三标一体化管理评审报告.pdf

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1、三标一体化管理评审报告三标一体化管理评审报告质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告公司管理评审报告公司管理评审报告评审目的：评审目的：公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要）评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。评审依据：评

2、审依据：1 1、GB/T19001GB/T1900120002000质量管理体系质量管理体系要求要求2 2、GB/T24001GB/T2400119961996环境管理体系环境管理体系规范及使用指南规范及使用指南3 3、GB/T28001GB/T2800120012001职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系规范规范4 4、法律法规及其他要求；、法律法规及其他要求；5 5、管理体系内审结果；、管理体系内审结果；6 6、目标、指标、管理方案的实现程度。、目标、指标、管理方案的实现程度。评审的主要议题：评审的主要议题：1 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；管理方针是否持续

3、适用，适应公司未来管理战略发展的需要；2 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；3 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；6

4、 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。管理体系运行概述：管理体系运行概述：公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划设计文件编制“组织发动策划设计文件编制试运行审核”等试运行审核”等 6 6

5、 个阶段，认证工作即将于个阶段，认证工作即将于 9 9 月份进行。月份进行。20022002 年年 8 8 月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质并任命总工程师李文学同志为公司质公司在管理方针的框架指导下，按照“组织应在相关职能和层次上建立并保持目标和指公司在管理方针的框架指导下，按照“组织应在相关职能和层次上建立并保持目标和指标”的要求，标”的要求，充分考虑了法律法规和

6、相关方的要求与期望，并有机地结合了公司年度经营计充分考虑了法律法规和相关方的要求与期望，并有机地结合了公司年度经营计划、年度目标责任书、以及火力发电厂一流企业目标指标，在公司层面上从电能产品、安全划、年度目标责任书、以及火力发电厂一流企业目标指标，在公司层面上从电能产品、安全管理、设备管理、节能管理、技术进步与环境保护、员工素质等管理、设备管理、节能管理、技术进步与环境保护、员工素质等 6 6 个方面建立了个方面建立了 5454 项具体项具体的可测量的年度目标、的可测量的年度目标、指标，具有符合性和一定的高标准，做到了目标指标与管理方针的一指标，具有符合性和一定的高标准，做到了目标指标与管理方

7、针的一致性，进一步体现了对产品质量、污染预防和持续改进等方面的承诺。目标指标完成情况良致性，进一步体现了对产品质量、污染预防和持续改进等方面的承诺。目标指标完成情况良好。好。对管理体系运行有效性的评价：对管理体系运行有效性的评价：1 1、在当前电力体制改革，不断适应电力市场竞争的特殊时期，公司开展的三标一在当前电力体制改革，不断适应电力市场竞争的特殊时期，公司开展的三标一体化贯标工作是符合公司当前需要的，符合公司的客观实际。体化贯标工作是符合公司当前需要的，符合公司的客观实际。2 2、5 5 月月 1010 日至今，公司两级干部对贯标工作认识明确，组织得力，从公司总经理日至今，公司两级干部对贯

8、标工作认识明确，组织得力，从公司总经理到部门主要管理负责人，以及公司绝大部分职工，已深刻认识到标准化建设对企业实现程到部门主要管理负责人，以及公司绝大部分职工，已深刻认识到标准化建设对企业实现程序化、规范化管理的重要作用，贯标工作开展积极主动，效果明显。序化、规范化管理的重要作用，贯标工作开展积极主动，效果明显。3 3、职责分配注重协调性，避免了部门贯标职责和权限上的空白、重叠与矛盾，各职责分配注重协调性，避免了部门贯标职责和权限上的空白、重叠与矛盾，各部门的贯标职责与权限较明确和清晰，能满足和保证“三标一体化”管理体系运行的实际部门的贯标职责与权限较明确和清晰，能满足和保证“三标一体化”管理

9、体系运行的实际需要。需要。4 4、体系文件结构清晰、层次明确、衔接协调、符合性好、操作性强、便于理解掌体系文件结构清晰、层次明确、衔接协调、符合性好、操作性强、便于理解掌握和执行，能满足公司程序化、规范化、法制化管理需要，为公司提升管理水平打下了较握和执行，能满足公司程序化、规范化、法制化管理需要，为公司提升管理水平打下了较好的基础。好的基础。5 5、运行期间相关文件基本能够及时变更（包括替换、修订、新版、废止）体系有运行期间相关文件基本能够及时变更（包括替换、修订、新版、废止）体系有关文件，确保了体系文件的充分与适宜。关文件，确保了体系文件的充分与适宜。6 6、按照计划及时组织了内部审核和管

10、理评审，两次内部审核发现的不符合项进行按照计划及时组织了内部审核和管理评审，两次内部审核发现的不符合项进行了跟踪验证和关闭，审核中提出的问题得到了有效整治，发现的不符合项（共计了跟踪验证和关闭，审核中提出的问题得到了有效整治，发现的不符合项（共计 228228 项）项）和观察项经验证，已全部关闭，整治效果良好。和观察项经验证，已全部关闭，整治效果良好。总之，通过三个多月来的管理体系运行以及两次内部审核，对推动全员的三标贯标意识总之，通过三个多月来的管理体系运行以及两次内部审核，对推动全员的三标贯标意识打下了坚实的基础，公司各部门职工已经形成了按照三标意求开展工作的良好氛围。打下了坚实的基础，公

11、司各部门职工已经形成了按照三标意求开展工作的良好氛围。存在的主要问题：存在的主要问题：1 1、贯标工作存在部门之间发展不平衡现象，个别部门还不够积极主动，、贯标工作存在部门之间发展不平衡现象，个别部门还不够积极主动，“全员参与”还“全员参与”还需进一步发动，相关培训工作需不断开展，贯标的深度、广度需持续加强。需进一步发动，相关培训工作需不断开展，贯标的深度、广度需持续加强。2 2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正题没有持续改进的纠正/预防措施计划。预防措施计划。

12、3 3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。4 4、执行标准还不够严格，工作中还存在随意性的现象；、执行标准还不够严格，工作中还存在随意性的现象；5 5、对管理体系运行相关证据的收集和整理还有欠缺；体系文件还有一些内容不符合企、对管理体系运行相关证据的收集和整理还有欠缺；体系文件还有一些内容不符合企业的客观实际，在管理评审结束后要不断的进行改进和完善。业的客观实际，在管理评审结束后要不断的进行改

13、进和完善。6 6、管理方针还没有得到全面的落实；、管理方针还没有得到全面的落实；7 7、一些人员对“持续改进”重视程度还不够，还不能熟练地应用好“、一些人员对“持续改进”重视程度还不够，还不能熟练地应用好“PDCAPDCA”循环；”循环；8 8、通过两次内审之后遗留的少部分问题，还需要制定更加完善的纠正措施。并按措施、通过两次内审之后遗留的少部分问题，还需要制定更加完善的纠正措施。并按措施严格执行，逐步形成常态机制。严格执行，逐步形成常态机制。决议的纠正措施：决议的纠正措施：1 1、20042004 年开始将管理体系目标、指标与年度计划目标、责任书分层次进行步调和内容年开始将管理体系目标、指标

14、与年度计划目标、责任书分层次进行步调和内容方面的“一体化”方面的“一体化”“一致化”整合，在年度、月度计划、统计、考核予以完整的体现。“一致化”整合，在年度、月度计划、统计、考核予以完整的体现。2 2、结合管理体系运作中存在的问题，积极对管理标准进行修改完善，重点补充完善相关、结合管理体系运作中存在的问题，积极对管理标准进行修改完善，重点补充完善相关的记录表格等，实现相关记录、报表、报告等的规范化管理，确保记录充分、完整、清晰、的记录表格等，实现相关记录、报表、报告等的规范化管理，确保记录充分、完整、清晰、有效和便于识别与查索，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。有效和便于识别与查索，以提

15、供符合要求和管理体系有效运行的证据。3 3、进一步加强对法律法规和其他要求的分层识别、收集、清理、应用，提高法制意识，、进一步加强对法律法规和其他要求的分层识别、收集、清理、应用，提高法制意识，重点解决好行业标准的缺口问题。重点解决好行业标准的缺口问题。4 4、从外审结束至年底的一段时期内，各部门要认真总结和归纳各自贯标工作中的不足、从外审结束至年底的一段时期内，各部门要认真总结和归纳各自贯标工作中的不足之处，之处，生产技术部、生产技术部、安全环保部等部门需配合经营管理部对一时难以解决的问题以及认识上安全环保部等部门需配合经营管理部对一时难以解决的问题以及认识上还不太清楚或模糊的方面进行一次全

16、面的归纳、还不太清楚或模糊的方面进行一次全面的归纳、研讨，研讨，形成明确的有计划的整改措施并加以形成明确的有计划的整改措施并加以落实，以期公司贯标工作能有一个较大的持续改进。落实，以期公司贯标工作能有一个较大的持续改进。5 5、制定计量工作计划，积极推行计量器具的定期检验制度，加强计量装置与安全工期、制定计量工作计划，积极推行计量器具的定期检验制度，加强计量装置与安全工期具的校验与检验。具的校验与检验。6 6、进一步加强质量、环境、职业健康安全管理一体化的统筹工作，确保三大标准间的有、进一步加强质量、环境、职业健康安全管理一体化的统筹工作，确保三大标准间的有机结合。机结合。7 7、针对职业健康

17、安全中存在的问题，每年底召开一次管理委员会工作会议，由各职能、针对职业健康安全中存在的问题，每年底召开一次管理委员会工作会议，由各职能部门汇报一年来在工业卫生与职业病防治方面所做的重点工作，部门汇报一年来在工业卫生与职业病防治方面所做的重点工作，存在的差距和下一年度工作存在的差距和下一年度工作的建议，的建议，经分析研究形成第二年工作的计划和重点，经分析研究形成第二年工作的计划和重点，对职业健康防治的重点和监控点作出相对职业健康防治的重点和监控点作出相应的调整，应的调整，由公司职业健康安全管理委员会下达各职能部门的工作目标，由公司职业健康安全管理委员会下达各职能部门的工作目标，作为第二年考核的作

18、为第二年考核的依据，由人力资源部督促了解执行的情况，并负责定期向管理委员会通报。依据，由人力资源部督促了解执行的情况，并负责定期向管理委员会通报。8 8、安全环保部与人力资源部分别确定测点与监测周期，年初下达给环境监测站定期进、安全环保部与人力资源部分别确定测点与监测周期，年初下达给环境监测站定期进行测试，行测试，依据测试数据及时作出分析报告，并提出相应的措施或建议，以提高有关部门的预依据测试数据及时作出分析报告，并提出相应的措施或建议，以提高有关部门的预防、治理工作。防、治理工作。9 9、明确责任，杜绝工作盲区。在职业健康安全的职能管理部门的管理责任，是生产现、明确责任，杜绝工作盲区。在职业

19、健康安全的职能管理部门的管理责任，是生产现场以外的工伤事故应有人负责调整、场以外的工伤事故应有人负责调整、监督考核；监督考核；防治设施、防治设施、设备的投用指标应有人负责下达、设备的投用指标应有人负责下达、检查考核，以实现对职业危害因素的有效控制。检查考核，以实现对职业危害因素的有效控制。1010、积极对职业危害作业人员的范围和工种加以认真地界定，积极对职业危害作业人员的范围和工种加以认真地界定，以便更加有效地开展预防以便更加有效地开展预防和治理工作。和治理工作。决议的预防措施：决议的预防措施：1 1、进一步加强贯标培训和宣传力度，重点加强以下两个方面的培训工作：一是分层次、进一步加强贯标培训

20、和宣传力度，重点加强以下两个方面的培训工作：一是分层次的继续开展程序文件、的继续开展程序文件、作业文件的学习、理解和掌握；二是在内审员加强对作业文件的学习、理解和掌握；二是在内审员加强对ISOISO 相关标准的相关标准的学习和理解；学习和理解；同时，同时，有计划分批派员参加质量有计划分批派员参加质量/环境环境/职业健康安全管理体系的注册审核员的职业健康安全管理体系的注册审核员的培训与取证工作，培养出公司的内审员骨干力量。培训与取证工作，培养出公司的内审员骨干力量。2 2、各部门应按照管理体系中分配的贯标职责切实发挥好各自的职能导向作用，履行和、各部门应按照管理体系中分配的贯标职责切实发挥好各自

21、的职能导向作用，履行和落实好职责，确保角色到位、分工负责、各保一方，严格执法，加强监督。落实好职责，确保角色到位、分工负责、各保一方，严格执法，加强监督。3 3、注意定期不定期的加强相关管理职责范围业绩情况的监测工作、统计分析工作、以、注意定期不定期的加强相关管理职责范围业绩情况的监测工作、统计分析工作、以及评审工作。如生产方面要在区分事故、事件、缺陷、不符合、纠正措施、预防措施、应急及评审工作。如生产方面要在区分事故、事件、缺陷、不符合、纠正措施、预防措施、应急预案的基础上，应加强对纠正措施、预案的基础上，应加强对纠正措施、预防措施、应急预案的落实情况的检查和业绩效果等方预防措施、应急预案的

22、落实情况的检查和业绩效果等方面的评价、评审工作，特别是需要持续循环的预防措施（如反事故措施）面的评价、评审工作，特别是需要持续循环的预防措施（如反事故措施）、应急预案（重大、应急预案（重大及常规性预案）应定期进行评审和改进。及常规性预案）应定期进行评审和改进。4 4、经营管理部、生产技术部、安全环保部、人力资源部要注意发挥好相关体系过程工、经营管理部、生产技术部、安全环保部、人力资源部要注意发挥好相关体系过程工作的统领作用，预防公司“三标一体化”管理体系运行、保持、持续改进过程中可能出现的作的统领作用，预防公司“三标一体化”管理体系运行、保持、持续改进过程中可能出现的不平衡发展现象。不平衡发展

23、现象。加强信息收集、分析和深度评价工作。加强信息收集、分析和深度评价工作。5 5、进一步加大基础设施与作业环境的投入和改造力度，确保人身和设备安全；同时加、进一步加大基础设施与作业环境的投入和改造力度，确保人身和设备安全；同时加强职工自我保护意识的培养和教育，加强危险场所工作人员的防护措施的检查与督促。强职工自我保护意识的培养和教育，加强危险场所工作人员的防护措施的检查与督促。6 6、一如既往的坚持“安全第一、预防为主”方针，加强职工的安全教育，层层落实各、一如既往的坚持“安全第一、预防为主”方针，加强职工的安全教育，层层落实各级人员安全生产责任制，继续严格落实安全性评价、级人员安全生产责任制，继续严格落实安全性评价、“二十五项反措”等措施，将危险源辨“二十五项反措”等措施，将危险源辨识、职业健康安全风险评价、控制、绩效监测和危险点预控分析、安全管理、安全监察、安识、职业健康安全风险评价、控制、绩效监测和危险点预控分析、安全管理、安全监察、安全性评价、安全大检查活动进行有机的整合，促使公司的安全管理水平上台阶。全性评价、安全大检查活动进行有机的整合，促使公司的安全管理水平上台阶。