市场部出差管理制度.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《市场部出差管理制度.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《市场部出差管理制度.pdf(2页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案出差管理制度一、总则第一条为加强公司员工出差管理,为加强公司员工出差管理,有效控制差旅费用,有效控制差旅费用,特制定本制度。特制定本制度。员工出员工出差本着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。差本着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行。二、出差审批公司因业务需要,需调派员工出差,员工应做好准备,按时出差。公司因业务需要,需调派员工出差,员工应做好准备,按时出差。第二条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单
2、”,注明出差人、部门、,注明出差人、部门、前往地点、事由、计划出差时间、返回时间、出差期间交接工作等,按以下规定提请前往地点、事由、计划出差时间、返回时间、出差期间交接工作等,按以下规定提请核准。核准。第三条所有员工出差均需所在部门核实,所有员工出差均需所在部门核实,人力资源部确认,人力资源部确认,上报总经理助理批上报总经理助理批准;主管以上则完成上述流程外,由总经理批准。准;主管以上则完成上述流程外,由总经理批准。第四条出差申请单填写一式两份,出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后,按以上规定提请核准后,一份送人力资源部一份送人力资源部备案,备案,一份由出差人凭此到财务部填写借款单预借
3、差旅费;一份由出差人凭此到财务部填写借款单预借差旅费;差旅费预借由人力资源部差旅费预借由人力资源部根据出差时间、根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额,业务需要和出差标准等核准借款数额,由由出差人填写借款单后经总经理批准后,到财务部预借。后,到财务部预借。三、费用标准第五条员工出差按级别实行住宿费用报销,超支自负。员工出差按级别实行住宿费用报销,超支自负。1 1、住宿、餐费等标准如下:、住宿、餐费等标准如下:费用项目费用项目级级别别副总经理以上副总经理以上住宿费住宿费经理、总助理级别经理、总助理级别主主管管(含含)以以下下餐费补助餐费补助特区、直辖特区、直辖市市/省会省会实报实销实报实
4、销其他城市其他城市实报实销实报实销在此标准内凭发票据实报销,在此标准内凭发票据实报销,超过自理。超过自理。说明说明350350 元元/天天280280 元元/天天260260 元元/天天180180 元元/天天100100 元元/天天6060 元元/天天按天数计算按天数计算2 2、出差交通费用标准:根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应交通工、出差交通费用标准:根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应交通工具。具。A.省外出差:、经理、总经理助理级别以上原则上可以搭乘飞机、高铁、经理、总经理助理级别以上原则上可以搭乘飞机、高铁/火车软卧;火车软卧;、部门主管、一般员工可以搭乘火车硬卧
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 市场部 出差 管理制度
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内