财务总监绩效考核方案.pdf

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1、财务总监绩效考核方案财务总监绩效考核方案一、绩效考核一、绩效考核二、绩效工资二、绩效工资关键绩效指标关键绩效指标公司整体费用预算 100核算公司票务购买费用率95流动资金周转率 90固定资产完整性 100%财务制度有效性 100%票据、账目审核完整性 100岗位级别岗位级别财务总监三、考核标准三、考核标准1 1.财务总监关键绩效指标财务总监关键绩效指标指标项指标项分值分值10 分基本工资基本工资数据统计指标数据统计指标财务预算编制率 90%税务处理有效性 100分店账目误差率 100分店费用预算超支率审核超 20财 务 项 目 计 划 完 成 率90关键绩效关键绩效其他数据指标其他数据指标财务

2、制度有效性 100%资产安全性 100行政费用超支率 10%对 各 店 现 金 流 真 伪 鉴 别100监督指标监督指标收银工作流程与程序和权限规范统一 100%出纳单据审核统一规范100报销流程与程序统一100%各分店盘点账目统一100绩效工资绩效工资工资总合工资总合数据统计绩效数据统计绩效其他安全指标其他安全指标监督指标监督指标考核方法考核方法每次高于 5，扣 2 分每高于 96,扣 2 分每次高于 95，扣 3 分每错一次，扣 2 分每失误一次，扣 2 分每出一次,扣 5 分总经理额定指标总经理额定指标总经理负责制总经理负责制财务财务财务财务财务财务和分店公司整体费用预算 100%流动资

3、金周转率 90%固定资产完整性 100财务制度有效性 100票据、账目审核完整性 100%说明说明:核算公司票务购买费用率95%20 分10 分20 分20 分20 分1 1 三个以上（含三个)指标考核为 0 分，取消关键绩效津贴.2 月度考核 85 分以上者,发放全额津贴.得 65 至 84 分，按实际得分比列发放放相应比列津贴,等 64 分（含）以下，取消当月关键绩效津贴。2.2.财务总监数据统计指标财务总监数据统计指标指标项指标项得分得分20 分20 分20 分20 分20 分考核方法考核方法小于 85%、大于 95,扣 3 分每失控一次,扣 3 分账目高于低于 0.5，每次扣 3 分超

4、支每次 21%，未报扣 3 分低于 89%,扣 5 分总经理额定指标总经理额定指标总经理负责制总经理负责制财务财务财务财务财务财务预算编制率 90%税务处理有效性 100%分店账目误差率 100分店费用预算超支率审核超20%财务项目计划完成率 90说明：说明：1 1 三三个以上（含三个)指标考核为 0 分，取消数据统计津贴。2 月度考核 85 分以上者，发放全额津贴。得 65 至 84 分，按实际得分比列发放放相应比列津贴,等 64 分（含）以下，取消当月数据统计津贴。3 3。其他关键指标其他关键指标指标项指标项得分得分考核方法考核方法总经理额定指标总经理额定指标总经理负责制总经理负责制财务制

5、度有效性 100资产安全性 10020 分20 分每检查 99一次，扣 3 分误差 99%，扣 5 分财务财务行政费用超支率超 10对 各 店 现 金 流 真 伪 鉴 别10030 分30 分每次高于 11%，扣 5 分每低于 99%，扣 10 分财务财务说明：说明：1 1 二项以上（含二项）指标考核为 0 分，取消关键津贴。2 月度考核 85 分以上者，发放全额津贴。得 65 至 84 分，按实际得分比列发放放相应比列津贴,等 64 分（含）以下，取消当月数据统计津贴.4 4。监督指标。监督指标（此条不计分）（此条不计分）指标项指标项出纳单据审核统一规范100%报销流程与程序统一 100各分店盘点账目统一 100说明：说明：得分得分考核方法考核方法总经理额定指标总经理额定指标数据来源数据来源收银工作流程与程序和权限规范统一100%30 分30 分20 分20差错一次，扣 5 分差错一次，扣 5 分差错一次，扣 5 分差错一次，扣 5 分财务财务财务财务四项指标月度考核合计 340 分以上者，发放全额津贴.（各单项得 66 至 84 分,按实际得分比列发放放相应比列津贴），等 256 分（含 192）以下，取消当月数据统计津贴。