烟草专卖(公司)二季度质量管理体系内审情况报告.pdf

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1、烟草专卖（公司）二季度质量管理体系内审情况报告烟草专卖（公司）二季度质量管理体系内审情况报告,，市烟草专卖局,公司，二季度质量管理体系内审情况报告为了进一步贯彻落实体系建设“三个突出的总体要求顺利通过第三方审核认证有效推动,，烟草质量管理体系建设工作6 月 22 日至 24 日市局企业管理处组织内审员对各县，区，局、市局财务管理处、人力资源管理处实施内部审核现将有关情况通报如下:一、基本情况按照年度滚动内审计划本次内审重点审核了质量管理目标、监控记录、部门职责、业务流程、关键节点等执行情况验证体系运行的有效性、适宜性和充分性。通过本次审核发现审核部门重视两个体系建设标准化、规范化管理意识明显提

2、升质量管理体系建设稳步推进重点工作明确岗位职责清晰内部沟通有效资源保障充分质量目标和方针在部门得到较好执行服务和产品过程得到较好控制体系运行符合、有效.其中不乏亮点和好的做法：沭阳县局注重创新创优在标准店建设上不断创新为解决标价卡摆放随意性、凌乱性问题发明了“标准尺并充分利用“消费者调查表、卷烟零售户调查表”以客户和消费者为关注焦点把握卷烟市场动态,泗阳县局注重以客户满意为输出开展“客户大轮训”帮助客户提高经营技巧提升赢利水平,泗洪县局 7S 现场管理注重细节采取线条定位的形式提高1定位管理实效推进成效显著，宿豫区局各种记录台帐清晰明了痕迹化管理明显，市局财务管理处、人力资源管理处以注重贯彻执

3、行部门职责、核心业务流程、相关法律、法规及制度为突破口抓好日常管理工作。二、存在问题虽然各单位各部门在推行体系建设中取得了一定的成效但通过审核也发现了一些问题具体表现在:1、实际操作与流程不符标准意识需进一步提升流程既是工作的程序又是标准对于实际操作中的每个环节都应以流程为准则。查,年度某县局案卷卷宗当事人：邵艳春因“未在当地烟草批发企业进货于,，年 1 月 10 立案3 月 11 日结案但此客户至今仍处于停业状态询问工作人员其原因回答：当事人未提出复业申请而事实上该客户许可证有效期为：，年 5 月 14 日,查第，年度 3329 号卷宗中申请人于 4 月 18 号提出申请专卖部门于 4 月

4、19 号实地勘验而申请人所提供的房屋租赁合同中所签的时间为,，年 5 月 1 日。2、记录填写不规范精细化管理意识需不断增强记录即是提供对“过程控制”有效证据又体现对文件执行“可追性”的一种依据记录填写要求规范、准确且符合实际。查,，年车辆定期保养记录 3207 号车缺少相关使用人和负责人的签字，年 5 月 23 日某县局客户经理考勤表无考核人员签字其它月份也无考核人员签字,查客户经理某某，,年 4 月 122日市场考核检查表中发现 3 月 30 日4 月 12 日无市场走访记录但该客户经理 4 月份考核表中未体现此项考核.3、个别环节管理缺位部门与部门之间的接口衔接需进一步完善从现场检查发现

5、对于新办证入网订货客户在办完证与入网订货环节之间流程策划不到位相关部门未建立标准进行规定职责不明确缺乏制度支撑无相关操作流程.三、整改建议各单位各部门要以本次内部审核为契机促进质量管理贯通工程的有效实施推进全市系统质量管理体系建设工作的深入开展和全面提升。在实施整改提升的基础上要重点落实好以下几方面的持续改进工作:1、要注重与专业工作有机结合.各单位在推进体系建设过程中要充分发挥体系建设与专业工作的有机融合注重与对标管理、创新创优、品牌培育、绩效管理等工作紧密结合统筹规划协同推进切实杜绝“两张皮现象.2、要注重与基础管理紧密结合。要进一步提高体系文件质量在实践中不断补充完善体系文件的同时进一步

6、优化流程精简文件提高效率理顺工作接口建立健全适用有效的文件体系重视全员参与持续提升文件的执行率使企业制度、工作流程逐步内化为员工的自觉意识和行为准则促进企业基础管理水平稳步提升。33、要注重与自我完善有效结合。进一步完善体系建设的持续改进机制要以日常监督检查、内部审核作为体系文件改进的重要手段对影响体系运行的关键问题进行深入分析持续改进体系文件切实提高体系运行的有效性。同时注重完善日常工作细小问题强化精细化管理意识并逐渐建立自我完善机制推动日常工作更加规范、有效。针对本次内审发现的问题点有关单位和部门要及时采取纠正措施按计划在规定时间内进行跟踪复核所有问题在 7 月初整改到位。附件:各县,区，

7、局二季度质量管理体系内审问题点反馈表企业管理处,年 6 月 29 日4，年二季度质量管理体系内审问题点反馈表 职能 序号 主要问题 整改责任人 整改措施 完成时间 部门1 近年档案未归档。2 固定资产标识不全。,年车辆定期保养记录 3207 号车缺少相关使 3 用人和负责人的签字。泗 4未提供送货车车辆专项保养记录.阳 县局 5 真假烟仓库无日常维护记录且无温湿度计.6 查中转站 1 月份油耗与车队 1 月份油耗不一致.客户咨询，网上,回复未涉及客户所关注“网上7 订货时间和特殊情况如何成功订货这两个核心问题。备注:请各职能部门对照主要问题点，明确整改责任人、整改措施及完成时间，于 7 月 10 日前反馈至企管处。5