物料保管与报废管理办法.pdf

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1、物料报废管理办法1.为 规 范 公 司 各 类 物 料 报 废 程 序 及 相 关 管 理，特 制 定 本 办 法。2.公 司 凡 发 生 物 料 报 废 事 项 的，均 须 照 此 规 定 办 理 相 关 手 续，任 何 人 不 得 对 待 报 废 物 料 擅 自 进 行 处 理，凡 擅 自 处 理 或 不 做任 何 处 理 即 随 意 弃 置 者，公 司 将 视 情 节 之 轻 重 及 待 处 理 物 料之 价 值 金 额，对 相 关 的 责 任 人 进 行 相 应 的 经 济 或 行 政 处 罚。3.对 于 确 已 无 法 再 用 于 生 产 或 回 置 等 用 途 而 应 予 以 报

2、废 的 物料，不 得 长 期 搁 置，不 做 任 何 处 理，应 及 时 办 理 相 关 的 报 废手 续，否 则 将 追 究 相 关 人 员 责 任。4.若 有 物 料 确 须 报 废，应 由 仓 库 部 门 或 生 产 车 间 提 出 申 请，由相 关 的 经 办 人 员 填 制 规 定 格 式 的 物 料 报 废 申 请 单，经 办人 签 字，部 门 负 责 人 签 字 后，呈 报 质 检 科。质检科、生产科、技术科根据物料报废申请单，对待报废的产成品、原材料、包装物、五金、半成品等进行检验出具检测结果；并签字确认。5.财务科根据物料报废申请单，对申请处置物品进行减值评估并出具评估报告，

3、签字确认。6.仓库部门或生产车间负责将各相关部门核验后的物料报废申请单、检测结论及减值评估报告报公司总经理审批。7.物料报废处置由公司集中处置，个人或部门不得自行处置。8.物料报废处置由仓库部门、质检科、生产科、财务科、技术科等相关部门对全部流程进行监督，对于残料可收回并出售的，将收益上缴财务科入账。9.由财务科办理处置物品的账务手续，并负责处置记录及相关处置手续的归档留存。10.为 确 保 办 理 报 废 的 物 料 确 已 完 全 丧 失 一 切 使 用 价 值，避 免发 生 误 报 废 之 事 故，特 要 求 负 责 审 核 报 废 申 请 的 各 部 门 和 人员 必 须 按 照 规

4、定 程 序 和 专 业 标 准 进 行 审 核，11.审 核 物 料 报 废 申 请 的 各 部 门 和 人 员 必 须 认 真 履 行 各 自 工 作职 责，严 格 把 关。对 于 在 审 核 物 料 报 废 申 请 的 过 程 中 不 负 责任，误 判 误 签 者，公 司 将 视 情 节 及 后 果 轻 重 给 予 相 应 的 处 罚。12.凡 有 物 料 报 废 均 须 查 明 原 因，对 原 因 不 明 的 将 视 为 待 处 理悬 案，在 查 明 原 因 前 不 得 擅 自 结 案。13.凡 有 物 料 报 废 均 须 查 明 责 任，对 于 因 相 关 的 责 任 人 的 原 因造

5、 成 物 料 报 废 情 形 的，必 须 对 相 关 的 责 任 人 进 行 相 应 的 处理，该 罚 款 的 罚 款，不 得 姑 息 迁 就 或 不 闻 不 问。14.凡 有 物 料 报 废 均 须 进 行 分 析 研 究，采 取 相 应 纠 正 预 防 措 施，不 断 改 进 物 料 管 理 方 法，提 高 物 料 管 理 水 平，杜 绝 责 任 报 废事 故，努 力 降 低 报 废 损 失。15.为 做 到 对 物 料 报 废 的“原 因、责 任、措 施 三 不 放 过”，特要 求 在 办 理 物 料 报 废 手 续 时 必 须 在 物 料 报 废 申 请 单 上 由相 关 人 员（一

6、般 为 质 检 科 负 责 确 认）明 确 注 明 原 因 及 责 任 人，并 应 由 所 认 定 的 责 任 人 本 人 签 名 认 可。一 般 情 况 下，对 采 取纠 正 预 防 措 施 也 应 留 下 相 应 的 书 面 记 录，并 有 相 关 人 员 签署。16.对 于 重 大 的 物 料 报 废 事 件 应 及 时 组 织 召 开 相 关 人 员 参 加 的专 门 会 议，找 出 和 确 认“原 因、责 任、措 施”，形 成 会 议 决议，做 好 会 议 记 录，公 布 会 议 纪 要，下 发 文 件 到 人。17.物 料 报 废 手 续 完 成 结 案 前 必 须 按 相 关 的

7、 规 定 进 行 处 理，处理 程 序 见 文 后 的 附 件 物 料 报 废 处 置 流 程 图 所 示。18.报 废 物 料 的 实 物 交 接 手 续 必 须 清 楚 完 整，移 交 人 和 接 收 人均 须 在 物 料 报 废 单 上 面 签 字 确 认。19.物 料 报 废 后 应 放 置 于 规 定 的 固 定 的 报 废 物 料 区，不 得 与 非报 废 物 料 混 合 放 置，不 得 随 意 乱 放。20.物 料 报 废 后 应 在 其 上 加 贴 明 显 而 醒 目 的“报 废 物 料”的 标签，应 当 与 良 品 物 料 严 格 区 分 开 来。21.已 办 理 正 式 报

8、 废 手 续 的 物 料，公 司 相 关 部 门 须 对 其 及 时 或定 期 进 行 处 理，不 得 长 时 间 搁 置 堆 放，造 成 侵 占 空 间。22.处 理 报 废 物 料 如 有 残 值 收 入 的，应 将 出 售 废 品 所 得 款 项 及时 全 额 上 缴 公 司 财 务 科。未 经 批 准，出 售 废 品 经 办 人 不 得 擅自 支 用 废 品 款。23.对 公 司 的 物 料 报 废 情 况 应 有 完 整 的 纸 质 记 录，每 月 月 底，公 司 生 产 部 门、仓 库 部 门 须 编 制 本 部 门 当 月 物 料 报 废 的 月 报表，仓 库 还 须 编 制 全

9、 厂 当 月 物 料 报 废 的 月 报 表，按 规 定 时 限上 报 公 司 管 理 部 门。24.涉 及 公 司 物 料 报 废 的 表 单 凭 证 应 按 规 定 的 渠 道 及 时 传 送 至相 关 的 部 门，确 保 相 关 的 使 用 者 能 够 及 时 取 得 所 需 的 资 料，以 方 便 和 不 误 工 作，如 财 务 部 取 得 物 料 报 废 单 进 行 帐 务处 理。25.涉 及 公 司 物 料 报 废 的 相 关 的 表 单 凭 证、文 件 资 料 应 按 规 定的 期 限 妥 善 保 存。对 保 管 不 当 造 成 遗 失 或 有 意 销 毁 破 坏 的，将 追 究

10、 相 关 责 任 人 的 责 任。26.公 司 将 把 物 料 报 废 的 情 况 作 为 指 标 之 一，纳 入 到 对 部 门 和员 工 的 考 核 体 系 当 中。27.为 加 强 对 物 料 报 废 的 管 理 和 控 制，有 效 减 少 不 应 有 的 物 料报 废，公 司 将 定 期 对 物 料 报 废 的 情 况 进 行 统 计 和 分 析，定 期召 开 涉 及 物 料 报 废 的 总 结 工 作 会 议。本 规 定 自 颁 布 之 日 起 生 效。附 件：物 料 报 废 处 置 流 程 图 采购物品半成品产成品待报废品无返工价值是否具有返工价值有返工价值客户退货货1 仓库部门填

11、写物料报废申请单经办人，部门负责人签字1质检科2 生产部门3 技术科进行检验并出具检测结果，并签字确认进行减值评估，并1.财务科返工处理分类清点签字确认NG签字确认1 分管领导质检部检验报废申请1 总经理签字确认，未经批检验合格批准/核算准下一道工序开具出库单，处1仓库部门理报废物料报废出售废弃物料报废类型：1.因客户工艺更改或工艺改进；使原有产品物料报废2 因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废3 生产制程中或周转过程中所出现的不良品；导致产品物料的报废4 质检科在检验过程中发现的不良品5 质检科在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废报废品的控制：1 如报废品含组件；仓库需退回机加工车间将可用零件拆除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库机加工车间方可使用。2 质检科在接到报废单后；对产品物料进行品质判定；物料及单据核对必须在两个工作日内完成。3 如判定产品物料与报废单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。4 如质检科确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。5 申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。6 外购的产品物料放于退货区；由供应科统计数据联系供应商办理退货。