WAYOUTQP11合同评审控制程序.pdf

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1、WAYOUTQP11WAYOUTQP11合同评审控制程序合同评审控制程序制定文件化程序，规范对客户要求的识别与评审，确保满足客户要求与期望，以达到客户满意。2 2 适用范围适用范围适用公司所有项目的客户要求的识别、评审及变更评审与项目策划。3 3 职责与权限职责与权限3.1 市场部负责人与销售人员负责与顾客沟通并识别产品有关的要求,并将已识别与获取的有关产品技术要求、法律法规要求的资料汇总。3.2 销售人员与销售经理负责接收销售合同或者订单,并组织评审。3.4 市场总监负责销售合同或者订单的确认。3.5 项目经理与工程服务部负责项目的质量策划。4 4 作业程序作业程序4.1 与产品有关要求的确

2、定4.1.1 市场部接到客户招标书或者询价书时应立即识别产品要求并组织评审是否有能力满足要求,方可向客户承诺。并填写标书分解评审记录表。4.1.2 市场部应就产品信息通过与客户沟通达到双方明了,要紧从下列方面加以确定：客户规定的要求,包含对交付与交付后活动的要求。客户尽管没有明示,但规定的用途或者已知的预期用途所必需的要求。与产品有关的法律法规要求。本公司确定的任何附加要求。其中关于产品适用的法律法规要求,由技术人员进行识别与获取。4.2 与产品有关要求的评审4.2.1 产品要求明了后,市场部方可组织进行评审。并记录合同评审表评审时应考虑下列因素：原材料或者设备供应商的供应能力,交付或者交付后

3、活动能力。本公司的质量保证能力,本公司的附加要求能力。本公司的技术、生产工艺、法律法规的保证能力。生产能力及交货期。4.2.2 评审结果及评审所引起的措施由汇总于投标书、商务合同、技术合同上，包含：技术方案、材料清单、服务承诺、技术规格等。4.2.3 评审通过或者评审不通过但与客户沟通一致后,由市场总监在合同中予以确认与承认。4.2.4 评审不通过,有关部门应进行内部检讨或者业务部与客户沟通.如仍无法满足,则由市场总监取消合同。4.3 与产品有关要求的变更4.3.1 合同或者订单在履行中如发生变更:客户提出的合同变更应以书面形式表达。本公司提出变更应征得客户确认。4.3.2 变更后重新评审按上

4、述 4.2 节要求执行并加以记录，与客户原合同一起予以储存。4.3.3 变更后的信息应传递有关人员知晓。4.4 项目策划4.4.1 在签订合同的过程中，当客户要求且我公司的现有产品不能满足项目需要时，由产品产品研发部制定技术方案，详见项目立项程序。在合同签订后，工程服务部应制定施工方案以保证施工的顺利完成。4.4.2 技术方案是对质量手册与程序文件的选择、使用或者补充，不能与其矛盾.4.4.3 技术方案可包含下列内容：1)项目说明；2)所要达到的技术要求与质量标准；3)在该产品、项目、执行合同各阶段中的责任与权限；4)方案设计资料；5)进货、过程、最终检验中所用的检验规范、标准、软件；6)引用或者增加的工艺过程、设备及其它资源要求；7)为生产、检验而准备的其它技术文件(如 BOM 单、技术图纸等)；8)性能介绍；9)软件说明；10)其它注意事项；以上内容可根据具体产品而调整。4.4.4 施工方案可包含项目的情况介绍；施工进度计划；施工中的人员、材料、设备计划安排；施工中的配合事项。4.5 顾客沟通4.5.1 本公司应主动与客户沟通。5 5 有关文件有关文件序号1名称项目立项程序编号WAYOUT-QP-076 6 有关记录有关记录序号123名称标书分解评审记录表合同评审记录表合同更换记录表编号WAYOUT-QF-28WAYOUT-QF-27WAYOUT-QF-30