纠正和预防措施控制程序.pdf

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1、1 目的目的采取有效的改进、纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进.2 适用适用 X X 围围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证.3 职责职责3.1 质量管理部组织实施不合格信息的收集和整理.3.2 综合管理部负责业主和住户反馈信息的接收和传递.3.3 相关责任部门负责纠正和预防措施的制定与实施.4 工作程序工作程序4.1 持续改进策划持续改进策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量管理体系各过程的改进.4.1.2 质量管理部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实

2、施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面 如内部管理、服务方式、工作技巧、资源配置及环境质量的改善等,组织各部门进行策划,制定改进计划报管理者代表审核,总经理批准后,予以实施.4.1 纠正措施纠正措施4.1.1 对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应.4.1.2 采取纠正措施的时机对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)过程、服务质量出现严重不合格,或超过公司规定值时；b)管理评审发现不合格时；c)业主和住户对服务质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)供方服务或服务出现严重不合格；f)其他不符合

3、质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况.4.1.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因.4.1.3.1对情况 a质量管理部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏,确定责任部门；由责任部门填写原因分析栏,制定纠正措施并实施,质量管理部跟踪验证实施效果.4.1.3.2对情况 c,由管理部记录业主和住户投诉记录中投诉内容栏,转质量管理部分析原因,确定责任部门,责任部门制定纠正措施并实施,质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给管理部,由管理部及时转告业主和住户并取得业主和住户满意.4.1.3.3对情况 d,由审核组发出不合格报告,执行内部审核程序.4.1.3

4、.4对情况 b、f管理者代表填写纠正和预防措施处理单中不合格事实及原因分析栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施,管理者代表负责跟踪验证实施效果.4.1.3.5当出现情况 e时,质量管理部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏,转采购人员通知供方,要求供方进行原因分析,并将纠正措施反馈给供销科,质量管理部对其下1/2一批来料进行跟踪验证,执行采购控制程序对供方控制的规定.4.24.2 预防措施预防措施4.2.1组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应.4.2.2采取预防措施的时机质量管理部要及时重点分析

5、如下记录：户满意程度调查等；b)以往的内审报告、管理评审报告；c)纠正、预防、改进措施执行记录等4.2.3 发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由质量管理部召集相关部门讨论原因,定出预防措施和责任部门,质量管理部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,质量管理部跟踪验证实施效果,质量管理部经理对有效性进行评审,并在纠正和预防措施处理单上签名确认.5纠正和预防措施实施控制及记录纠正和预防措施实施控制及记录5.1 纠正和预防措施实施控制过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程.5.2 由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改,按文件控制程序程序执行.5.3 纠正和预防措施的相关记录由质量管理部负责保持.6 6相关文件相关文件6.1不合格品控制程序6.2文件控制程序7相关记录相关记录QR-023-01改进计划QR-023-02纠正和预防措施处理单a)供方供货质量统计、服务质量统计如统计表、调查表等、市场分析、业主和住2/2