2016年内控管理缺陷分析整改报告.pdf

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1、2016 年 XXX 公司内控管理缺陷分析整改情况汇报为提高内部管理水平，规范内部控制，严格内控手段，加强廉政风险防控机制建设，XXX 公司把内控评价分析工作作为重要的管理任务，加大监督检查力度，增强风险防范，推进内部控制工作不断改进深化。同时，还将继续加强内控队伍建设，加大内控培训力度，提升全员的内控意识，培养内控文化，推动内部控制体系的进一步完善，促进各项经营业务健康、持续、安全发展。通过对 2016 年 XXX 公司内控管理工作的梳理、总结、评审，确定XXX公司内部控制缺陷5项（见附件3：内部控制缺陷汇总表）。XXX 公司内控管理小组认定为一般缺陷中的设计缺陷，需要修订、建立相应的规章制

2、度或流程，且有效传达并得到遵循。根据梳理的 5 项管理缺陷，XXX 公司内控管理小组对 5 项缺陷产生的原因进行分析，并限期整改。缺陷缺陷产缺陷对财务报缺陷描述 缺陷成因类别生时间告的潜在影响内控管理中生产经营中评 价 报业务无业务外包外 包 业 务告期内外包相关规定少，管理中有忽视加强应收账应收账款多评 价 报款管理的风发生于集团告期内险控制内部关联企资金业，管理中活动没有将这类问题作为关注重点整改措施及时限不会对财务报告制定 生产外包业务管理制造成潜在影响度2016.3.完成整改，并有效控制不会对财务报告制定 应收账款风险管理暂造成潜在影响行办法2016.12.完成整改，并有效控制原规定不

3、满采购足现行管理业务要求，需修订原规定不满足现行管理人力要求，需修资源订评 价 报不会对财务报告制定 新参加工作的大中专告期内造成潜在影响毕业生实行五年内工资补贴的规定2016.11.完成整改，并有效执行原组织结构公司结构发评 价 报不会对财务报告修订公司组织结构图发生变化，生变化告期内造成潜在影响2016.11.完成整改组织实行执行董架构事，组织结构图做相应变化长期沿用老办法，已不适应生产管理需要对人才培养现状已不适应评 价 报不会对财务报告修订物资采购管理办法告期内造成潜在影响2016.3.完成整改，并有效执行通过对内控缺陷的分析，采取积极有效地措施进行整改、完善，并持续改进。根据内控管理

4、要求，让内控管理参与者充分认识内控制度的积极作用和意义，修订和编制相关管理制度，使内控机制真正成为规范企业生产经营行为的重要途径。截至 2017 年8 月，XXX 公司内控管理小组对 2016 年新增内控缺陷整改情况进行验收，并对整改完成情况进行汇总（见附件 3：内部控制缺陷整改完成汇总表），确定已按时完成对2016年新增管理缺陷的整改，在执行过程中得到有效控制，缺陷整改有效。XXX 公司经理层和内控管理小组确认本整改报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证内容的真实性、准确性和完整性。通过对内控缺陷的整改，使经理层充分认识到公司原来已经制定并正在实施的部分管理制度，未根据公

5、司发展变化情况不断更新完善，存在现行制度与管理需求有脱节或是偏差，必须对原有制度进行修订、补充，不断完善各项内控制度，提高人员内控管理素质和水平。内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程，持续改进和健全 XXX 公司的内控制度，并根据外部环境的变化、监管部门的要求、新政策的规定及企业内部经营发展的实际需要，适时对内部控制制度加以调整，使内部控制与经营规模、业务开展、市场竞争和风险管控等相适应。XXXXX 有限公司法人代表：2017.8.16七年级英语期末考试质量分析七年级英语期末考试质量分析一、试卷分析：本次试卷的难易程度定位在面向大多数学生。该份试卷紧扣教材，突出重点，注重对基础知识

6、和基本技能的考查。二、题型分析：1单项选择单项选择题共 15 道小题，知识覆盖面较广，重点、难点和疑点比较突出，注重能力考查。考查以动词为主，兼顾其它词类，并考查句法和语言点。考查的方式突出了语境。2完形填空文章对学生的语言理解能力和综合运用能力提出了较高的要求，重点突出了对单复数和语言点的考查。3阅读理解本大题包括五篇文章，安排较合理，难度适中，既有日常生活的题材，又有表格图片解说，符合新课程的要求，体现新课程的理念。根据新课程标准五级有关读的目标描述，问题符合“能找出文章中的主题，理解故事的情节”等目标描述。阅读体现新课标所倡导的任务型教学的理念。通过阅读短文，主要考查学生根据所获取的信息

7、解决实际问题的能力。阅读的难度不很大，完成任务的环节也比较简洁。4书面表达书面表达中仿写与课本内容有着极大的相似之处，是对教材的深加工，做到了学以致用。创新写作紧扣课程标准要求，结合课程标准有关写的目标描述，考查了学生综合应用语言的能力。三、典型错误分析第一大题单项填空中，错误率较高。主要问题是对单词没理解透，平时讲过的语法没记住，不能灵活应用。交际运用失分较多，主要是课文掌握不到位。书面表达中考生的主要错误有：1）在完成句子时不尊重原句的中文意思，改变了句意；2）不会用英语思考，用英语表达的能力较差；3）思路不清晰。4）语言的基本功不扎实，病句较多；（5）书写习惯不好，卷面不整洁。书面表达部

8、分中常见错误形式：1时态错误。a.时态混淆b.时态前后不一致c.主谓不一致2.句子结构错误。3单词错误 如：make写成 mate 等。四、问题及对策（一）主要问题1、学校两极分化明显。因此如何有效地抑制两极分化，对学有困难的学生的转化提高，大面积提高英语教学质量，对大多数学校来说，任务依然艰巨。2、基础知识和基本技能不扎实，学生对一些基本词汇、语法、句型的掌握不够熟练，也就谈不上运用了。因此，课堂教学中如何注重基础知识和基本技能的合理、有效地训练，应引起教师的高度重视。3、学生综合运用语言的能力不强，试卷中有许多试题要求学生在一定的语境中灵活运用知识独立解决。但考查的结果却暴露教学中的一个薄

9、弱环节。因此，在平时教学中如何培养学生综合运用语言的能力应引起教师的高度重视，而不是单纯地教师讲语法，学生背语法。4、学生的书面表达中中国式的英语较多，拼写错误也较多，在日常教学中如何对学生进行有效的写的训练仍是教师需要考虑的问题。（二）对策及建议英语老师要更好地把握 英语课程标准 对日常教学的指导。英语测试强化“突出语篇，强调应用，注重交际”这一原则，基础知识的考查从注重语言形式转变为注重语言意义，并要求在特定的语境中理解其特定的含义，在情景设计上更加灵活和实用。因此教师要提高教学质量，必须要在注重语法知识教学的同时，更应该注重增加综合性与语境化的因素。这就要求在平时的教学中，注重语言的应用

10、价值。1、抓好听力训练关。注重培养学生良好的听、说、读、写的习惯，把习惯变成能力。按课程标准所规定的有关五级听的要求，加大听力训练量。在教学中不仅要培养学生的听力技能技巧,还要扩大听力资源，使学生能尽可能多的获取语言输入量，使其听力水平逐步提高。2、要求教师在平时教学中积极创设情景，促进口语交流。学习语言的目的在于正确使用语言。因此，在教学中要结合学生的实际，编写有助于开展口语交流活动的材料，要设法创设交流活动情景，以激发学生的学习兴趣，引导学生积极参与语言实践活动，培养学生自主学习的能力。3、强化阅读，正确引导，开阔视野。随着 课程标准 的实行，对学生在阅读方面的要求越来越高。而中考对考生阅

11、读理解能力的考查，已由过去五个W 的浅层考题过渡到找出短文主旨、推断深层涵义、文中细节和猜词解义，特别要注重语篇和应用。为此，在初中阶段必须适应这一要求，加大阅读量，提高阅读速度，提高考生的阅读理解水平，而且要帮助考生掌握阅读技巧。4、循序渐进，加强训练，提高写作技巧。在课堂教学中，教师按“句-段-篇”的训练程序，由易到难，循序渐进。在平时的训练时，要分阶段进行，有内容，有侧重。要学生学会谋篇布局的能力，找准切入点。要学会互评作文。同时教师应加强辅导，帮助学生掌握一些写作技巧，注意书写习惯，增强写作信心，从而提高学生的写作能力。考试已经过去了，但它给我带来的思考却时刻伴随我，由于这学期在班级管理和教学上力不从心，出现了一些问题，教学效果很不理想，不能这样下去，我要克服困难，努力提高学生的能力。