【Selected】物业管理运营费用测算报告.doc.pdf

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1、Important&Selected Documents嘉瑞德物业管理服务有限公司嘉瑞德物业管理服务有限公司 20182018 年度物业管理运营费用测算报告年度物业管理运营费用测算报告一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等）一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等）序号一123456789项目公司管理层员工：公司管理层员工：1010 人人副经理综合管理部主管11550040004500400040004000300036003000591460236697602360236023486355594863人数（人）工资标准（元/月）总额（元/月）（RMBRMB）（RMBRMB）工程维修

2、部主管1秩序维护部主管1客户服务部主管1环境保洁部主管1绿化班班长1仓库管理员1品质管理员1小计：51，988/月总计：623，856/年二工程维修部：工程维修部：1818 人人1维修电工52值班电工83综合维修工5小计：10，1454/月总计：121，7448/年三三秩序维护部：秩序维护部：2929 人人1门岗102巡逻岗153监控室4小计：123，279/月总计：147，9348/年四四环境绿化部：环境绿化部：3333 人人1综合保洁员242绿化员8小计：12，7776/月总计：153，3312/年五五客户服务部：客户服务部：3 3 人人1客户助理22会务管理1小计：14，589/月总计：

3、175068/年物业体系 2018 年度人力薪酬总成本约：602，9032 元。注：物业管理架构为五个职能部门，用工总数 93 人。3800350038002895543544289552200240033003955062805209242200240094440333363000300097264863二、公共设施、设备日常运行、能耗费二、公共设施、设备日常运行、能耗费序号项目1电梯费用（一期）电梯费用（二期）2公共部分照明（庭院）3景观射灯测算依据12KWR5 台 R8 小时 R30 天 R0.8512KWR16 台 R8 小时 R30 天 R0.85约 22KWR12 小时/天 R30

4、 天 R0.85约 30WR60 盏 6 小时/天 R30 天R0.85Important&Selected Documents电价（每度）0.850.850.850.85金额/月（RMB）165603825067322754Important&Selected Documents约 25KWR6 小时/天 R30 天 R0.85约 60KWR24 小时/天 R30 天 R0.85约 50KWR6 小时/天 R30 天 R0.85约 350KWR1 小时/天 R30 天 R0.85约 60KWR10 小时/天 R30 天 R0.85月度、年度对比约 150KWR8 小时/天 R30 天 R0.

5、85（含 D1 楼中央空调）小计：15,3468/月总计：1841616/年45678910污水泵站（地下）弱电（监控、消防）公共区域声控灯（楼道等）消防泵等停车场系统、周界系统公共部分用水费其它0.850.850.850.850.855.350.8538253672765089251530023040030600三、绿化管理维护费三、绿化管理维护费序号123项目绿化工具费劳保用品费农药化肥费（加油料）测算依据440 元/人/年 R9 人（约）400 元/人/年 R9 人（约）估计总计：22560/年金额/年（RMB）3960360015000四、保洁环境卫生费四、保洁环境卫生费序号12356

6、78项目工具购置费劳保用品费测算依据400 元/人月 R24 人（约）600 元/人月 R24 人（约）金额/年（RMB）11520017280013005000020RR010000消毒、消杀、除四害 5 元/户年 R260 户（约）生活垃圾外运装修垃圾外运保洁器具的保养清冰雪的费用按同类园区比较约每年：5 万元能和收上来的费用持平按同类园区比较约每年：2 万元按同类园区比较约每年：1 万元总计：369300/年五、秩序维护费五、秩序维护费序号1234项目日常杂费服装对讲机物品物料测算依据（公式）金额（元）/年（RMB）2 年3 年总计：29700/年备注约 60 元人/年 R30 人180

7、0500 元/人/年 R30 人15000800 元/部 R15 部30 元人/年 R30 人120RR900六、日常维修、房屋修缮、设备保养费六、日常维修、房屋修缮、设备保养费序号1项目日常维修（含工器测算依据（公式）按 140356 元/年12 月金额（元）/月11696备注二期部分质 保期内Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents具）不计按 25000 元/年/面积12 月按 20RR0 元/年12 月5400 元/年 R5 台12 月600 元/年 R5 台12 月2083166722502501667二期质保期内

8、不计。二期质保期内不计二期质保期内不计二期质保期内不计23456房屋修缮设备保养电梯保养电梯年检急维修不可预见紧约 20RR0 元/年12 月总计：235356/年七、办公费用（含客户服务部）七、办公费用（含客户服务部）序号1234项目日常办公费用消防演习经费大型节日装饰费测算依据（公式）约 6088 元/年12 月约 3000 元/年12 月约 5000 元/年12 月金额（元）/月507833250417备注客户服务费用（含会务）约 10000 元/年12 月总计：24088/年八、法定税费八、法定税费经营收入的 3%，约 218000 元/年九、不可预见费用九、不可预见费用序号1项目不可

9、预见临时费用测算依据（公式）面积用工 R12 月金额（元）/月20RR备注总计：24000/年Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents十、物业费、车位费收入十、物业费、车位费收入1、依据招商部招入计划；2018 年度房屋租凭率按照 100%计算，物业服务费按照 6 元/月/平方米，可收费面积为：86820 平方米 R6 元/月/平方米 R12 个月；物业管理费收入约 6251040 元/年。2、规划车位约400 个，按照每个车位每月260 元停车服务费计算：400 个 R260 元/月，停车服务费收入约 1248000 元

10、/年。十一、物业管理费支出、收入对比表（年）十一、物业管理费支出、收入对比表（年）序号123456789101112项目员工薪酬设备、设施用电绿化管理维护费保洁环境卫生费秩序维护费用服装费用测算日常维修房屋修缮、设备保养费办公费用（含客户服务部）法定税费不可遇见费用物业管理服务费停车服务费2180002400062510401248000收入总计：7499040 元/年支出总计：7798678 元/年年支出金额（RMB/元）5029032161121624936036930029700862623535624088备注十二、经费收支盈亏分析表（年）十二、经费收支盈亏分析表（年）分类金额（RMB

11、）收入7499040支出8802278亏盈-1303238十三、产业园应向物业公司支付的费用十三、产业园应向物业公司支付的费用备注1、产业园应付给物业企业前期开办费：开办费一般都用于物业公司至进驻新的物业管理区域开展的物业服务工作。依据物业管理条例（第四十一条）2、产业园应拨付给物业企业专项维修基金。依据物业管理条例（第五十四条）3、产业园应付给物业企业未出售或未租凭出的空置房屋物业管理服务费（按照房屋实际交付时间）。依据物业服务收费管理办法的通知 1864 号文（第十六条）。4、产业园支付建设单位质量保证金时应有物业企业确认签章。嘉瑞德物业管理服务有限公司嘉瑞德物业管理服务有限公司Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents二二 0 0 一七年十一月一日一七年十一月一日Important&Selected Documents