TS16949资材部物料管理程序.pdf

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1、标标题题物料管理程序编号版本版次页码ZC-CX-2007-018第 A版第 0 次修改第 1 页 共 5 页物料管理程序1 1目的目的根据公司物料的特点，有效地对物料搬运、贮存、防护和交付的活动进行控制，有效管理本公司物料品质及成本并符合质量管理体系要求。2 2适用范围适用范围从物料接收、搬运、防护、贮存到发放、使用的全过程。3 3定义与省略语定义与省略语无4 4相关文件相关文件不合格品控制程序5 5主要内容主要内容5.1 职责5。1.1 生产供应部是本程序归口管理部门，负责物料的搬运、贮存、防护和发放的控制;5.1。2 生产供应部负责编制原材料、配套件等物料的采购计划和订单信息的传递；5.1

2、。3 生产车间负责原材料的领用及半成品的搬运、贮存、防护控制；5。1.4 技质部负责物料的检验及物料搬运、贮存、防护和交付过程中的质量监控。5。2 工作流程5。2。1 物资的采购计划和申报5.2。1。1 采购计划与申报5。2.1.1.1 生产供应部以顾客的月生产计划和公司年度计划，结合各种成品库存为依据，以最小的储备量制定原材料采购计划，同时选择固定供应商，并签定购销合同；5。2。1.1.2 对拟好后的采购计划，经分管领导审核批准后，由生产供应部负责实施.5。2.1。2 配品备件物资采购计划与申报：5。2。1。2。1 备品、配件、电器、工具、工装、工位器具、劳保用品及其零星物品的采购，由车间和

3、需求部门填报材料申报单，经生产供应部审定，总经理批准后,交付采购，否则擅自采购一律不准办理入库手续；5。2.1。2.2 检验与实验设备的采购，由车间填定申请手续,经技质部、生产供应部审定，分管领导批准后，交生产供应部，否则，擅自采购一律也不准办理入库手续；5。2。1。2.3 办公用品由公司办根据需要，编制办公用品采购计划,由分管领导批准后,方可采购；标标题题物料管理程序编号版本版次页码ZC-CX-2007-018第 A版第 0 次修改第 2 页 共 5 页5。2。2 物资检验、入库及报销程序5.2.2.1 材料入库5.2。2.1。1 原材料送达后,其质量检验由技质部负责检验,验收合格后，方可办

4、理入库；5.2。2。1。2 仓库保管员和生产供应部相关人员,根据数量据实在供应厂家的回执上签字，每人保留一份，作为记帐的依据。5.2.2。2 配品备件的入库5.2.2。2.1 生产用各类配品备件物资,仓库凭批准的物资采购申报单，清点数量后办理入库手续;5.2.2.2.2 固定资产投入，技改项目、车床和大型工装由生产供应部安装、调试和验收，必要时可以聘请有关技术专家参加验收；5.2。2。2。3 未经检验合格的各类物资，不准办理入库。对已办理入库而在使用中发现质量达不到标准要求的，一律由经办人员负责退货，缺斤短两的也由经办人承担.5。2.3 物资领用和出库管理5.2。3.1 生产用各类配品备件物资

5、，各车间主任或指定专人负责物资领料及开具领料单,在仓库领料。配品备件仓库保管员凭车间领料单,按照先进先出的原则发货，数量当面清点；5.2.3。2 公司各部门领用的物品，领料单一律由申请人开据，分管领导批准后领取，其他人员批准的领料单，仓库拒绝发货；5.2。3.3 公司的成品出库,由生产供应部开发货单。5.2。4 物资保管方法5。2.4。1 对各类物资要建卡、记帐,并分类、分项、分品种摆放整齐，做到库房整洁、清畅、物流有序、标识鲜明；5。2。4。2 在做好实物保管的同时，要健全建立台帐管理，强化物资收、发、存管理，要求日清月结，月底造表反映全月发生的物资收、发、存数量，报有关部门考核、建帐;5.

6、2.4。3 要经常检查物资数量和质量,防止变质、腐蚀、锈烂、发霉等事件发生,对积压或无使用价值的物资，生产供应部应以书面形式提出处理意见，便于研究处理方案；5。2.4。4 对有保质期要求的物资，应在保质期到达的前二个月，需注意处理或使用。5。2。5 物资清点盘存5。2.5.1 物资年终盘存时，由财务部牵头，生产供应部负责，保管员、技质部配合，应做到帐物相符.发现存在帐物不符,帐帐不符等情况，应立即查清原因，并追究有关人员的责任.标标题题物料管理程序编号版本版次页码ZC-CX-2007-018第 A版第 0 次修改第 3 页 共 5 页5。2。6 物资统计、报表报送5.2.6。1 车间和保管员要

7、做好产成品及物资收、发、存的统计汇总工作，每月月末为当月截止日,次月五日按指定内容报送月份收、发、存报表三份(总经理一份,财务部一份）。5.2.6.2 财务部要加强成本核算及财务成本分析，以书面形式提交公司经理办公会研究。6.6.记录记录序号1234记录名称物资采购申报单入库单领料单月份收、发、存报表责任部门生产供应部技质部生产供应部生产供应部保存期限3 年3 年3 年3 年备注见附表外购表单外购表单外购表单更更 改改 记记 录录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期7 7 记录格式记录格式标标题题物料管理程序编号版本版次页码ZC-CX-2007-018第 A版第 0 次修改第 4 页 共 5 页物资采购申报单物资采购申报单Q/JL7.5-01序号申报物资名称规格型号单位数 量用 途备注标标题题物料管理程序编号版本版次页码ZC-CX-2007-018第 A版第 0 次修改第 5 页 共 5 页申报部门：申报人:日期：