企业财务部绩效考核具体指标.pdf

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1、财务部绩效考核指标财务部绩效考核指标关键绩效指关键绩效指标解释标计算公式信息来源考核目标部门目标与企业目标一致促使财管理制度完善（N2-N1)/N1100净利润完成企业的实际净利润和目N2=实际净利润;N1=目标净利财务数据情况标值相比较润财务运 作财务管理制财务制度是否完善、运因财务管理制度不完善而出现较问题统 计度的完善性作流程是否顺畅明显的财务运作混乱的情况表N2/N1*100%资金报酬资金的回报情况N2=实际资金报酬率；N1=目标财务数据资金报酬率降低资金使用成本，提高投资收益控制所管部门部门费用控N2/N1100管理费用与预算的差额财务数据的费用，提高效制N2=费用差额；N1=预算费

2、用率、降低成本N2/N1100提交报表财务报表及财务报表完成及是完成保证财务报表N2=及时完成的报表数；N1=需时间统 计时完成率的情况按时完成完成的报表总数表财务报表完财务报表的准确、规范保证财务报表成的准确规出现遗漏、错误、不规范次数审计报告情况准确规范范性N2/N1*100员工培训参员工参加培训的实际情员工培 训确保员工参加N2=实际参加培训的员工数档案适当的培训加率况N1=规定应参加培训的总人数N2/N1100定期完成财是否定期完成财务报告N2=延误提交的财务报表数量务分析报告N1=提交的财务报表总数目标指标指标解释目标效果考核表提高财务分析的及时性考核目的保证部门计划部门计划完计划是否按时完成，计成情况划执行的效果经理办 公制定的严肃性，会执行的高效、有序性财务分析质定期及时、真实地向经财务分析深入、透彻，能为管理量理办提供依据为管理决策提供依据考核人保质、保量总经理公会支持决策的财务分析报告协同性同其它部门的协作以及协作良好、支持有力对业务的支持与服务总经理保证企业正常经营KPI 绩效考核指标1）业绩成长率2)业绩目标达成率3)陈列（按企业的陈列标准执行）4）费用率控管5)账款回收率6）品项上架率