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天

29、无故未报销者，不得再借款。2、个人因私借款（原则上不对个人借款，除非特殊情况），填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡企业职工因公作需要借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业职工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如 有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。3、借 款人员出差回公司后，七 天内应按规定到财务部报账，报 账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。4、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。5、允许借款范围：、阶段性预付款（按进度付款）。如购机械设备、大宗材

30、料等。、采购零星材料，累计达 100 元以上的。、出差人员必须随身携带的差旅费。、公司规定部门或人员所需的备用金，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。、确实需要现金支付的其他支出。6、不允许借款范围：、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；、未经审批的任何借款。十三、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。2、各 部门添置其他低值易耗品，应 本着节约的原则，确 实需要添置的情况下才添置。各 部门应事先填好购物申请单，经分管领导、

31、签字核准，报企业公司总经理批准后，由行政办公室统一购买。第六章采购制度一、总则1.本管理制度是采购控制程序的补充规定，以加强物资采购工作的管理，降低采购成本，提高公司经济效益。2.物资采购工作是一项技术性和经济性强的管理工作，必须随生产计划的变化而变化，从而保证生产不断地适应市场的需要。二、适用范围1.对生产、研发所需原材料采购。2.外协加工。3.外配产品（设备）的采购。4.总务性办公用品的采购。5.固定资产采购。三、采购作业工作程序1.请购部门提出“采购申请单”。经仓库管理部门确认请购内容及库存量后，交总经理批准。2.采购主管审核“采购申请单”并把申请计划下达给相关采购员。3.采购员依据“采

32、购申请单”开展询价、拟定比价、议价方式及交货条件后，确订采购价格并按审批权限，呈报核审批准后进行采购。4.物资采购回厂后按相关规定办理质检、入库（退货）、报帐手续。四、请购部门及采购部门的划分1.生产用材料、器件、工具：由使用部门请购，采购部采购。2.外配产品（设备）：由使用部门请购，审批后由采购部或公司指定部门进行采购3.劳保及行性用品：由行政部请购及采购。4.固定资产：由各使用部门请购，审批后由采购部或公司指定部门进行采购五、请购单的开出、递送1.请购经办人依据需求情况开出 请购单，并 注明材料名称、规 格、数 量需求日期及质量要求等事项，经主管审核后，按审批权限，呈报核审批准后递送相关采

33、购部门执行。2.紧急请购时，由请购部门在请购单上注明原因，标注“急件”字样并以急件形式递送。六、请购审批权限1.所有的物资采购，均需由总经理（或授权领导）批准后方可进行采购，未经批准的采购行为无效，并且当事人承担全部责任。七、“请购单”的撤销1.“请购单”的撤销应由原请购部门以书面通知采购部门停止采购，采购部门收到通知后应立即停止采购。2.正在进行的“请购单”在接到辙销通知单后，应积极和供应厂商协商，尽最大努力达到撤销合同的目的。3.已经完成的“采购单”在接到撤销通知单后，采购部门应积极和供应厂商协商，尽最大努力争取退货。不能退货者应及时通知请购部门，以便请购部门能根据需要及时利用，减少浪费。

34、八、采购作业方式的选择采购员应根据物资的重要程度，选择合适的采购方式。1.一般采购作业方式：C 类物资或请购金额在 1000 元以下者，采购部门可按材料使用性及采购特性，进行采购。2.集中采购方式：A、B 类物资或请购金额在 1000 元以上者，应尽量合并各“请购计划”中的同类项目，进行集中采购。3.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采供部应事先选定厂商，议定长期供应价格、质量后呈报相关领导审批，按批次进行采购。九、采购作业处理1.询价、比价、议价：采购员接获“采购任务计划书”后应根据请购内容的缓急，并参考市场行情、历史采购记录和厂商提供的相关资料，精选三家以上的合格供应商进行比

35、较、分析后议价、定价。如最低起订量超过请购量时，采购经办人员经询价、比价、议价后，应呈报主管副总经理审批认可后方能进行采购。采购部门接到请购部门的紧急“请购单”时，应立即指定经办人员优先询价、议价，并按一般采购程序优先办理。2.审批：采购经办人员询价、比价、议价完成后，应将结果（价格、交货期限、质量保证能力）以书面形式按审批权限，呈报主管领导审批后进行采购。3.订购采购经办人员接到经审批的“采购申请单”后向厂商订购，签定合同或在订单上明确规定交货期限、质量保证等相关事宜。4.进度控制采购活动分为询价、订购、交货、付款四大阶段，采购员应以请购部门要求的进度为准，并按此进度控制采购作业进度。采购员

36、在订购材料（产品）后应及时跟踪，如发现异常情况应及时反映上报主管领导和请购部门，并根据主管领导和请购部门意见拟定对策处理。十、物料交验、入库1.物料购回公司后，仓库管理员应按“采购单”的内容核对供应厂商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票是否有误。2.核对完毕后应及时填写“物料送检单”，并 将物料以及相关资料（送货单、采 购合同）送交待验。3.仓库管理员凭检验员检验、审核后，开具的“材料入库单”办理入库手续。十一、退货、换货作业1.物料采购回公司后，仓库管理员应按“采购单”、“送货单”的内容核对供应厂商送来的物料名称、规格、数量是否有误，如有和采购内容不相符时，应及时和供货厂商联系退货或换

37、货相关事宜，如已办理入库的物料，还应按相关规定办理退货手续。2.检验不合格的物料按来料检验通知单的要求进行退货或处理。供方退货并返工后应重新送货并开具送货单。3.供方需对不合格项进行品质改善报告的回复。十二、整理付款1.仓库管理员每日应将供方送货的送货单，入库单交采购部，由采购部审核后交财务部，方便会计部门入账。以便根据资金情况按合同要求、按计划付款。第七章来客接待制度一、接待程序1.客人来访公司，行政部要主动礼貌询问客人来访事宜并联系受访部门或受访人。客人在等候期间行政部人员要做好茶水服务并追踪受访部门或受访人到位情况。如果受访部门或受访人不能到位，接 待人员要及时将信息反馈给客人，并 填写

38、 客人来访登记表,并及时将来访客人的相关信息转给受访部门或受访人。2.来客需安排接送的，受访部门应提前将来客人数、地点、行程等相关信息及时通知行政部，以便安排接送人员及车辆等相关事宜。3.需安排会议、就餐、住宿的客人，相关部门必须提前将来客信息通知行政部，行政部接到通知后应根据来客情况及时安排相关事宜，如遇特殊情况需报请总经理决定。4.住宿、就餐客人离厂时，受访部门要及时通知行政部，以便安排后续事宜。二、接待要求及责任1.行政部是公司第一接待部门，也是公司来客接待服务的主体。当有客人来访时，必须做好来客指引工作，并及时通知受访部门人员，需要就餐的行政部应做好定餐、陪餐人员安排等相关服务工作。2

39、.来客接待用车、接待用品需由行政部统一安排、储备。3.所有接待人员在接待客人时要做到礼貌热情、大方得体，同时及时做好相关服务与联系工作。4.来客需要就餐的用餐标准（含酒水）每人 40-60 元，具体由行政部根据情况拟定，特殊情况报总经理同意。5.除政府部门外，来客中午用餐不安排酒水，特殊情况需总经理同意。6.来客需要安排就餐的，来客部门应填写来客用餐审批单并经行政部负责人审批。7.安排内部食堂就餐的，来客部门应提前 2 小时填写来客用餐审批单交至行政部方可安排就餐。8.公司来客就餐发票报销，需行政部负责人审核签字。9.未按上述要求执行的，造 成不良后果或影响的由责任部门承担，并每次考核 50

40、元，给 公司造成严重影响的另外加重处罚。三、接待注意说明1.未与公司建立业务往来的客人原则上不宴请、不开房。2.禁止一客多陪，反对铺张浪费。需要公司接待的客户事先应征得公司领导同意，并按领导指定的人员接待，无关人员一律不参与。3.中午原则上不宴请客户，可以安排快餐店送快餐。4.宴请客人时禁止饮用高贵名酒。5.如需宴请客人，需要经总经理同意方可执行。第八章员工宿舍管理制度一、总则1.为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。2.本制度适用于公司内住宿员工。3.责任部门：公司员工宿舍管理由行政部负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设

41、施的购买、维护及统计报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。二、入住与退宿相关手续4.员工申请住宿条件及方式：公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至行政部申请住宿。凡有以下情况之一者，不得住宿：患有传染病者。有不良嗜好者。临时工。未经批准入宿的人员。非公司正式职员。5.退宿：员工离职(包括自动辞职、解聘等)时，应于离职 3 日内到办公室办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于 3 日内在人将个人物品搬离员工宿舍。三、宿舍日常管理制度6.任何员工未经公司许可，不得擅自留宿

42、外人。7.员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。8.注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于 400W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。9.注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。10.住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由办公室酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。11.员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。安排卫生值日人员并应保持

43、地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。标准：地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整；室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电.卫生间无污物、污迹，窗台无灰尘。12.办公室每月安排统一检查二次，其中突击检查至少一次，发现有违纪行为按 10 元/处罚款。第九章车辆管理制度一、驾驶车

44、辆应严格遵守交通规则、严禁违章驾驶超速行驶、酒后开车、违章停车。违章罚款,由司机全部承担,情节严重者,公司有保留司法追诉权利.严禁公车私用，以确保公司工作用车。调用车辆必须经副总经理以上同意，否则行政部或驾驶员有权拒绝出车。驾驶车辆时，精力应高度集中，严禁在行驶途中谈天说地，分散注意力。三、司机不出车时应按时上下班打卡,严禁上班时间窜岗、闲聊、影响他人工作。四、爱护车辆做到专人专管，未经批准不得擅自将车辆交给他人驾驶。对自己所驾驶的车辆要勤保养、勤清洗，每次出车前要检查车辆是否处于良好状态，出车回来要检查车辆有无异常化。五、养成良好的职业道德，不得随意泄露企业的机密。严禁传播不健康、不道德、不

45、团结的消息，忠于领导、忠于职守。任何时候不得做有损于公司利益的事情。第十章安全保卫制度安全保卫工作至关重要，为了保证公司利益不受损失，全体员工无条件遵守。一、公司保安是公司保卫工作的执行者，任何人都必须接受公司保安的安保检查，不得以任何理由或借口拒绝检查。二、公司的财产，包括公司的技术资料、客户资料、文件等未经公司总经理同意或总经理授权签发的放行条，任何人不得擅自带离出厂，否则保安有权扣留。三、未经公司领导同意，在办公室不得接待与公司无关的亲朋好友，更不允许将亲朋好友带入工厂，否则保安有权制止并驱赶出厂。四、公司如未安排加班，所有员工在晚上十点以前必须离厂。五、公司全体保安人员必须认真履行职责

46、,严格执行公司的规定，对来厂人员必须严格询问，严防可疑人员混入工厂。每天晚上十一点至十二点要对各员工宿舍例行检查，发现擅自留宿外来人员或男女混合居住情况，要予以制止，并对当事人每人次处以 100 元以上的罚款。六、值班保安要时刻提高警惕，随时巡查各仓库、办工场所、生产场地是否存在不安全的隐患，发现情况要迅速采取应急措施，并及时向有关人员报告。七、生产主管是安全生产的第一责任人，做好安全生产是保证公司生产正常的基本要求，务必把安全生产列入首位工作，不仅要严格按照工艺要求，而且必须严格按照操作程序作业，禁止违规作业，确保生产安全。八、各拉拉长是安全生产的现场责任人，时刻注意现场的生产安全，发现违规

47、作业及不安全因素要立即处理。自己处理不了的要在第一时间向主管报告或直接向总经理报告，以确保生产的安全运行。第十一章奖惩制度一、总则1.为了使员工明确奖惩考核的标准、依据和方法，使奖惩公开、公平、公正，从而更好地规范公司及员工的行为，特制订本规定。2.本规定为配合 公司考核管理制度 员工考勤和劳动纪律管理制度的 配套文件，对 于公司业务开展中涉及的重大问题或影响效果在较长时期内存在的行为予以规范。3.奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。4.惩戒的目的在于既要促使员工达到并保持应有的工作水准，又要保障公司和员工共同利益和长远利益。

48、二、奖惩的原则1.公司对员工的基本要求包括：公 司的各项规章制度、员 工的岗位描述、工 作目标(承包指标)和临时工作任务。2.公司员工的日常行为要接受月度的考核评价，其分值将决定员工的工资水平。3.员工的表现较大地超过公司对员工的基本要求，或者其行为可以在较长时期内为企业带来收益，除 在当期考评得分上予以反映外，还可以通过奖励的形式予以表彰，以 起到宣传、鼓励的推动作用。4.员工的表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩戒。5.处罚和过失单必须及时通达本人，本人有向上级申诉的权利。6.下属的行为应予处罚，而其直接管理者没有处罚的，管理者承担责任过失，行政管理部门可以下达责任

49、过失单。7.有功必奖，有过必罚；依法管理，执法必严；奖罚面前，人人平等。三、奖惩职责1.各部门负责人负责本部门奖惩工作的提出。2.人事行政部经理负责审批员工 200 元以下的奖惩决定。3.总经理负责公司全体员工记过与记功(含)以上、奖罚单次金额超过 500 元或涉及晋/降级(薪、职)的决定的审批。四、奖励1.奖励的方法有经济奖励、行政奖励和荣誉奖励三种：2.经济奖励包括加薪、奖金、奖品等。3.行政奖励包括晋升、扩大职权、参与决策等。4.荣誉奖励包括嘉奖、记功、记大功、授予优秀员工、合理建议奖、创造性劳动奖等等。5.以上三种奖励可分别施行，也可合并执行。五、员工有下列事件之一者给予嘉奖，嘉奖通报

50、全公司。1.工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；2.领导有方，使主管业务工作拓展有相当成效者；3.预防或发现安全隐患，避免公司财务受到损失者；4.品行端正，一贯忠于职守，堪为全体员工楷模者；5.增收节支 5 万元(含)以上，10 万元(不含)以下者；6.全年考勤记录无缺勤者；7.合理化建议在应用中取的一定效果者；8.能够及时协助或有效解决突发事件者；9.能主动加班加点完成紧急重要任务的。10 其他对公司或公众有利益的行为，具有事实证明者；六、员工有下列事件之一者予以通报表扬。1.绩效考核成绩超过上级安排任务的五分值以上者；2.检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司