{物料管理}物料接收控制程序.pdf

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1、 物料管理物料管理 物料接收控制物料接收控制程序程序物料接收控制程序物料接收控制程序1 1目的和 范围2 2责任3 3程序3.13.1 PUR 负责 下采购订单给 V ENDOR3.23.2 采购订单跟进控制3.3交货计划控制3.43.4 物料接收/储 存/发 放3.53.5 订单成本控制3.63.6 多料/呆料处理3.73.7 时效性物料/温湿控物料管理3.83.8 客户退货流程处理3.93.9 报废物料3.103.10TQC对呆料处理4.04.0记录1目 的和范围本文件旨在规定 VENDOR 之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。本文仅规定物料从采购订

2、单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制.2责任MC/物料课/PUR/MKT 负责3程序（流程图见附录 1）3.1PUR 负责下采购订单给 VENDOR。3.2采购订单跟进控制3.2.1MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR 备原料情况及物料放行状况。3.2.2MC 在每月下旬根据下月第二版生产计划确认 VENDOR 生产安排状况；3.3交货计划及库存控制3.3.1MC 员根据周生产计划每周定期 RUN 出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商；3.3.2根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期；3.3.3如遇生产变

3、更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货；3.3.4严格控制来料库存，LOCAL 料按 DELIVERYSCHL 交货，IMPORT 料按 DUEDATE交货；3.4物料接收/储存/发放/盘点3.4.1物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有 入 AS/400系统计账，3.4.2仓务员按送货单入仓卡，并按电子类塑胶类包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。3.4.3MIN 单发料,按发料原则提前发放.3.4.4发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。3.4.5非正常生产发料 DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转换料等，由领用部门申 请，部门负责人签批，P MC主管

4、或以上确认（来料坏需由 TQC 和 PE 确认）后，领用部门方可去 货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC 特别控制 DMTR物料领用，以降低成本。(DMTR 具体定义及操作见 PMC 子程序文件)3.4.6物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。3.4.7每 3 个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。3.5订单成本控制3.5.1PMC 收到 MKT 订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC 进行 G/P 分 析，将不符合利润中心要求之订单提交利润中心讨论解决。3.5.2PMC 定期 RUN MRP 并严格执行各客户之 WINDOW PLAN,即客户规定的

5、下达订单/FORECAST 的时间点及订购物料的方式，控制多料的产生。3.5.3根据所接订单或 F/C 订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查 MRP 报表，定期检查 LOT SIZE，LEAD TIME。3.5.4对 DMTR 单进行核对与调查然后签批，以控制物料损耗之成本。3.6多料/呆料 处理3.6.1PCN/DCN 变更多料处理RND 发出 PCN 或 DCN，PMC 根据其判定责任单位，发文给相关部门处理，文件内容必须包括损失物料P/N、数量、金额、责任单位。如果责任单位为客户时，PMC 发文通知 MKT，MKT 必须在两天内确认数据并反馈给 PMC；如果责任单位为？RND 或其

6、它部门，PMC 直接发文通知会计部要求报废。3.6.2客户订单或 F/C 变更导致多余物料（流程图见附录 2）3.6.2.1于客户变更订单，将会产生多余物料，P MC 在接到变更时，将多余物料清单提供给 PUR 及 MKT；由采购部将OUTSTANDING P/O取消 情况整理（其中 LOCAL 物料需提供包括 WIP 状况，进口物料不计 WIP，以成品 PO 计）；反馈给 PMC 和 MKT。3.6.2.2PMC 最后将多余物料清单提交给 MKT。对于时 效性物料，IQC 将提供一份时效性物料类别明细，MKT 可根据此清单判断时效性物料。3.6.2.2KT 在两周内与客户协商处理意见（其中包

7、括客户是否负责，或以后有订单情况）并通知 PMC。如果没有收到明确的订单生产日期，则 PMC 在收到 MKT 答复 1 个月内将物料报废到W7 仓，三个月后如仍无 需求，则作报废处理。3.6.2.3于客户变更 FORECAST，导致客户授权购买的物料多余。从客户变更 F/C 时起如三个月无订单或 F/C 消化，PMC 将发文通知 MKT，MKT 必须在两周内回复最终处理意见。否则 PMC直接发文给会计部要求报废处理或暂由原材料仓转到费品仓。3.6.2.5所有报废的物料，均由PMC 开出 DMTR，将物料由原材料仓提出报废以消除电脑账和会计账目。3.6.3DISCONTINUED MODEL导致

8、不再被使用物料（流程图见附录 3）3.6.3.1于超过6 个月以上既无订单又无FORECAST 之 MODEL，MKT必须在得到客户的同意后，发出“PARTS LISTDELETIONCONFIRMATION NOTICE”。3.6.3.2PMC 根据 MKT 最新的订单和 F/C 情况,于 N+7 月整理出物料清单，通知 MKT 及会计部，将作报废处 理。3.6.3.3PMC 将报废的物料用 DMTR 从原材料仓提取，电子料暂放费料仓，六个月之后如仍无订单则报废，结构料直接报废。3.6.3.4MC 在处理所有物料后知会 PE/RND，RN D 将会在电脑中DELETE BOM，PE 处理 T

9、OOLING等。3.6.4量产前原材料处理3.6.4.1ND开发新产 品,因为设计变更,经RND确定其不能再被使用或被其它 MODEL 使用的物料,由 RND 发文(PIN)通知PMC/S TORE/IQC/PROD.3.6.4.2MC 按照文件指示清理在库(含 VENDOR)数量并发文通知会计部.3.6.4.3MC 根据发 文的内容用 DMTR 将物料从原材料仓提取并报废.3.6.4.4损失费用将根据 RND 指示来指定责任部门.3.7时效性物料/温湿度物料控制管理3.7.1所有时效性物料均必须有 IQC 所贴的有效期贴纸。3.7.2货仓根据贴纸上的有效期按先后顺序发放物料。3.7.3时效性

10、到期的物料,货仓停止发料,并即时通知 PMC 处理。3.7.4温湿度控制物料货仓必须严格执行,按DNS或IQC指定的保存条件进行保存。3.7.5对温湿度、每天进行检查记录，确保温度、湿度正常，物料的安全性。3.8客户退货流程处理3.8.1客户退货品一般由 TQC/PE/PROD/PMC共同协作完成.3.8.2首先由 M KT 出 SSR 给 TQC/物料课/RND/PE/PROD/PMC.3.8.3由 RND 建 ITEM MASTER。3.8.4由 MKT 入 IPO,PMC转成 MI。3.8.5不良品由货仓收货，IQC 确认数量，TQC/PE 分析不良原因，如有需要对主要物料和关联物料的更

11、换需通知 PMC，PMC 安排物料及返工计划，由 PROD 进行返工。3.8.6返工后的良品按正常原材料入仓,PMC 提前预报关出货.3.8.7不需出货品由领用部门取走,由货仓作”DI”交易销账.3.9报废物料3.9.1货仓根据PMC发出的DMTR单(后附报废通知文件)对需要报废的物料，电子料由W1 仓转至 W7 仓，其它物料由原材料 仓直接报废。3.9.2所有多余物料报废均需由 IQC 确认数量后再作进一步处理，以确保准确性。3.9.2报废物料，属于国内采购的直接在国内报废、属于转厂或进口物料则由货仓整理好后通知报关组作退港报废，以便报关合同的平衡。3.9.4物料报废后货仓文员根据 DMTR

12、 单在电脑上用“DP”作交易,消除 W1 仓帐目。3.10TQC对呆料处理3.10.1存仓 3 月以上之呆料，由货仓列出清单，IQC 进行品质检查。3.10.2QC 把检查后的报告给相关部门并明确 IQC 之处理意见,(指出不可继续使用或可选别或可加工使用等)3.10.3可通过选别或加工使用的物料,由 IQC 统筹,PROD/PUR/PE 协作完成.同时 IQC 提至 W8 仓.处理后的良品进原材料仓,不良品报废.3.10.4不能继续使用的物料,PMC 收到 IQC 报告后 CHECK 原因,如属因 F/C 买料多余或订单变更引起造成则由 MKT 在收到通知 2周内明确回复处理意见给 PMC 处理;如属物料保存不当或进仓时未控制有效期等品质方面的原因,则由品质部门处理，对于不能继续使用的物料,在 PMC 出文报废,并列明费用归属后,开DMTR 从 W1 仓提取并报费.