中海油田公司进货检验管理程序.pdf

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1、5.1 管理内容5.1.1 采购品质量（包括外观质量和内在质量）和数量检验。5.1.2 拨库物资质量检验。5.1.3 投入使用物资质量监控。5.2 采购品质量和数量检验5.2.1 采购物资到达需方指定地点后，采办部门/单位组织采办人员（采办部门指派，人数不限，需要商检时由采办部门/单位邀请商检部门人员一起参加）、申请订货单位代表（申请订货单位指派，人数不限）、若为库存物资，则增加仓储单位保管员（仓储单位指派，人数不限）等人员一起参加验收。采办部门/单位应明确参加验收人员的检验职责。5.2.3 采办人员准备验收文件，包括但不限于订货合同、交货清单及各种凭证资料。5.2.4 验收人员对采购物资进行

2、质量和数量验收，验收完成后由采办人员填写验收交接单，参加验收的工作人员签字，各保留一份以备办理出入库手续用。5.2.5 采购品生产过程的验证和到分供方货源处对采购物资进行的检验，各采办部门/单位应报主管部门批准，并在采办合同中规定验证的人员、时间、内容、责任、费用归属等。5.2.6 直达料由采办人员及申请订货单位代表（如采办人员与申请订货单位是同一单位，则必须有物供中心仓储人员参加检验）负责数量及外观质量检验；若需进行内在质量检验，由申请订货单位代表负责；若需请第三方机构检验，由采办人员负责落实。5.2.7 验收合格的产品需办理入/出库手续，按资源管理程序执行。不合格采购品由采办人员按不合格采

3、购品处置程序处置。5.3 拨库物资质量检验5.3.1 拨出库保管员应坚持“物资质量不符合要求不出库”的原则。5.3.2 拨入库保管员对拨入物资进行入库前检验。5.3.3 按规定办理入、出库手续。不合格物资按不合格采购品处置程序处置。5.4 投入使用物资质量监控5.4.1 物资出库时，保管员应按仓储管理规定进行物资出库质量检验，做到“物资质量不符合要求不出库”。领用人员应对领用物资质量进行检验，做到不合格物资不领用。5.4.3 投入使用后，技术人员应监控物资使用的质量。属物资质量问题应书面报告物资管理人员/部门，在保用期内物资应按合同条款索赔。5.5 进货检验管理5.5.1 燕郊属地委托需求单位采办的限下物资进货检验，由采办实施单位负责实施。5.5.2 各采办部门/单位采办的物资，到货在属地的，由采办物资的采办部门/单位组织实施。到货在异地的，由采办物资的采办部门/单位委托异地采办部门/单位代组织实施5.5.3 物资装备部签订的合同，物资进货检验由物资到达地区的采办部门/单位负责实施。6分公司、事业部和办事处应根据具体情况制定相应的管理办法。