管理制度质量管理部管理制度.pdf

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1、（管理制度）（管理制度）质量管理部管质量管理部管理制度理制度制度名称考勤、休假和劳动纪律管理制度制度文件编号本制度共 11 页编写部门：发放部门：第一条第一条制度审核人：签署：生效日期：质量管理部管理制度目录质量管理部管理制度目录1原辅材料管理制度2半成品内部转移管理制度3外销产品混大样管理制度4出厂产品管理制度5检测设备管理制度6金属平衡报表管理制度7质量信息反馈处理管理制度8检测时效管理制度9检测准确率管理制度10物资领用管理制度11质量记录管理制度12质量责任制管理制度第一章第一章原辅材料质量管理制度原辅材料质量管理制度原辅材料是确保产品质量的重要条件，投入使用前必须经过质量管理部的检化

2、，严禁未经检化的原辅材料投入使用。第二条第二条原辅材料入库后，物资管理部以原辅材料送检通知单的第三条第三条第四条第四条第五条第五条第六条第六条第七条第七条第八条第八条形式（说明物料名称、数量、产地、存放地点等）及时通知质量管理部（如有附样，分析结果单等应随通知单壹起交质量管理部）。质量管理部接到通知后，应及时通知检验员按原辅材料检验作业指导书取样、加工，且送化。化验员接到样品后，按照相应的作业指导书进行检测，且及时报出准确的分析结果。检验员按质量标准进行判定，且及时将结果单传递给有关部门。物资管理部接到化验单后，应按标识和可追溯性控制程序对原辅材料的检验、试验状态进行标识。检验为不合格的原辅材

3、料，质量管理部应按不合格品控制程序的规定对不合格的原辅材料作出评审结论，必要时会同技术研发部进行评审。对有质量异议的原辅材料，即分析结果和供应商有差异的，质量管理部应拿留样重化（再化俩次，且以俩次重复的结果为准），如复查结果跟对方结果吻合，则不需要重新取样；否则就要重新取样和化验。如双方确定结果存于异议，则通过友好协商，将样品送双方认可的仲裁机构仲裁，且以仲裁结果为准。第二章第二章半成品内部转移管理制度半成品内部转移管理制度第一条第一条 内部转移的半成品由各车间按照各自相应的操作文件对半成品进行标识；第二条第二条 检验员按照相应的检验操作文件对半成品进行取样、送化；第三条第三条 化验员按照相应

4、的试验操作文件对样品进行检测、试验；第四条第四条 检验员对车间之间相互转移的半成品按照相应的标准进行质量判定；第五条第五条 检验合格的半成品由关联车间办理转移手续，且按各自相应的产品搬运操作文件进行搬运；第六条第六条 对检验不合格的半成品，由车间按照标识和可追溯性控制程序的规定进行标识，且按照不合格品控制程序的规定进行处理；第七条第七条 各检验、化验班组按照记录控制程序的有关规定作好检验或试验记录第三章第三章外销产品混大样管理制度外销产品混大样管理制度第一条第一条 检验员、化验员各自按照检验操作文件或试验操作文件对外销产品的小样进行检验、化验，结果报出后，由检验员对照技术标准对小样结果进行判定

5、，且按记录控制程序的有关规定做好原始记录；第二条第二条 质量管理部根据生产调度通知单确定大样的批号、批量，根据产品的质量情况及合同要求确定组成大样的小样批号，且及时以配大样通知单的形式下发到关联的车间、部门；第三条第三条 检验员依据配大样通知单，且按照关联的检验操作文件的有关规定进行混样或取样，做好标识，且及时送化；第四条第四条 化验员按照试验操作文件对样品进行检测，且及时报出检测结果，且按记录控制程序的有关规定做好原始记录；第五条第五条 检验员对照技术标准或合同要求对检测结果进行判定，且按记录控制程序的有关规定做好原始记录，判定后的检测结果送相第六条第六条 关部门和车间。第四章第四章出厂产品

6、管理制度出厂产品管理制度第一条第一条 对出厂产品，由检验员按照关联的检验操作文件对产品进行取样，做好标识，送化验班组进行检测；第二条第二条 化验班组按照对应的试验操作文件对样品进行检测，及时报出检测结果，且按照记录控制程序的有关规定做好原始记录；第三条第三条 检验员依据技术标准或合同要求对检测结果进行质量判定，做好记录，报关联部门或车间；第四条第四条 对于合格的出厂产品，由质量管理部通知检验班组，对该产品进行铅封；第五条第五条 检验班组按质量管理部通知进行铅封，且复核批号是否正确；第六条第六条 对出厂的产品，由质量管理部根据检测结果出具质量证明书；第七条第七条 市场营销部负责将质量证明书传给客

7、户。第五章第五章检测设备管理制度检测设备管理制度第一条第一条 公司购置的新计量器具、检验仪器及备件到货后，应统壹由质量管理部按照监视和测量装置控制程序的有关规定办理质量验收手续，合格者方可报销入帐。验收合格的计量器具、检验仪器及备件必须由负责分类管理计量器具、检验仪器计量员或关联责任人按照监视和测量装置控制程序建立帐、卡、且按记录控制程序保存好原始验收记录，方可投入使用。第二条第二条 2.对本公司不能检验的新计量器具或检验仪器及备件，须经质量管理部部长批准，可采取对比、免检或送上级计量、鉴定部门检验。对不合格的计量器具、检验仪器及备件应提交验收方案，通知关联部门拒付、退货、退修或索赔。第三条第

8、三条.检测设备的使用者必须熟悉设备的结构、性能、操作、维护和安全规程，且严格按照设备的作业指导书或使用说明书进行操作，否则不得使用这些设备；第四条第四条.使用者必须坚持日常的维护、保养，且爱护仪器设备，妥善保管，经常保持设备、计量器具的整洁，注意设备、计量器具的防尘、防锈；第五条第五条.设备、计量器具于使用中发生故障，应及时通知设备维修人员进行维修，修复的检测设备必须经检定合格且重新挂合格证后，方可重新使用，且按照记录控制程序的规定作好记录。第六条第六条.公司内所使用的最高计量标准器，必须以检定规程规定的周期为最长使用期限，送检周期由计量员按照计量标准及配套设备检定周期制订送检计划，且经部门领

9、导审批后，纳入上级计量部门强制检定计划，确保计量标准器的周检合格率达到 100%，任何部门，单位不准超期使用标准器；第七条第七条.公司内所有强制检定的计量器具，不准越期使用；第八条第八条.公司内所有于用标准器和工作计量器具，不准“带病”使用或无有效合格证使用；第九条第九条.公司所有计量器具由质量管理部根据 于用计量器具检定周期或于用检测设备校准周期制订计量器具检定周期或检测设备校准周期，且以周期检定通知书的形式通知使用部门。各使用部门必须按周期检定通知书规定的时间进行送检，要求送检率达到100%；第一零条第一零条 10.质量管理部应对公司生产、运营、工艺的关键部位、点设置的计量器具进行巡回检查

10、，开展日常的检测和维护。维修、检测校准计量器具时应严格按作业指导书执行。确保计量器具的正常使用、运行。第一一条第一一条 11.对各部门送修的计量器具应及时进行修理，检定合格后，做好记录方可交付使用。因各种原因，无法修复或无修复价值或经多次维修仍未达到原技术指标的，由维修、检定人员按照监视和测量装置控制程序的规定提出报废申请，经质量管理部部长审批后，进行报废，且通知使用部门。第六章第六章金属平衡报表管理制度金属平衡报表管理制度第一条第一条 各个车间的金属平衡盘点工作是企业运营活动的重要环节，对考核生产车间成本，提高经济效益至关重要，各有关人员务必高度重视，认真做好此项工作。第二条第二条 各检验班

11、报表编制人员负责本服务车间的金属平衡盘点及报表编制工作，盘点时间为每月的 2426 日，遇节假日照常进行。第三条第三条 盘点时，固体物料计量要求：异型、合金车间、碳化钨车间以公斤为单位，钨氧车间以吨为单位，微钻车间以支数为单位。液体物料体积以立方米为单位，品位凭分析结果。凡是于生产车间内的所有物料（包括原料、中间产品、产品、废料、废品等）均要进行盘点。第四条第四条 盘点记录要清楚、详细。盘点后，数字不准随意改动，以确保盘点数据的严肃性。第五条第五条 金属平衡报表的编制要做到有据可依，再产品结存量以盘点数据为准，投入、产出量分别以领料单和报产单为准。第六条第六条 金属平衡报表编制要求数字准确，字

12、迹清楚且按时（最迟29 日上班前）完成。第七条第七条 报表编制人员根据产品质量情况，编制关联质量报表。第八条第八条 质量管理部要认真审查各盘点人员编制的车间金属平衡报表，发现问题要立即妥善处理。报表经审查合格后盖上公章送有关领导和部门。第七章第七章质量信息反馈处理管理制度质量信息反馈处理管理制度1质量管理部接到外部顾客质量信息反馈后应于二个工作日内单独或会同市场营销部、技术研发部、生产安全部、生产车间（必要时请主管副总经理）分析原因，按信息反馈表要求处理。2顾客反馈质量信息属质量事故的，按质量责任制管理制度处理。3公司内部向质量管理部反馈的各种质量信息，质量管理部应于壹个工作日内单独或会同技术

13、研发部、生产安全部、生产车间作出处理意见，且将处理意见通报有关部门。4质量信息的反馈和处理应按照记录控制程序的规定作好记录。第八章第八章时效的管理制度时效的管理制度1检斤、地磅称量应于接到通知后，半小时赶到现场；2计量器具的检定、维修壹般应于收到器具后二天内完成；3进厂原辅材料的取样、送样应于接到通知后半个工作日完成；4正常生产的取样、送样应于上午 10：30 前完成；5临时需检验出厂的产品要按规定时间内完成检验；6钨精矿于接到样品后，三天内报出检测结果；7其余样品无特殊情况应于壹个工作日报出检测结果；8为降低检测费用，经关联车间、部门同意，于不影响生产、交货的情况下，可适当推迟报出检测结果。

14、第九章第九章准确率的管理制度准确率的管理制度1严格按操作文件进行取样，检测，样品对产品的代表性要100%符合要求，检测结果的正确率 100%；2样品归类清晰，编号清楚、准确，且准确率达到100%；3检测人员认真填写结果方案单，方案单填写的差错率为零；4取样人员做好分析结果的登记、整理工作和分析样品的归类保管工作，收集所有质量信息，及时对分析结果纠偏扶正；5检测人员适时安排检查样的自查自纠，保证检测结果准确可靠；6严格按检验标准进行检验，成品检验的漏检、误判率为零。第一零章第一零章 质量记录管理制度质量记录管理制度1各化验班组应根据试验操作文件于检测的同时应做好质量记录。2各检验、计量班组应建立

15、相应的检验、计量质量记录台帐。当日发生的检验、计量等质量记录，必须于当日分别按照检验操作文件或计量操作文件的有关规定，做好台帐；3各种质量记录必须做到记录清晰、干净整洁，对出现错误的数据，按照记录控制程序文件的有关规定进行修改；4凡非本部门人员借阅资料，必须经部门领导同意后，方能办理借阅手续；5各班的质量记录由专人负责按照记录控制程序的有关规定定期进行清理，且妥善保管，防止因受潮而损坏；6各种质量记录的保存期为二年。第一一章第一一章 质量责任制管理制度质量责任制管理制度1质量责任制实行公司、部门、班组三级管理制度；2质量隐患参照质量事故进行管理；3质量事故按造成的经济损失和不良影响分为壹级、二

16、级和三级质量事故；4各生产车间内发生三级以下的质量事故由生产车间负责处理，处理结果应于处理完后二日内报质量管理部备案；5公司各职能部门对本部门下发的各项指令负责；6各生产车间、部门要层层制定相应的质量责任制且进行考核；7正常程序出厂的产品质量由质量管理部负责；8达不到合同标准要求需要出厂的产品，由技术研发部、质量管理部和市场营销部共同分析决定，以让步接收的形式出厂；9生产车间有责任对可能影响产品质量的质量隐患于最短的时间内采取措施予以消除；10 各生产车间应严格按产品技术标准，生产工艺规程进行生产，使用经质量管理部检定、校正的各种计量器具；11 质量管理部要严格按有关操作文件规定取样、化验，准

17、确报出检验结果；12 市场营销部要根据质量管理部下发的混大样通知单喷唛头，且按要求打托、交付。13 各部门有责任对各种质量记录按规定予以保留，以利于产品质量的可追溯和质量事故原因的分析；14 各生产车间有责任配合质量管理部进行金属量盘点及完成报表；15 发生质量事故后，各部门应按先方案、再对事故性质进行认定，对原因进行分析，且制定纠正预防措施，对责任人进行处罚的程序进行，整个程序应于四个工作日完成；16 市场营销部接到用户有关质量投诉后二日内应通知质量管理部；17 质量管理部于接到用户投诉的质量事故方案后，二日内应组织生产、技研、市场营销、生产车间直至公司领导对质量事故进行处理，四日内向公司领导汇报，且提供事故分析处理方案；18 质量管理部于质量事故处理完后，应当日通报市场营销部，由市场营销部于二日内向用户反馈处理意见。