采购样品管理制度1.pdf

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1、可编辑卓颖传播卓颖传播/汤玛氏传媒公司汤玛氏传媒公司程程序序文文件件文件名称：供应商样品管理制度执行部门：采购部文件编号：ZT0055版 本 号：A/0审批栏编制/日期审核/日期会签/日期批准/日期更改记录更改日期版本号更改内容摘要备注精品可编辑第第 1 1 章章 总总 则则第 1 条 目的明确规定本公司与客户的标准样品、限度样品制作、管理、发放等流程，使样品保持有效性，特制订此程序。第 2 条 适用范围适用于来料、制程和成品等用于品质查证之实物。第 3 条 权责3.1 采购部：负责所属样品的清洁和保管；负责所有样品的统计和编号管理；3.2 销售部门、使用部门：负责提供所属标准样品和限度样品的

2、标准，确认客户提供的样品。第第 2 2 章章 程程 序序第 4 条 样品之制作及签认4.1 样品由供应商或采购部按使用部门要求取样后，由使用部门确认，并交销售部门（必要时）会同客户签认样品，一式两份。4.2 设计或工程变更时，同4.1 办理。4.3 当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，同4.1 办理。4.4 所有样品均需在标示卡上填写编号、品牌（客户)、产品名、签样日期、有效日期、签发人等。4.5 样品的确认人员无物料的相关标准资料时，可由顾客代表确认封样。4.6 客户提供的标准样品和限度样品，同样有效。第 5 条 样品管理的记录与分类5.1 样品管理人员在作样品记录前需确认样品的有效性

3、，将物料进行编号，再按类别存放在相应的区域，并记录在样品确认表清单。5.2 样品编号要统一一个格式，方法如下：ZT（样品类别）（年月日）（流水号）5.2.1 公司内制作的样品用 ZTZ 标示，客户提供的样品用ZTK 标示，供应商提供的样品用ZTG。5.2.2 样品类别用产品名的第一个拼音字母标示，如摄像头用ZTS 标示。5.2.3 流水号的编写根据样品的数量推移记录编号。5.2.4 流水号的编写根据类别样品的数量推移记录编号。第 6 条 样品之管理6.1 样品签认后，由采购部统筹管理，样品须每个月定期清理一次，确保样品的有效性。6.2 外发样品时，由样板管理人员制作文件发放记录表给需求部门签收

4、，样品过期或终止业务或项目结束时收回。6.3 对于须鉴定产品色泽或材质之样品，应妥善保管，避免损坏或褪色而造成标准不同。6.4 样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由采购部知会相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认后对于无保留价值的方可报废或其它处理。6.5 样品的有效期到期时，经采购部与相关部门（市场部、客服部、资源部、工程部等）确认仍可使用，则重新制定有效期限使用。精品可编辑.6.6 对于丧失有效性的样品，样品管理人员申请，经样品确认人确认后，贴上作废标贴，样品作废处理，客户提供的样品按客户要求处理，保存相应处理手续，以备查验。第 7 条 样品之使用7.1 样品管

5、理人员在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。7.2 样品管理人员在使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。7.3 对于制程上各工序之物料、半成品、成品在品质检验上有争议，而无以既定的标准完成检验，得由采购部门组织使用部门、销售部实施确认（必要时，由客服确样），以保证符合品质要求。7.4 其它部门需要使用样品时，可向采购部借用，办理借用手续。7.5 样品被领取后，由相应的领用部门代为保管。7.6 流通传递过程中出现的问题，将以样品借用登记表为依据，确定事故责任人，追究相应责任。7.7 客户对品质有疑问时，同7.3 办理。第 8 条 相关文件供应商开发管理制度第第 3 3 章章 附则附则第 9 条本制度由采购部制定，采购部负责解释和修订。第 10 条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行编制人员编制人员编制日期编制日期审核人员审核人员审核日期审核日期批准人员批准人员批准日期批准日期精品