项目风险管理案.pdf

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1、项项目目风风险险管管理理案案文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）项目风险管理案项目风险管理案一、总则第一条根据*（2017）036 号关于开展-制定本方案。第二条制定本方案的目的是为了提高公司在研发项目、项目运营推广过程中风险管理水平和风险防控能力，保障公司依法、合规经营。第三条本方案适应项目内所有风险管理有关的人和事。二、风险分析第四条网络风险（一）风险内容：网络请求安全风险、网络运营商稳定性风险、网络异常处理风险。（二）12引发风险的因素：网络请求均使用公网，非 VPN 专用通道网络，通讯可能会被非法份子截取报文。网络运营商机构可能定期维护网络环境，同

2、时存在区域性的网络维护。收款小管家所涉及的硬件部分部署在地铁内部，地铁内部网络环境各有差异，深入地下的客服网点无线网络信号受地理环境影响，网络流畅性稳定性存在一定风险。3网络出现异常时，维护人员可能未及时察觉，无法收到网络异常的警报。第五条扫码 POS 使用风险（一）（二）风险内容：POS 机具充电风险、机具屏幕碎裂风险。引发风险的因素：1.POS 机具免费投放在地铁服务网点、商店、超市等实体门店。机具是 4.7 寸的安卓智能终端机，自带充电底座。用户可自助操作，无人监管机具。线下运营过程中是处于永久充电状态，长期的无人值守自动充电可能引发风险。2.机具是智能触屏终端，放置在柜台上，自助操作时

3、有滑落掉地导致屏幕碎裂的风险。第六条机房安全风险（一）（二）风险内容：机房断电风险、机房硬件升级风险、机房迁移风险。引发风险因素：1.机房使用公用电源，物业对公用线路有不定期的断电检修，机房断电服务器无法持续运行，引发软件瘫痪风险。2.使用时间久了，软件运行环境要求越来越高，剩余存储空间也会随着运行时间变小，需要不定期对机房的服务进行升级，硬件升级，遇到大的变动可能要迁移机房，软硬件升级和机房迁移时，会造成服务瘫痪很长一段时间。第七条收款操作风险（一）（二）风险内容：金额输入错误风险引发风险因素：操作员在扫码收款时输入金额未带小数点或输入金额数字错误，可能导致收款金额和实际金额不对等，引起客户

4、投诉。三、应急机构组织与职责第八条组织机构设立。项目成立风险防控管理领导校长，组长：陈杉；副组长：徐仕巍；组员：各部门一把手、财务负责人。风险管理领导小组讨论及日常会议设在综合办公室。第九条项目风险管理领导小组的职责是：负责项目风险防控工作的领导和管理，制定项目风险防控方案和措施，监督项目成员落实和开展风险防控工作，确保项目落地运营工作的顺利开展。三、风险防范措施第十条网络风险防范措施（一）树立风险意识，是项目各成员研发项目的必备思想。项目研发过程中应当考虑各环节的网络安全，加密秘钥不能公开妥善保存，合作方的商户号及秘钥信息不能私自转借给他人使用，保证双方网络请求全部按约定的信息加密通讯。（二

5、）网络运营商专线服务。选择电信光纤宽带，办公和云端服务专线分开，不占用云端服务通讯通道，遇网络运营商维护时提前通知做好备用服务方案计划，保证全天候云端服务正常运行。（三）建立风控系统，异常发警报。通过系统配置详细风控规则，系统出现问题时通过邮件等方式将具体业务异常信息及时发送给相关负责人员，提醒和督促技术人员尽快处理。第十一条扫码 POS 使用风险防范措施（一）建立建全线下运维体系，轮班巡查机具状态，将风险点降低到最低水平。目前已具备以城市为单位的运维团队，每天至少全覆盖一次。运维人员的主要工作是检查机具内外温度，机具运行状态，软件核心功能操作测验，工作签报等，确保机具 24 小时内正常使用，

6、一旦发现异常立即检修或更换新的机具。（二）机具外观设计采用底座充电 POS，稳定的底座即可以充电又能保护 POS 掉落，并树立方便客户扫码。第十二条机房安全风险防范措施（一）选用国家超级计算深圳中心托管机房，永不断电。国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心）是隶属深圳市科技创新委员会的事业单位，实行企业化管理。中心配置国产曙光 6000 超级计算机系统，是深圳市建市以来由市政府投资最大的国家级重大科技基础设施，总投资12.3 亿元人民币，其中国家科技部拨款2 亿元。项目云平台部署在“超算中心”，为平台平稳运营提供的坚实的基础。（二）系统软硬件升级选择在凌晨无交易时段，升级时间充裕，无后顾之忧。第十三条收款操作风险防范措施（一）收款金额固定列表选择，无手动输入。收款结果超大语音提醒，工作人员无需等待收款结果。